公司付款一笔费用会计找我要发票

A. 我公司有一笔业务已经给客户开具了发票,但是客户还没有付款给我们,需要报税吗怎

需要报税，借：应收账款，
贷：主营业务收入
应交税金－－应交增值税（销项税）
如果是属于营业税的纳税人，不作增值税，应按行业税率计提营业税

B. 公司付款后，非得发票回来才能做账么会计说，发票不回来这款先不能记账 我公司是一般纳税人

已付款时，财务上已经做预付款处理了。会计说发票必须回来才能记账是对的。一个是资金往来，一个是货物往来。
一般企业要求款付了，就要发票回来是基于税收上的考虑。

C. 我公司为A公司代付一笔费用，B公司开票却开给我公司，请问账务怎么处理

把票退给B公司，让B公司重新开票给A公司，并且，你们三家公司要签订一个代付款协议，说明是你们公司代替A公司付款给B公司，三个公司都要盖公章，一式三份，每个公司留一份。然后把这张三方协议和当时付款给B公司的付款单作为付款凭证，记入A公司应付帐款借方，当是已经支付了A公司的货款。

D. 我公司聘请会计公司代理记账，请问会计公司收取我公司的服务费应该开发票给我们吗

你你们聘请他们，就等于他们是你们的临时工，他们拿的相当于工资报酬，如果他们不是公司是个人的呢，你请人给你报账难道还要人家开发票给你吗？就像你请人打工，发工资了，你叫你员工开发票给你这样，

E. 我们公司就我一个会计，每次支出都是老板让我付的（公司的钱，打款或现金），请问我怎么做账

你好，公司里支出各项费用的流程，首先是先审批再付钱的，比如需要购入办公用品，你可以先预支备用金或是你买的什么东西有明确的金额，就先写一张报销单，让领导签字，主要是划分责任，领导要对每一笔的支出都了解，不能先斩后奏，然后你拿着签了字的报销单再去付款。

其次，公司就你一个会计，也就说明了出纳和会计都是你一个人，这样是不符合规定的，现金和记账必须是两个人。那么说就你自己该怎么办？你必须要有现金日记账和银行日记账，一般这两个账本是出纳填写的，那记着你的每一笔资金是怎么流出的，用途是什么，以后找某笔支出的时候，你也是有据可依。

最后，以购入物品的发票入账，这是会计的工作范畴了，禁止白条和收据入账的哦，税法上是不认的，有白条和收据入账的在所得税汇算清缴的时候是要把这笔费用调出来的，所以入账必须以发票为依据。如果你之前是预借的备用金，这时根据购入物品的实际金额，用现金退回剩余备用金或是补支出你超过备用金垫付的金额。

慢慢找到合适自己公司的报销费用方法，其实大同小异，找到方法捋顺就好了。

最最后，祝你工作顺利。

F. 我公司支付出去的技术服务费账务应如何处理

公司账户的技术服务费计入管理费用科目。

具体分录如下：

借：管理费用-技术管理费

贷：银行存款/现金

企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

(6)公司付款一笔费用会计找我要发票扩展阅读：

企业在筹建期间发生的开办费，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”科目。

企业行政管理部门人员的职工薪酬，借记“管理费用”科目，贷记“应付职工薪酬”科目;企业按规定计算确定的应交矿产资源补偿费，借记“管理费用”科目，贷记“应交税费”等科目。

企业行政管理部门发生的办公费、水电费、差旅费等以及企业发生的业务招待费、咨询费、研究费用等其他费用，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”、“研发支出”等科目。

期末，应将“管理费用”科目余额转入“本年利润”科目，借记“本年利润”科目，贷记“管理费用”科目。

管理费用在会计核算上是作为期间费用核算的，企业发生的管理费用，在"管理费用"科目核算，并在"管理费用"科目中按费用项目设置明细账，进行明细账核算。期末"管理费用"科目的余额结转"本年利润"科目后无余额。

G. 我是公司的内部会计，公司外面找的有代理公司记账的，可外部的会计总找我要发票，。。。

公司账户有钱进出，但提供不了发票，我想帮你公司做外账的肯定急呀，因为这是违法的嘛，何况你公司做两套账，一旦被税局查到，罚款不说，严重的话老板可能坐牢，外帐的会计证都会吊销；不过你承担的责任倒很小，主要是老板跟做外账的会计！祝你们好运！

H. 代客户付了一笔费用，发票开给我公司了（其他服务业发票）。现在跟客户收这笔费用，我要开发票给客户吗

需要开发票，根据实际内容开，普票！

根据你的描述有可能是营业税的征税范围，可以找地税代开！

I. 公司挂了一笔往来款,不确定是否开票,前会计做了借款还款的分录,后面老板说这笔款要开发票给对方的

原来的分录是怎么做的？用红字冲销