别的公司代付应付账款会计分录

⑴ 代付货款会计分录怎么做

是必须要有代理协议才可以的。

而且这个代理协议是要你家，代理方和你们的客户三方都要签字的。

⑵ 我们公司收到货物了,但让别的公司代付,代收的货款应该如何入账,应该如何结转成本

有代付，那么别人要问了，其他公司为什么要为你代付了？
一般不要这么操作，很容易引起税务局的警觉！
在中国不管你有没有逃税，纳税人都不是十分乐意跟税务局打交道，你还非得往自己身上泼脏水！
收到货物，必须根据发票进行账务处理，确认应付账款；
借：原材料
进项税
贷：应付账款
其他公司为你代付，你还款的时候，最好能附上一张代付款协议，不然审计时，注册会计师或者税务局完全有理由认为你是应收与应付抵消，在逃税。

⑶ 应付账款由公司个人代付应如何记账

个人支付时：
借：应付账款
贷：其他应付款----个人，
以后归还个人的款项时，
借：其他应付款---个人
贷：银行存款
如果个人支付的款项不需要归还，即个人直接入股，可以直接做一步会计分录即可：
借:应付账款
贷：实收资本--个人

⑷ 别单位代付的材料款怎样会计分录

以上问题举例说明：
你销售产品给X公司价款10000元，增值税1700元，X公司未付，分录
借：应收账款 11700
贷：主营业务收入 10000
应交税金--应交增值税（进项税）
1700

现在你购原材料由X公司代付 假定价款增值税款相等。材料已经入库，分录：
借：原材料 10000
应交税金--应交增值税（进项税）1700
贷：应收账款 11700
在摘要内注明款项由X公司代付。（原X公司的应收账款）

⑸ 我公司付款给另外一家公司所做的会计分录借：其他应付款 贷：银行存款 请问具体的会计分录，这样错没

记应付账款的是采购业务关系，你购物对方开发票的。
其他应付款，一般指借款，兄弟公司的往来款等，也就是没有发票的。

⑹ 帮别的公司付款如何做会计分录

帮别的公司付款会计分录：

借：其他应收款——某某公司

贷：银行存款

为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况，企业应当设置“其他应收科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加，贷方登记其他应收款的收回，期末余额一般在借方，反映企业尚未收回的其他应收款项。

(6)别的公司代付应付账款会计分录扩展阅读：

一、本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。

二、本科目应当按照其他应收款的项目和对方单位（或个人）进行明细核算。

三、企业发生其他各种应收、暂付款项时，借记本科目，贷记有关科目；收回或转销各种款项时，借记“现金”、“银行存款”、“赔付成本”等科目，贷记本科目。

四、本科目期末借方余额，反映企业尚未收回的其他应收款。

⑺ 我公司购买材料，没有货款，另一家公司代付的，开的增值税发票是我公司的请问我公司的账务处理

公司购买材料，有其他公司代付款的，可通过应付账款转其他应付款核算，具体为：
借：原材料
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款（销货方）
借：其他应付款（代付方）
贷：贷：应付账款（销货方）

⑻ 请问：我司帮别的公司代付原材料，会计分录应该怎样做

代付款项计入其他应收款科目：
代付时：
借：其他应收款-XX单位
贷：现金，银行存款

收回代付款时：
借：现金，银行存款
贷：其他应收款-XX单位

⑼ 先收到别家公司款项，然后帮他采购及付款怎么做会计分录

收到别家款项时，借：银行存款
贷：其他应付款
，帮采购及付款时，借：其他应付款
贷：银行存款，注意这过程是代付性质，不能做到存货及应付账款里面去。

⑽ 替供应商付钱给其他单位怎么做会计分录

如果是单纯代付：
借：其他应收款－（供应商公司）
贷：银行存款

如果是偿债性代付，即供应商指定把一笔钱打入另外一家公司，当作公司偿付供应商欠款
借：应付账款－（供应商公司）
贷：现金
*这种情况需要三方协议，并注明收款方账号。