合肥建筑工程公司招聘会计

1. 谁知道建筑工程公司的驻外会计是干嘛的 需要做利润表那些么 还是学不到什么东西 我想认真找份工作了

嘌用可找我

2. 合肥隆喆建筑工程有限公司怎么样

合肥隆喆建筑工程有限公司是2017-07-21注册成立的有限责任公司(自然人独资)，注册地址位于肥东县梁园镇原路口乡政府院内。

合肥隆喆建筑工程有限公司的统一社会信用代码/注册号是91340122MA2NU33U8X，企业法人余成凤，目前企业处于开业状态。

合肥隆喆建筑工程有限公司的经营范围是：建筑工程、市政公用工程、公路工程、公路路面及路基工程、铁路基础工程、桩基及桥梁工程、室内外装饰工程、水利水电工程、送变电工程、景观工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程、钢结构工程、园林绿化工程、水电安装工程施工；建筑劳务服务（劳务派遣除外）、建筑装饰材料（砂石除外）、环保材料、金属材料、木材及制品、防水材料、机电设备、花卉盆景、水泵阀门、流体控制成套设备及配件、农业机械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

通过爱企查查看合肥隆喆建筑工程有限公司更多信息和资讯。

3. 我刚进一家建筑工程公司做会计，工程开始一年了，以前一直都没有做过账。工程开始的时候老板垫的钱也没有

1、如何理顺你的账？
1）盘点一下资产，作为资产负债表存货、固定资产等去年的期末数或今年期初数。
2）付款的流水账拆分一下，分分哪些是账款，哪些是借款，账款作为应付账款，借款作为其他应付款，这些也是资产负债表中的资产类。
3）从开发商那里领到的工程款，已经完工的项目款作为主营业务收入

借：银行存款 等
贷：工程结算收入（或 主营业务收入）
未完工的项目款作为预收账款，等完工后再结转收入
借：银行存款 等
贷：预收账款
完工后结转
借：预收账款
贷：工程结算收入
这样在纳税上比较划算，延迟纳税。
4）如果有借款或欠别人的材料款等，作为负债
借：工程物资 / 工程施工 等
贷：应付账款
这样，资产负债表的相关项目只差所有者权益了。接下来计算所有者权益：第一步，按“所有者权益=资产-负债”确定所有者权益；第二步，将所有者权益拆分，“所有者权益=实收资本+未分配利润”，“实收资本”是你营业执照上的注册资金，差额都放在“未分配利润”里好了。
2、完工的计入工程结算收入，未完工的先计入预收账款。如果工期跨年度要按进度结转收入和成本，否则税务会让你按全部预收作为收入，计算所得税。

4. 建筑施工企业做会计！！工作环境！！

呵呵，我可以用现实给你举一个例子
我有一个大学同学，到今年为止毕业7年了。前年到了一家路桥公司，公司挺大的，据说是一家上市公司的子公司，分到下面一个项目部去做这个项目的会计，这个项目在黄山，是一条高速公路，价值一亿多。
当然有这些条件你就可以人肉搜索了，但是我不希望有这样行为发生。
他在项目部就是负责所有的会计工作。
工作地点是在黄山的一个山里，具体什么山我没听他说起，只知道这座山环境还算比较清净，住的地方是自己盖的，就像你在灾区新闻里看到的那个简易房差不多，吃的还是不错，有专门的大师傅，作为管理层，跟建筑工人们吃的是不一样的，也就是俗称的小灶。工作环境有电脑，而且还拉了网线，有专门的财务的房间，夏天挺凉快的，不过冬天的时候需要买个那种电暖气，不然确实很冷。
至于你作为一个项目会计，虽然住在山里，但出去的机会是很多的，例如发工资，因为工人比较多，每次都要取很多现金，因此，出纳一个人一般是不放心的，需要有个司机，再加上一起开车去银行拿的，而且如果项目比较大的话，有很多事情项目经理没有空出面，是需要你出面去做的，例如跟税务，银行领导之间打交道，经常跟很多部门人员进行应酬，吃饭，喝酒，还有跟材料供应商，有一段时间他经常跑回来，据说就是因为供应商向他讨债，他没办法，躲回来的。
作为一个项目的会计，你必须得负责所有的账目，还有很多的行政事务，而且该项目结束后，只要是正规些的企业，都将进行项目审计，去年，他应付审计就应付了3个月。
去年7月，项目结束，去年年底，项目审计结束，他回到公司，做了公司的内部审计人员

当然，只是个例
只能说明，如果你真的能做到一个项目的会计，是相当锻炼人的

个人意见，仅供参考

补充回答：首先不要看不起农民工，人家也是人，其次，建筑工人都有包工头的，不需要你管，如果没有外地的项目，你当然可以留下，而且大部分的周六不一定休息，周日只要没事，还是可以休息的；另外，再多说一句，不是到外地的他招你干什么？北京本地的会计少了？只是都不愿意出去而已

5. 建筑工程公司的会计主要是做什么的

会计科目很多，大部份是同企业 相同的。资产，负债都同其他企业差不多，只有成本是不同的。有【工程施工，工业生产，机械作业，辅助生产】损益类的，前面几个是【工程结算收入，工程结算成本，工程结算税金及附加】其他的下边的费用那些同企业一样。

6. 建筑工程公司会计和财务的工作有哪些具体些

一、库存现金的管理
①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元，超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。
③凡能用支票支付的款项不得支付现金（如特殊情况，需用现金由双方公司董事长或总经理批准，并经财务部同意后，方可支付现金。）。

④现金的支出必须经过审批合格后，出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。
⑤现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；零星购置办公设备（2000元以下）；其他1000元以下的零星开支。
⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额（按相关差旅费标准金额计算）。按借款审批程序审批，经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。
⑦、其他借款，由借款人填写申请单，经项目负责人签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。
⑧、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（1万元以上）支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
除1000元以下零星开支外可采用现金支付外，其余结算均应通过银行结算。（二）现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
二、银行存款的管理
1）、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。
2）、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立（书面批准依据），已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。
3）、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分（财务专用章、其他专用章等银行预留印签），双方公司不得用各自公司帐户进行本项目收支。
4）、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制；即：财务章由一方保管，另外1枚由另一方保管，不准1方统一保管使用。印鉴保管人临时出差时应委托他人代管。
5）、银行支票的使用规定：
a、业务部门使用银行支票时，必须凭付款审批单，经项目负责人及经办人签字，写明用途、金额、日期；
b、会计人员核单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人；
c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。
d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线；
f、支票开出后，必须在十日内报销清帐，不得转借其他用途使用。对于预付货款，应做好合同管理，根据合同规定报帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则追究业务经办人的相关责任。
g、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。
e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。
5）、该项目的所有销售收入（营业收入）、其他收入必须按项目指定帐号进帐。
6）、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据（合同或其他）。
同一项目（同一业务）应按合同总额上报审批，不准同一业务分次报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。
7）、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。
9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则，追究财务及相关人员的经济责任和法律责任。
10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附在有关发票、单据后面入帐备查。如遇特殊情况，不能及时审批，财务人员必须征求双方公司总经理（总裁）同意后方可办理相关业务。
11）、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
三、应收款的管理

1）应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同（附出库单）及汇款（付款凭证）为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。
2）应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。
3）建立应收款内部管理报告制度。
①财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理,并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款分析,对拖欠货款(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单不得拖延,并理出潜在坏帐交主管领导,由合同签订单位提出解决办法,经主管领导批准之后执行。
②财务人员在每月10日前（计发工资前）对上月末按公司规定应该归还借款的单位和个人进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收；对超期一个月还未归还借款的单位，应及时通知项目负责人。
③负责收款的部门或业务经办人在接到超期应收款通知单后，应及时催收，如不能按期收回，应及时通知项目负责人。并行成书面资料。交由财务部留档。
④申请付款部门（或应收账款发生部门）的部门负责人及业务经办人是清理追收应收帐款的第一责任人。企业发生因清理追收不力，造成坏帐甚至造成损失的，视情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重、损失巨大的，要追究法律责任并相应承担经济责任。
4）对于预付帐款应严格管理。
①预付账款应按照规定程序和权限办理；
②预付账款必须按合同规定付款，并在合同约定的时间清算完毕。办理相关报销手续。如果在规定时间内不通清算报销，财务部应将该款项转入应收帐款。按应收账款管理。
③对预付的支付必须按相关合同和完整的审批手续执行，否则，追究业务部门和财务部责任。
四、 发票和收据的使用管理
1、 应对发票实行专人管理，防止丢失、被盗。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。
2、 发票及收据由财务部统一负责收发及建档保管建立收据消号制度，财务人员应逐一消号，及时发现问题并及时纠正。
3、 必须按发票管理规定，正确使用发票。发票和收据不得转借、转让，不得代其他单位开发票。
4、 发票及收据的填写必须字迹清楚、摘要必须清楚准确真实不得涂改，如填写有误，应另行开具发票及收据，并在误填的发票或收据（联次齐全方能作废）上注明“误填作废”。 如收据仅作临时收款用途，业务完毕后需出具发票的，开具收据时，应在备注栏内注明：发票开具时本收据自动作废。
5、 发票丢失应立即向主管税务机关和项目负责人报告，并登报予以公告。
6、 不得填开大头小尾的发票，不得代开发票。
7、 项目收入必须凭合法的发票或项目收据入帐，凡与本项目成本、费用、资产有关的付出，均应索取合法发票。
五、资金使用审批程序
1、 该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。
2、 财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。
3、 所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。
4、 所有原始单据上业务经办人必须签字。
5、 会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
6、 工程款支付
1） 、工程合同应由各部经理共同草拟，所有承包业务必须公开、透明，双方公司之间应签定反商业贿赂协议。所有的建筑安装合同必须双方董事长或总经现亲自确认批准，相关参与人员应与公司签订业务承诺书。本项目所有合同只能使用本项目合同专用单。
2） 、工程款报销单据：建筑筑工程及安装、调试设备工程的发票，必须是合法、合规建筑安装工程发票，建筑安装工程发票入账，还必须附有建筑工程、设备安装工程合同、工程预决算等否则不予报销或结算。
3） 、工程进度款计划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况，提出用款计划，经项目负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准，留档财务室，财务室准备资金。
4） 、工程进度款支付:建筑公司提供工程进度表，工程部、预算部（财务部）、统计部共同审核，填写“工程付款申请单”，经各部门负责人审核，报项目负责人签署意见，并报双方董事长或总经理审批后，将有关凭据交财务部，由财务负责人根据合同约定，工程进度计划，视资金情况安排付款。
5） 、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人）
7、 差旅费借支款申请单，出差人员填写，项目负责人审批，双方财务人员复核，出纳付款。
8、 其他暂借款，因工作需要暂借现金，由借款人按规定在“借款单”上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期，经项目负责人确认批准，会计复核后，出纳方可付款，借款人应在业务结束后及时报帐。
9、 其他个人或公司借支，均须经过双方负责人签字审批后，才能支取款项。
10、 工资单由项目负责人签字后才能发放。
11、 办公物资（包括文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备）的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，由项目部统筹计划，编制“采购计划”，报项目负责人审批后实施采购，采购人员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要由财务部或办公室验收确认，并将相关凭证由财务部审核后，报项目负责人审批报销
12、 通讯费
固定办公电话费用采取限额制，在规定限额内，实报实销，超出部分，从部门工资中扣除。
移动电话费采取电话补贴形式在工资中发放，具体标准由项目负责人制定。
13、 车辆维修、使用费
由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字，由项目负责人签字报销，所有罚款一律不予报销。私家车费用采取车贴形式在工资中发放。
14、 购买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。

六、报表及审计
1、 报表内容：现金月报表，现金盘点表，银行对帐单、资金使用情况表、工程进度统计表、资产负债表，损益表，现金流量表（简易）。
2、 报表时间：每月20日前
3、 报表使用人:项目负责人、双方董事长或总经理。
4、 报表审核：项目财务部负责人。
5、 除报表使用人外，其他任何人不得使用报表。
6、 内部审计：本项目必须每年对财务资料进行一次审计，审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。
货币资金控制制度

第五章 附则

第二十九条：本制度的制订、修改与解释权属于公司董事会。
第三十条：本制度呈送董事长核准签署后实施，修改时亦同。

7. 安徽中玺建筑工程有限公司合肥分公司怎么样

安徽中玺建筑工程有限公司合肥分公司是2018-04-23在安徽省合肥市蜀山区注册成立的有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，注册地址位于合肥市蜀山区蔚蓝商务港E座1107-1110。

安徽中玺建筑工程有限公司合肥分公司的统一社会信用代码/注册号是91340104MA2RMRG789，企业法人李家辉，目前企业处于开业状态。

安徽中玺建筑工程有限公司合肥分公司的经营范围是：房屋建筑工程、建筑装饰工程、市政工程、园林绿化工程、水利工程、土石方工程、道路工程、园林古建筑工程、钢结构工程、消防工程设计与施工；平整场地工程服务；园林绿化规划与设计服务；玻璃幕墙、桥梁设计与维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

通过爱企查查看安徽中玺建筑工程有限公司合肥分公司更多信息和资讯。

8. 合肥撒腾建筑工程有限公司怎么样

合肥撒腾建筑工程有限公司是2018-07-16注册成立的有限责任公司(自然人独资)，注册地址位于被撤销((包烟)市监注撤字〔2018〕3号)。

合肥撒腾建筑工程有限公司的统一社会信用代码/注册号是91340111MA2RWMXQ2F，企业法人蒯多要，目前企业处于吊销状态。

合肥撒腾建筑工程有限公司的经营范围是：建筑工程、电力工程、水利工程、公路工程、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道、绿化工程的施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

通过爱企查查看合肥撒腾建筑工程有限公司更多信息和资讯。