让会计开票需要给会计哪些
1. 会计开票要填哪些内容
什么票？问题太模糊，补充说明一下！
增票，双方税务信息肯定要全的，剩下的就是品名数量单价总价了，有时候有规定型号也要写，
普票更简单了，就是对方单位名称和品名数量单价了规格也选则
此外还有服务业发票=====
你说的是什么开票呢？
2. 会计做账都需要哪些票据
（1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。
（2）自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。
根据记账凭证登记各种明细分类账。月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
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（1）根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列，（如应收票据）有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”，需根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个科目的期末余额的合计数填列。
（2）根据明细账科目余额计算填列。如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。
（3）根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”，需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。
（4）务查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。
3. 想请问下一般纳税人企业，如果想找会计负责公司财务(开票+做帐)，这个会计需要具有什么资质
1、有会计上岗证
2、在一般纳税人企业至少3年做账经验（和本公司同类型的更好）
3、其他的就是看眼缘了
4. 会计发票需要注意哪些问题 会计发票八不准的介绍
1.不准“张冠李戴”。所谓张冠李戴，是指发票填开人为了迎合顾客的要求，故意将顾客名字改写，帮助他人弄虚作假。
2.不准“唱空城计”，就是不能开具空白发票。
3.不准“虎头蛇尾”。所谓“虎头蛇尾”是指发票填开人将复写发票分联分别填写，发票或付款报销联金额开特别大，而存根联、记账联金额则开很小。这是典型的偷税违法行为。
4.不准“化整为零”。所谓“化整为零”，是指企业财务部门将整本发票拆开使用。这样不易管理，极易造成发票丢失。
5.不准“越俎代庖”，就是不能自行开具公司经营业务范围以外的发票。
6.不准“移花接木”，所谓“移花接木”，是指财务部门由于填写错误或其他原因，为了简化工作而在原发票上作涂改。
7.不准转借代开。所谓转借代开，是指填开始票单位或个人之间相互转借发票或徇私情违章替别人开具发票。本例中的餐厅老板就是转借代开这种违章行为的最形象的代表。
8.不准“乱戴帽子”，所谓“乱戴帽子”，是指填开发票部门未按发票的*6面额开票。例如：开百元的发票不能在千元发票上开具，十元的不能在百元发票上开具，要对号入座。
5. 税务发票给对方企业会计做什么呢
发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。那么发票给对方，对方凭发票付款，然后做账。
6. 出纳将发票等报销单据及银行单据交给会计时需要会计履行哪些手续
体验过如下几种方式由会计签注“原件已收”姓名日期：
1、列明细表分别载明原始凭证张数金额
2、原始凭证复印件
3、凭证原件扫描或数码照片压缩包，会计核对收取原件后电邮图片给出纳，有第三方服务器记录
7. 怎么说才能让会计爽快的给开发票
这种事情肯定要好好说，不然的话，人家肯定不会给你开发票，如果是一个公司的，你可以请对方吃顿饭
8. 会计开票时应该注意些什么问题
1、单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或凭证，税务机关在纳税审查时有疑义的，可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明，经税务机关审核认可后，方可作为记账核算的凭证。
2、纳税人有真实交易、善意取得“大头小尾”发票的，如果开票方纳税人所在地主管税务机关回函证明，该发票确属开票方自发售税务机关购买，且购票方、开具方、业务交易、收款属于同一方，实际交易金额与发票上所列金额一致的，其取得的发票准予作为税前扣除的凭据。
3、般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。
4、开增值税发票注意事项：
防止产生滞留票
开具专用发票的时间
使用期限
抵扣期限
免税商品不能开票
丢失处理
何时开红字发票
退货处理
保管期限
9. 开票后要给代理会计做账的资料有哪些
会计需要的资料如下：
进项，销项发票的记账联，银行的单据，单位平时的费用票据，交给会计。
最好把当月开票的明细打印出来也给会计，这样他好核对。
希望能帮到你，有什么不懂可以问我哦。
10. 要对方会计开红冲发票，我方会计需要提供什么
1、增值税专用发票当月开当月可作废，隔月的话，即使你没有认证，也只能冲红，冲红必须到税务局申请，没有申请不可以随意自己开红字发票。
2、如果你没有错，可以要求对方财务自己去当地税务局开具红字发票申请，可以以发票内容错误为由开具，你方需要开具拒收证明给他们就可以了。
3、如果你方自己向税务局申请开具红字发票申请单的，那就是属于退货的情形，但是你们压根没收到，不用自找麻烦了。
紧要的是先跟对方财务联系，你还没认证的，赶紧让对方申请，开冲红发票，重新给你开新的正确发票，你这张发票需要还给对方。