垫付公司费用用哪个会计分录
计提工资时
借：相关成本费用－工资50000
贷：应付职工薪酬－工资50000
支付时
借：应付职工薪酬－工资50000
贷：其他应收款－垫付款1000
其他应收款－工作服500
其他应付款－捐款1000
银行存款（或库存现金）47500
㈡ 关于收到垫付费用的会计分录
意思是：代垫一部分费用，另一部分由他的员工出？然后次人调到你们单位了，归还代付的费用？应该是借银行存款，贷方看情况，冲其他应收款或是进应付职工薪酬。
说实话，看的有点不太明白....
㈢ 垫付款项怎样作会计分录
业务发生时： 借 其他应收款——**单位
贷 现金
收到款项时做相反分录。
如果在销售商品中发生应收货款和垫付费用，则：
借 应收账款——**单位 货款（含税价）
借 其他应收款 费用
贷 主营业务收入 货款（不含税价）
贷 应交税金——销项税额（税金）
贷 现金 费用
㈣ 老板代垫付公司费用，次月如何做分录如何对冲，将钱还给老板
你好：
钱是从老板那借的，应通过其他应付款科目核算。
1.老板将钱转账到公司的卡里付税费
借：银行存款
贷：其他应付款-XX
之后用银行存款付税费了之后的会计分录是：
借：：应交税金-XX税金
贷：银行存款
2.收入还没到账时，向老板借备用金，会计分录为：
借：现金
贷：其他应付款-XX
3.收入到账后，用现金支票和银行转账还老板借款，会计分录为：
借：其他应付款-XX
贷：现金
银行存款
还老板钱后其他应付款这个科目就没有余额了。
希望可以帮到你！
望采纳，谢谢！
㈤ 个人代垫公司费用会计分录怎么写
个人代垫公司费用，公司的会计分录：
借：xx费用
借：应交税费---应交增值税（进项税额）一般纳税人取得专票
贷：其他应付款---xxx个人
㈥ 员工垫付公司钱如何进行帐务处理
垫付时
借：管理费用—办公费用
贷：其他应付款报销时
借：其他应付款
贷：银行存款或库存现金
1、购买完用品后需要开正规发票，然后凭借采购清单和发票报销，记账的话财务那边会有，自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档，方便查看。
2、正常的话，每个公司有自己的采购及报销制度，按照制度走就可以了。
3、如果数额大的话，可以预支货款，或者申请公司付款。
(6)垫付公司费用用哪个会计分录扩展阅读：
会计分录在实际工作中，是通过填制记账凭证来实现的，它是保证会计记录正确可靠的重要环节。会计核算中，不论发生什么样的经济业务，都需要在登记账户以前。
按照记账规则，通过填制记账凭证来确定经济业务的会计分录，以便正确地进行账户记录和事后检查。会计分录有简单分录和复合分录两种。
会计分录不同于记账凭证：记账凭证要求要素齐全，并有严格的审核与编制程序,而会计分录则只是表明记账凭证中应借应贷的科目与金额，是记账凭证的最简化形式。会计分录通常只是为了讲解方便而出现在书本之中，在会计实务中是很少出现会计分录的
㈦ 会计自己垫付的办公费报销时怎样做分录
会计自己垫付的办公费报销（就是先用自己的钱买的办公用品）分录：
借：管理费用-办公费 xxx
贷：现金 xxx
分录和单位其他人报销没有区别。
报销时，经单位领导审批签字后，找出纳拿钱，后做上述分录，正常记账就可以了。
㈧ 我公司销售货物代垫运费会计分录怎么做
1、首先，代垫运费的处理，如下：
借：其它应收款--垫支运费--XX单位
贷：银行存款
2、收到款项时：
借：银行存款等
贷：其它应收款--垫支运费--XX单位
3、销售商品并代垫运费账务处理：
借：应收账款——某公司
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
库存现金或银行存款（代垫的运费，应计入应收账款）
(8)垫付公司费用用哪个会计分录扩展阅读
《企业会计准则应用指南—会计科目和主要账务处理》规定，代购货单位垫付的包装费、运杂费，借记“应收账款”科目，贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时，借记“银行存款”科目，贷记“应收账款”科目。
参考资料
网络-销售费用-代垫运费
㈨ 帮客户垫付费用，应该记入那个会计科目当客户还回垫付费用应如何处理会计分录是什么
帮客户垫付费用:
借：应收账款-xx客户
贷：银行存款（或库存现金）
当客户还回垫付费用:
借：银行存款（或库存现金）
贷：应收账款-xx客户
收现金开收据就可以了，不需要发票，因为由对方做费用的账，发票需要交给对方。但是代垫费用要记收税金的