客运公司会计主要工作
汽车行业财务文员的主要工作是：
1、执行公司财务管理制度，协助财务管理负责人；
2、财务会计、会计处理、严格审核、合理编制凭证，确保各项业务往来的正确性；
3、核对、核对、结算各类往来账款，做到账款相符、账证相符、账表相符；
4、及时、准确反映财务状况，提供相应的财务报表；
5、及时收回应收账款，开展异常支付业务；
6、日报必须在规定的时间发给指定的人；
7、妥善保管货物及各类续签合同；
8、完成上级交办的其他工作。
(1)客运公司会计主要工作扩展阅读：
做财务文员的要求：
1、首先需要所学专业为财务管理，且大专以上学历，熟悉办公软件；
2、做事负责、细心、反应灵敏，还需要拥有财务经验者优先；
3、要求形象气质好，语言沟通能力强，会计证书，有相关工作经验者优先。
2. 汽车行业的会计工作怎么做
汽车销售公司就是一般的贸易型企业。
汽车销售企业的主营业务收入指汽车售价及其他收入，包括服务性收入等，现在的企业应当按照新准则记账比较好，当然用原企业会计准则也可以，它主要属于商业流通企业。主要缴纳营业税，所得税。贷款是属于借款类会计业务，不可混同销售业务，可以看做是借款和销售、采购业务分别做账。汽车记入存货科目，对存活总账科目一定要分别设置二级、三级明细帐。
会计处理流程：
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）
5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类
6、注意问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
希望可以帮到你
3. 汽车站的会计都做什么
总的一句话,会计就是算账...在哪做都是算账的..
4. 请问汽车站里面的会计岗位职责与企业公司里面会计岗位职责一样吗
从处理的业务范围叙写，应该体现你们公司的性质、业务范围，因为会计处理的经济业务应该涵盖了本企业的全部业务范畴；其次体现行业特点，通常情况下一般会计处理的方法，以及一些非财务工作的大致情况也需要，如团队经省、增强财务工作的服务性等……
5. 汽车公司会计主要做什么工作，没学过会计，那样我学起来容易吗
会计工作其实主要就是算账，核实每天的账目，保证公司的款项都对的上，相对来说应该不算太难，汽车公司也是这样的，每天卖出去多少车，财务收入多少，支出多少，维修费收入，配件费收入，采购支出，员工开支等等一系列费用都算清就行了，如果不知道从哪开始下手，可以找个师傅带带，和公司说一下情况，多像前辈学习学习，这样对自己工作才有帮助，尤其是碰到问题一定要虚心请教，不要盲目自大，很多公司领导都不喜欢这样的人。自己要把握好分寸，不懂就问，回答的内容不太多，希望对你有帮助吧。
6. 急求客运公司的会计账务处理
出纳工作一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。4、支付证明单上写的项填目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销发现记帐错误时怎样处理2007-2-69:24 页面功能 填制会计凭证或登记帐簿发生的差错，一经查找出就应立即更正。由于差错性质不同，发现的时间有先有后，所以采用的更正方法也有所不同。现将通常更正错误的几种主要方法介绍如下：1.划线更正法。在填制凭证、登记帐簿过程中，如发现文字或数字记错时，可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线，然后在划线上方填写正确的记录。在划线时，如果是文字错误，可只划销错误部分；如果是数字上错误，应将全部数字划销，不得只划销错误数字。划销时必须注意使原来的错误字迹仍可辨认。更正后，经办人应在划线的一端盖章，以示负责。2.红字更正法。在记账以后，如果在当年内发现记帐凭证所记的科目或金额有错时，可以采用红字更正法进行更正。所谓红字更正法，即先用红字填制一张与原错误完全相同的记帐凭证，据以用红字登记入帐，冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记帐凭证，注明“订正×年×月×号凭证”，据以登记入帐，这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正法是为了正确反映帐簿中的发生额和科目对应关系。例如，李明出差，借差旅费5000元，开出现金支票支付。记帐时本应贷记“银行存款”科目，而却误记“现金”科目，并已登记入帐。其更正方法如下：①用红字金额填制一张与原错误分录相同的记帐凭证，分录如下：借：其他应收款――李明 5000贷：现金 5000②用蓝字填制一张正确记帐凭证，其分录如下：借：其他应收款――李明 5000贷：银行存款 5000有时，根据记帐凭证分别记入有关科目并无错误，但所填的金额大于应填的金额时，也可按照正确数字与错误数字的差额用红字金额填制一张记帐凭证，据以登记入帐，以冲销多记部分，并在帐簿摘要栏注明“注销×年×月×号凭证多记金额”。例如，采用商业汇票结算方式，收到购货方开出并承兑的商业汇票10000元，作为销售实现。在填制记帐凭证时，将金额10000元误记100000元，多记了90000元，并已入帐。其误记分录为：借：应收票据
7. 汽车客运站的会计具体做什么哪些科目是常用的
主要了解一下他的主要收入，和主要支出，和主要的税费，其他的按正常核算就可以了，汽车站的主要收入应该是管理收入，挂靠收入，车票收入，支出可能是工资，水电，固定资产，无形资产摊销，税费主要是营业税，城建税，教育费附加
8. 汽车制造企业会计,工作内容
财务组织架构的建立，会计岗位（财务角色）的设置，服务于企业财务管理的需求，同时，不同会计岗位承担相应的工作职责，对应具体业务内容也就不尽相同，特别是根据企业电算化应用平台不断延伸，会计岗位设置也与传统手工核算下岗位设置发生了根本的变化。
举例说明：
一般规模的生产企业，根据自身核算需要，可设置如下会计岗位：
1、财务管理领导岗位：财务总监、财务经理、财务科长（主管），全面负责企业财务管理工作，分别侧重于融资管理、资金计划管理、银行及税务等外部关系维护，核算管理及日常管理工作等工作；
2、材料会计、成本会计：负责成本核算工作，检查原材料采购、领用及产品入库、出库等业务事项，并进行相关账务处理；
3、预算管理员：负责经营计划及全面预算等相关工作；
4、税金会计：负责涉税业务核算，纳税申报及涉税业务沟通等；
5、资产会计：负责公司相关资产购置、报废、盘点等日常处理；
6、银行会计：办理银行汇款、融资业务手续等；
7、往来会计：负责应付、应付等全部往来业务核算；
8、收款出纳：负责收款业务手续办理、收款，库存现金管理；
9、付款出纳：负责付款业务手续办理、付款，库存现金管理；
10、采购会计：负责采购订单业务下达及采购发票校验处理等；
11、销售会计（开票员）：负责销售订单业务下达及销售发票的开具等
等等......
不同的企业，岗位设置可能不同，同样岗位设置，具体的岗位工作职责也可能是会有所差异的.......
9. 公交公司财务工作总结
于以上原因，金三角、城西停车场吸引了大量的货车车辆及汉正街车辆进站，交通局以全年4000元的价格租用城北停车场等各项收入弥补了因降价所造成的13200元损失，还超客完成任务11735元。
多年来，由于进城车辆在城区内南来北往，乱停乱靠，给城市交通秩序带来了很大压力，也给公交秩序造成了混乱。为此，客运办今年以管理为依托整治了中伙、黄龙、车埠、官塘、随阳等进城客运车辆，实行了南北分治。同时，向市有关部门申报争取出台对“摩的”的管理相关政策，这样既减轻了城市交通压力，确保了公交秩序，增强了城市活力。
五、以职工福利为动力，团结一致构和谐
企业发展了，我们对职工福利待遇也作了相应的提高，只有这样方能充分调动职工的主观能动性。
一是投资20万元改造职工宿舍楼屋面，搭建防水隔热层。
二是申报04栋危楼改造，手续目前正在审批之中。
三是结对帮扶困难职工，公司班子成员与困难职工结对帮扶，共捐钱捐物3000多元。看望住院职工19人次，慰问病故职工家属11人次，爱心捐赠2800元。
四是组织公司内、退休职工进行一次全面体检，组织公司中层干部外出考察学习，稳定了人心，提高了干部队伍素质。
五是调整职工养老保险基数。由于历史原因，公司职工养老保险基数历年来均低于社会平均工资，经公司研究决定，今年对职工养老保险基数进行了较大幅度的调整。同时，根据国家相关政策对符合条件的职工及时办理退休手续，对已办理了退休手续的职工工资进行了相应的调整。
六是开展形式多样的文体活动，增强了集体荣誉感与凝聚力。1是参加了市委组织的“七一”文艺汇演；2是参加了市总工会的“三八”女子登山比赛”、“第五届工运杯象棋比赛”；3是参加了咸宁市妇联组织的“魅力女人”选拔赛；4是组织公司职工参加内部职工的乒乓球、卡拉OK、篮球、羽毛球比赛； 5是开展了争创的“先进职工之家”、“五好家庭”、“青年文明号”、“党员模范号”、“安全红旗车”等活动。
通过以上这些活动，进一步调整了职工的工作积极性，振奋了职工精神，为营造和谐企业创造了很好的氛围。
2008年争取做好以下几项工作
一是根据国家公交优先有关政策，争取在综合税金、养路费、政府补贴等方面落到实处。
二是狠抓安全不放松，继续查找、杜绝安全隐患，对照线路管理人员“七不准”、司售人员“十四不准”长抓不懈，搞好优质服务；
三是争取领导支持进城客运车辆实行“南北分治”的政策得到落实。我们力争将中伙、官塘、泉口、随阳及黄龙、杨家岭等地客运车辆迁停到客运办投资150万元修建闭置多年的城北停车场，对进城客运车辆实行“南北分治”。
四是进一步加强公司内部管理，严格控制非生产性经费支出，挖潜增收。
五是争取政策将黄龙线路纳入到公交行业。黄龙线路是公汽公司多年来的老线路，由于种种原因，曾一度中断，现由个体中巴车辆垄断经营，票价较高，市民反映强烈，人大代表、政协委员多次要求公汽恢复黄龙线路，实行公交票价政策。
“春潮涌起千江雪，海域探来万斛珠”。在新的一年里，我们相信：在市委市政府的关心与支持下，在建设局领导的正确领导，我们有信心，也有决心一定能驾驶“XX公汽”这辆宏伟的公交车高速行驶在社会主义市场经济的康庄大道上。
10. 公交客运公司应聘会计对公司有什么好的建议
对公司要制定一套内部财务制度，公司内部都必须按照制度来严格执行。这对于公司的运作和财务状况是有很大帮助的。