公司会计账对不起来
㈠ 会计对账对不起来怎么办
从客观上来进这是不可能出现的情况,如果报表的数据与总账的数据对不上,那么一定是有错误存在!仔细核对报表每个项目和总账的金额是否一致,如果看到的都一致但就是对不上,建议重点检查未分配利润的填写,如果也没有问题就要看看应收应付和预收预付这样的账户了,有可能应收应付和预收预付出现了非正常的余额
如果你不能举证证明事实，你可能会承担刑事责任！！
㈢ 公司财务对不上账会告员工么
估计人事行政和原财务要背锅了
㈣ 银行账和会计账对不上怎么办
银行账和会计对不上的原因分析及处理方法如下：
一般情况下，企业会计账和银行账存在差异是正常现象。可能存在未达账项，银行打对账单，编制银行余额调节表。银行已付，企业未付的企业减去，银行已收，企业未收的，企业加上。企业已付银行未付的，银行减去，企业已收，银行未收的，银行加上。
对不上，需要详细查明原因，是银行多记少记了还是企业多记少记了，逐条找出，再编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表可做为银行存款科目的附列资料保存。该表主要目的是在于核对企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。调节后的余额是该企业对账日银行实际可用的存款数额。
银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
(4)公司会计账对不起来扩展阅读
银行账做账方法：
正式公司都有报销的流程。一般为要报销人员填单，拿到会计人员处审查单据的合法性，金额，张数等，审完签字。报销人员拿到相关的负责人签字，交给出纳。
这里又分两种记账：
一种是会计当时做凭证，编号。报销人在凭证上面的交领人处签字。出纳付款，记日记账。一种是出纳直接看签完字的报销单付款，编出纳编号，记日记账。月末凭证交给会计，会计编号，记账。具体的要看你单位的流程。
参考资料来源：网络-平账
㈤ 公司账目有点对不上账，怎么证明财务是工作疏忽而不是存心职务侵占
判断的标准是：在所有总账会计科目和明细科目都平衡的情况下，没有任何资金错误地转到任何一个个人的账户中去。会计想舞弊，必须把钱转到自己或者个人账户相关的会计科目，才能提出现金。或者说没有发现任何银行支票开给个人是现象。
㈥ 出纳账对不上
首先离职前是需要交接清楚账目的，离职前他们为什么没发现，公司的会计记的账有没有问题？你付款的单据有没有，你应该登记日记账的，你的款项收支跟日记账相符的话就不用管他，而且为什么会陆陆续续找出金额差异，银行存款是有据可查的，从银行提现金也是有据可查的，付的款都有单据，还能有什么是对不上的。
㈦ 会计和出纳的现金账对不上，怎么办
A公司出钱，B公司做账的情况，可以由A公司写一个往来单给B公司，两家公司分别做账处理。
单据没有分出明细一起做账的，只能找单据加出当时的总数了。
账务混乱就会导至对账比较麻烦，所以对账时一定要认真，要做到分毫无差。
对账本来就是会计和出纳的事，如果你自已手里的现金银行存款账实不符，可以先和会计对，会计账和出纳的货币资金对清楚了，再反过来对你自己的。
㈧ 出纳和会计的帐对不上怎么办
把你的流水账和会计做的账一笔笔核对，看四万块钱差在哪！先找出差异的原因，然后根据查找的情况来分析原因！不要太过于担心，只要不是企业故意诬陷，日记账和会计做的帐应该是可以 核对的起来的！
㈨ 公司财务对不上帐
怎么个对不上 1如果是出纳的钱和你对不上，就要一笔一笔的对了。
2如果是和银行对帐单对不上这个只要拿帐和银行对帐单对一下
3，如果是往来对不上的话那就拿出纳的帐本，你的帐先对一下在和对方对。
有很多种情况，但做为财务对不上先不要着急，慢慢对100%能对出来的，常见的错误小数点点错，金额录入时数字颠倒，多记少记，或者余额错了
㈩ 会计和出纳的现金账对不上，怎么办急急急。
我很理解你的心情，你找会计帮忙没用的，你只能靠自己，这不是会计的失误。你的帐要把会计做凭证后的附件全部弄清金额，然后再核对金额，尽量一笔一笔的对，对的上多少就多少，把1到3月的单一一张一张的核对，一个也不能丢。