外出办事打车费记在哪个会计科目

⑴ 外出办事所用的的费用要记在哪个会计科目如车费、住宿、门票、就餐等...

外出办事发生的费用，如：车费、住宿、门票、就餐等，应分析做账
一、车票、住宿加公司出差补助，列：管理费—差旅费
二、门票：如果是旅游景点的，列：管理费—招待费
三、餐费：（出差补助应含伙食补助费、交通费，）如果是这样餐费不能报销，如果用于招待客人的餐费，列：管理费—招待费。

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⑵ 打车费计入什么科目

打车费一般入“管理费用”科目。如果是跑销售的的支出，应该是入“销售费用“科目。

⑶ 打车费等计入差旅费还是交通费

1、外地打车费应该计入差旅费中。

2、差旅费是指出差人员在外地办事过程中发生的所有费用，交通费是指在本市内发生的车费。

3、差旅费一般指出差时所发生的车费、机票费、餐费、住宿费。

4、交通费一般指市内的车费、车辆通行费、停车费等。

5、出差途中所发生的交通费计入差旅费。

6、二者可以合并一个明细科目，即“交通差旅费”二级明细科目。

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注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。

⑷ 管理费用中打车费应该记在哪里是本地的，可以计入汽车费吗

管理费用中打车费应该记在交通费中，只有自己公司的车所发生的费用才计入汽车费里。

⑸ 车费计入什么会计科目

计入管理费用，车费计入科目主要有以下几种情况：

1、管理费用—差旅费

所有管理部门人员出差及外勤时的车费及补助、打的等费用;含住宿餐饮等。

2、管理费用—市内交通费

管理部门人员公事办事交通费。

3、管理费用—汽车费

行政管理人员用车费用，包括维修、过路费、等一切维护保养费用。

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差旅费的会计处理

1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。

⑹ 员工出去办事打车费请问怎么记帐，记成本还是费用呢

记费用

⑺ 出去办事打车的费用，进什么科目，明细是哪个去年的打车费用，还可以入账吗

根据部门报批差费归类，生产为制造费用
管理部门为管理费用，供销部门为销售费用，报销费用相隔时间也不能太远

⑻ 打车费属于什么会计科目

打的费可以记入差旅费这个二级科目里，主要是看是具体使用部门的；如果是销售部门在使用就要记入销售费用里，而管理部门在使用就要记入管理费用当中去的。
销售部门：
借：销售费用---差旅费
贷：银行存款/现金
管理部门：
借：管理费用---差旅费
贷：银行存款/现金