哪些业务不会产生会计凭证

A. 一个经济业务可不可能计入两个会计凭证

要看你怎么给经济业务定义了，如果定义为一次操作，一般只计入在一张凭证上，如果定义为可以有多个环节的经济业务，可以计入在多张凭证上。
例如：我预付一笔12000元的费用，然后按照月份摊销，每月摊销一次。
预付的时候是一张凭证，摊销的时候每月一张凭证。
如果你定义一次操作算一个经济业务/经济行为，那么就是一张凭证。
如果定义整件预付费用再摊销是一个经济业务，那么就是13张凭证。
再如，我采购，先预付，再入库，有两个环节，如果定义完整的采购业务为一个经济业务，那么预付一张凭证，入库一张凭证，就是你说的两张凭证了。
凭证的制作是为了清晰的记录企业的经济行为，一般来说一个经济行为对应一张凭证，经济业务的定义与经济行为还是有一定的出入的，一般经济业务还是会定义为包含系列经济行为/环节的完整过程，所以是可以计入多张凭证的，一般包含多少经济行为/环节，就多少张。

B. 如何实现只产生物料凭证，不产生会计凭证

比较同意3楼和7楼的方案，不过增加mvt应该也可以，只是没有用过！但是从业务流程和清晰方面，还是建议作一个no
value
update的plant！

C. SAP系统中什么情况下会产生会计凭证

要回答你这个问题前，我们首先要搞清楚，为什么在SAP系统中需要产生会计凭证的原因。在企业的日常业务处理中，按照会计原则，发生一笔业务，那么财务部门就需要按照会计准则记一笔财务信息，就是我们通常所说的手工记账。你会发现这是一个很繁琐的过程，而且如果沟通上有延迟，就会造成会计信息的漏记和差错。所以SAP设计之初，就是希望在遵循会计原则的基础上，能够把业务数据和财务数据联动在一起，即现在SAP拍着胸牌引以为豪的业务和财务数据的无缝集成功能。也就是说，只要有一笔业务数据产生，那么相应的系统就会按照一定的原则产生正确的财务会计凭证，省去了财务部门手工记录财务凭证的工作，减少了工作量。
明白了以上的道理，我们在来说具体的细节内容。
一般企业财务中，大致包括以下几个内容：
总账：GL
应收：AR
应付：AP
还有成本：CO，以及利润中心，成本中心，现金流等等吧，比较复杂，就不一一列举
与业务联系紧密的主要是AR和AP部分，AR主要是涉及到企业的销售部分，即企业买东西出去，要收款，这里面就牵扯到销售成本和销售收入，以及销售费用的关系，那么所以与这些有关系的业务操作，就都要产生会计凭证，如销售发货，就会产生销售成本会计凭证，出发票，就要产生销售收入相关的会计凭证，等等吧。
AP主要是涉及到企业采购，物料收货等方面的业务相关的财务数据，比如采购订单收货，应收款付款等等，这些都要产生财务会计凭证。
另外跟生产有关系的收货和发货，也跟生产成本，在途产品成本有关系，这些也都需要生成财务会计凭证。这其中还可能设计到成本中心和利润中心的设计，等等吧，很复杂，就不展开说了。
以上只是一个overview.细节部分还需要在应用中慢慢体会。

D. 物料凭证不产生会计凭证的问题请教！

spro/co/proct cost controlling/proct cost by sales order/control of sales order related proction/check requements class然后选择一个reqmts class,在界面的右侧有字段"valuation"就是了 。如果用non-valuated sales order stock,在上面的情况就不产生会计凭证。

E. 什么是会计凭证会计凭证是在什么情况下产生的

所谓会计凭证就是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，也是登记账簿的依据。

F. 凭证没有产生相应的会计凭证，为什么

在物料凭证过账（入出库处理，物料转储处理）时，如果产生了相应借贷金额的变化，系统会自动产生相应的会计凭证。

有许多用户发现系统中有时会出现物料凭证产生了会计凭证没有产生，或者是相反会计凭证产生了物料凭证却丢失了的现象。在物料分类总帐被启用的情况下，系统会报错C+048，相关物料的入出库移动因为此错误而不能进行。由此会对业务产生巨大影响，如重要物料不能移动，月结年结不能做之类。更甚者由此产生的MM和FI之间的巨大差异会成为审计的焦点。

在此对于此现象产生的可能原因，以及如何避免此现象发生的注意事项进行了如下的总结。

• 在物料凭证过账中经常被使用到的User-exit以及BAdI

• 物料凭证丢失相应的财务凭证

• 财务凭证丢失相应的物料凭证

• 检查机制

• SAP notes

在物料凭证过账中经常被使用到的User-exit以及BAdI

物料凭证过账中，有很多需求是进行企业内部自定义的一些过账前的检查，BAdI MB_DOCUMENT_BADI
(method MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE)和User-exit EXIT_SAPLMBMB_001(include ZXMBCU01
/ enhancement component MB_CF001)是经常被使用到的。如果在这些用户出口中写入了不恰当的代码，
就会造成表题中所描述的现象。下面给出了一些不恰当的代码示例：

• COMMIT WORK

• FROM MEMORY

• Remote Function Call (CALL FUNCTION .. DESTINATION)

• Own updates on the document or stock tables (for example, an update on the table MBEW, MARD, MSEG)

• Unlocking data (for example, by DEQUEUE_ALL)

• ROLLBACK WORK

• MESSAGE TYPE ‘A’

• Calling a dialog box (POPUP_TO_CONFIRM, for example)

• 物料凭证丢失相应的财务凭证

这里引入一个SAP LUW的概念。LUW是Unit Logical Unit of Work的缩写，通常有Database LUWs和SAP LUWs的区别。 通俗的理解就是SAP为了在多个对话屏幕之间保证数据一致性
（只有保存操作成功一个事务代码才算完成），在Database LUW的基础上所进行的一种设计。
而SAP LUW的技术手段之一就是使用CALL FUNCTION… IN UPDATE TASK将所有要更新的
内容封装并登记起来，由COMMIT WORK触发一并在更新进程（update work process）上执行。
ABAPHELP文档中有更为详细的的介绍与解释。

BAdI MB_DOCUMENT_BADI就是在起到这样作用的Function Mole MB_UPDATE_TASK
后被调用到的，因此如果在此BAdI implementation中写入COMMIT WORK这样的命令，
将直接破坏SAP LUW的构成。



因为在此时物料凭证相关的更新任务已经被登记到系统中，等待COMMIT WORK从而写入数据表，
而会计凭证相关的更新任务还没有被系统登记。 如在BAdI 中写入COMMIT WORK，那一旦在会计
更新处理中出现了异常，SAP LUW将不能完整地ROLL BACK。

物料凭证方：

Call function ‘A’ in update task.

Call function ‘B’ in update task.


BAdI MB_DOCUMENT_BADI (method MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE)
写入COMMIT WORK -> 物料凭证的更新被触发，数据表MKPF/MSEG会被更新。

会计凭证方：

Call function ‘C’ in update task.

Call function ‘D’ in update task.
->假设在此阶段发生了更新异常，系统将只能ROLL BACK到前次COMMIT WORK后的状态，
由此产生了会计凭证未更新而物料凭证被更新的情况

G. 为什么不生成 会计凭证 了

在管道/寄售业务中，
发生
1。寄存状态的发货过帐时
不生成会计凭证了
2。同时
伴随
部分商品移动平均价不正常
有些变成0了
请教大虾们
是何原因呢
.......
第一个问题就应该是这样的,SAP标准寄售就不生成会计凭证!
第二个问题...不可能有这种情况发生,你是不是组织结构选错了,如果是用零售行业版的话,是不
是生效范围选错了.
应该不会产生这种情况的.

H. 一般会关注会计凭证哪些方面的问题

一、形式绝对重于实质，有票绝对胜过无票
尽管总局所得税司在答网友问时提到这么一点，即使无发票，只要提供真实合法凭证，依然可以扣除，但中国的事情绝非想象的这么简单，税务局永远不会急纳税人所急，想纳税人所想，现官不如现管，没票的统统调增应纳税所得额的做法在全国大地盛行，而且长盛不衰。起码笔者见到的类似税务处理占大多数，而且也有总局的政策依据，即80号文，不符合规定的票据不得作为税前扣除凭证。
当初你为了省几个点的营业税，如今到要付出25%的企业所得税，这样惨痛的教训，财务人员要时常在老板面前敲敲警钟，而且要警钟长鸣。严格要求应取得发票的统统取得发票，否则不予报销。

二、特殊情况特殊处理，随机事宜随机处置
那么有的情况下取得不了发票怎么办？比如款子预付出去了，但对方因为种种问题就是不给发票，或者建筑商垫付资金，建设方迟迟不付，建筑商就是不给票，怎么办？
这个时候就要权衡利弊了，哪个利大，哪个弊大，如果说取得不了发票导致税收损失，与赖帐的损失一比较，前者大，那你就想办法弄票呗，和人家好好协商，把票要回来，有的时候还可以去税务局代开嘛，到税务局代开麻烦，那就去劳务公司或当地县乡政府处代开，不要因为赖点钱又被法院起诉又被税务局逼债。
三、发票防伪事关重要，鉴别真假事在人为
一些小数额的发票倒也无所谓，但是数额达到万元以上，或者说10万元以上的，还是要上网鉴别个真假，现在各地国税局也好，地税局也罢都有网站，而网站基本上都开通了发票防伪功能。
虽然说纳税人并没有鉴别发票真假的义务，但问题是出了事，还是纳税人倒霉，有家船务代理公司因为税负太高，于是开了近百万的假发票给船主，船主一直是由这家代理公司开票入帐的，也习以为常了，哪里想到半路杀出个程咬金，狸猫换太子，真票变假票了，
不要以为税务局是呆子，假票上百万就给查出来了，开票的自然按偷税处理，补税罚款，这受票的也逃不了干系，全额调增应纳税所得额，幸好税务局通情达理，善意取得的发票不按发票管理办法中的未按规定取得发票处罚，而且告知向开票的索要真票后再调减应纳税所得额，但你说这不是折腾人嘛，
所以说数额大的普通发票最好留个心眼儿，而且鉴别发票真伪也不花钱，到税务局网站上鉴别一下即可。
四、发票与税收唇齿相依，受票和税政相辅相成
接受发票，尽管你接受的是真发票，但是却并不一定就能扣除，这个时候需要一个税收知识，
比如南通一家公司租赁一台设备给淮安一家公司，这个票就要由南通税务局监制的，因为租赁设备的纳税发生地在出租公司，相反如果是南通公司在淮安买了块地，尔后租给淮安公司，这个票就要由淮安税务局监制，
再比如建筑业发票，必须在建筑工地所在地开具，你别为了省几个小钱跑到网上买别的地方的建筑业发票入帐，傻到这一步，我都不好意思说了。
还有餐饮发票，并不是就一定要税收调整，比如差旅费，出差不可能饿着肚子出差，肯定要吃饭，甚至还要喝二两小酒，这个发票就不需要入业务招待费，入差旅费是可以的。
五、真票假业务，假票真业务
有一次检查某保险公司，因为业务员佣金超比例，于是找了大量燃油费发票、餐饮发票（08年以前，收入足够多，不需要调整）、出租车发票入帐，发票嘛倒是真的，但是企业做的有点笨，发票都是连号的，一连号就几百张，试用常识来想一下，你租个车子难道一次要付出去几千元？你加个油难道一次要加几千元，你当你车是坦克啊！
象这种情况诸如此类，人家都说中国是制假大国，现在连人脸都变的假的了，但再假你也不能这样蠢啊，这种常识性的问题不是欺负税务局智商嘛。
当前还存在这种现象，即业务是真的，但是因为这项业务需要纳税调整，所以就变换着法子用其他发票，比如新税法实施后，餐饮发票就不要了，逼着企业开会务费发票。这倒让税务局防不胜防。或者行政罚款收据直接扔掉，花几个钱代开咨询发票，总之啊，几千万纳税户面对几十万税务人员，税务人员力有不逮，心有不及啊。
六、业务不等于必须有票，凭证不等于必须外来
一般来说涉及增值税或营业税的必须要有票据，但有时也并不如此，比如拆迁户取得的补偿款，其实质是拆迁户转让房产所得，但各地都规定暂不征收，所以虽然取得了款，也不必开具发票，而是由开发商制作收据并附上相应合同，身份证，签字盖章即可。
再比如农民卖菜给企业，农民不可能去开票，一般纳税人企业只有去领农产品收购凭证来作为抵扣和入帐依据，这种情况下也不需要有票。
以不动产投资入股，共享利润共担风险，也是免征营业税的，大部分地方也不可能开票，重庆倒听说可以开免税发票的，象这种情况以投资合同以及评估报告入帐也是可以的。
再比如工伤赔偿之类。
凭证还有个自制凭证问题，比如工资，比如产品成本结转，比如职工福利费，这里企业主要犯的错误就是进错科目，有的企业把送礼支出硬塞进应付福利费里，要知道应付福利费是对内的，不是对外的，你把送礼支出放进应付福利费，税务局就看不出来了？看出来后要你补扣个人所得税，还要调增你的业务招待费，鲜少有税务局还会记得调减你应付福利费的。
七、备足弹药，以备检查
并不是说有了发票就万事大吉了，业务往来往往还应当具有合同、协议、章程等，比如会务费，单有会务发票很可能并不能得到税务局的认同，会要求你提供会务安排计划，与会务主办方签订的合同，会务费明细等，所以平时工作就要做足，一旦有税务局的找上门来，你也有充足的弹药以资应付，当然有时候别做错事，比如业务招待费上偏要写明招待某税务专管员，某分局长，呵呵，这种事情不能做，大家都有头有脸的，虽然干的事不光彩，总还是希望外表光明啊，你请人家吃饭，还留下证据，你说让人家脸往桌子底下放啊。
八、开票要规范，收票要仔细
有些发票并不规范，抬头居然不是本单位的，这种票你收下来很麻烦，比如员工的手机费发票，往往不少税务部门不认同，给你来个调增应纳税所得额，象这种情况，我看还不如直接给员工发工资了，实发工资企业所得税前扣除，无非多交个人所得税，其实也谈不上多交，你给员工报销手机费，税务局一样要收你的个人所得税。