会计做账要买哪些财务用品
A. 会计办公必备那些用品
1、手工记帐：
①账本（总账、明细账、日记账等等）
②凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）
③报表（利润表、资产负债表等等）
④钢笔（最好是财务专用的那种）
⑤墨水（蓝、黑、红色）
⑥算盘（现在基本上都用计算器了）
⑦尺、回形针、大头针
⑧科目章、自己姓名图章
⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等
⑩其他（反正你觉得需要的都可以去当地专营财会用品的商店购买|||）
2、电脑记账
①电脑（含打印机、最好能接入宽带|||）
②电脑记账凭证
③财务软件
④钢笔（最好是财务专用的那种）
⑤墨水（蓝、黑、红色）
⑥算盘（现在基本上都用计算器了）
⑦尺、回形针、大头针
⑧自己姓名图章
⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买）
⑩其他（反正你觉得需要的都可以去当地专营财会用品的商店购买|||）
3、关于复写纸，如果电脑记账，可以用复印机复印打印出来的有关单据，也可以多打印几份。如果手工记帐，填报表、填写工资卡、银行结算单据时都要用到复写纸。
4、印章除了自己名字的印章外，企业还要有公章、法人章、财务章等等。手工记帐的话，可以买套科目章，方便填写凭证、记账啥的。
B. 公司刚成立应该买那些做账的财务用品啊
最主要的要有会计
其次：胶水、凭证粘贴簿、记账凭证封面、剪刀、夹子、A4纸、打印机、总账账本、明细账账本、如果有库存物品，就是库存明细账本（如果有财务软件就不需要各种账本了，可以打印出来）
基本上就是这些。
C. 小公司财务需要买哪些财务办公用品
1、手工记帐：
①账本（总账、明细账、日记账等等）
②凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）
③报表（利润表、资产负债表等等）
④钢笔（最好是财务专用的那种）
⑤墨水（蓝、黑、红色）
⑥算盘（现在基本上都用计算器了）
⑦尺、回形针、大头针
⑧科目章、自己姓名图章
⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等
⑩其他（反正你觉得需要的都可以去当地专营财会用品的商店购买|||）
2、电脑记账
①电脑（含打印机、最好能接入宽带|||）
②电脑记账凭证
③财务软件
④钢笔（最好是财务专用的那种）
⑤墨水（蓝、黑、红色）
⑥算盘（现在基本上都用计算器了）
⑦尺、回形针、大头针
⑧自己姓名图章
⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买）
⑩其他（反正你觉得需要的都可以去当地专营财会用品的商店购买|||）
3、关于复写纸，如果电脑记账，可以用复印机复印打印出来的有关单据，也可以多打印几份。如果手工记帐，填报表、填写工资卡、银行结算单据时都要用到复写纸。
4、印章除了自己名字的印章外，企业还要有公章、法人章、财务章等等。手工记帐的话，可以买套科目章，方便填写凭证、记账啥的。
D. 小公司财务需要买哪些财务办公用品
财务部门是利用会计部门收集的信息进行再加工、分析和决策支持,它主要是为企业内部经营者服务的部门。在日常办公中财务涉及到的办公用品还是比较多的，我们科力普省心购作为晨光旗下专门的办公用品采购平台，对这些品类有进行过详细的划分，主要分为以下几类：
1、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔d、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹、长押夹等）、报告夹、板夹。分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹。
2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀（壁纸刀）、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、圆规、笔筒、笔袋、台历架、会议牌
3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、报事贴、便利贴、便签纸/盒、会议记录本。
4、书写 修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、漆油笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔（油画棒）、毛笔。
5.手工记账：账本（总账、明细账、日记账等等），凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证），报表（利润表、资产负债表等等）算盘，科目章等
6． 电脑记账：电脑，电脑记账凭证，财务软件，钢笔，墨水，回形针，对了，出纳还要各类银行凭证，这类银行凭证可以去银行购买。关于复写纸，如果电脑记账，可以用复印机复印打印出来的有关单据，也可以多打印几份。如果手工记帐，填报表、填写工资卡、银行结算单据时都要用到复写纸
E. 会计需要哪些办公用品
除常规需要的办公用品外，会计常用的办公用品包括：
1. 账本：若干本账本，用来记录总帐、明细帐、日记帐、备查帐。
2. 各种凭证和用具：记账凭证、报销凭证、其他，比如记账凭证汇总表、记账凭证封面、凭证装订线、装订工具、科目章、记账用具。
F. 财务需要哪些用品
会计常用办公用品：打印机（含针式打印机）、剪刀、胶水、装订针线、装订器、打孔器、计算器、壁纸刀、笔（铅笔、红笔）、橡皮、本、钢尺、支票夹、发票夹、订书器、曲别针、会计凭证封皮、记账凭证、螺纹纸、收据、印章盒、印台等。
G. 会计新手做账需要准备哪些工具
除了凭证账本之类的还要准备什么？
设置会计科目——将本企业经常用到的会计科目写在口取纸上，然后把口取纸粘贴在账簿上方或右侧，按资产、负债、所有者权益顺序，每个科目留出几页，已备记账用。
会计常用的专业印章——如，承前页、过次页、本月合计、本年累计、作废，等等，一般记账时这些内容盖章即可，不用手写。
会计常用工具——锥子（装订凭证使用）、线绳（装订使用）、会计凭证封面、胶水、蓝笔、红笔，等等
上述准备好了，基本能满足记账工作的需要了。
H. 会计做账之前要准备什么
一、每月会计做帐流程1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。6、将记账凭证装订成册，妥善保管。二、记账凭证1、必须具备如下内容（l）填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。
（2）凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。
（3）经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。
（4）会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。
（5）金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。
（6）所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。
（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。
2、记账凭证审核的内容：
（1）填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期。
（2）凭证是否编号，编号是否正确。
（3）经济业务摘要是否正确地反映了经济业务的基本内容。
（4）会计科目的使用是否正确；总账科目和明细科目是否填列齐全。
（5）记账凭证所列金额计算是否准确，书写是否清楚、符合要求。
（6）所附原始凭证的张数与记账凭证上填写的所附原始凭证的张数是否相符。
（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章是否齐全。)
三、月末会计的计提、结转分录（一）计提职工福利费、职工教育费、工会经费1、按工资总额14%提取职工福利费 借：管理费用--福利费) 贷：应付福利费
2、按工资总额1.5%提取职工教育费 借：管理费用--职工教育费 贷：其他应付款--职工教育费3、按工资总额2%提取工会经费 借：管理费用--工会经费 贷：其他应付款--工会经费（二）提固定资产折旧借：管理费用--折旧费 贷：累计折旧
（三）摊销费用借：管理费用（或营业费用等）
贷：待摊费用（或长期待摊费用）（四）计提税金
借：主营业务税金及附加
贷：应交税金--城建税 贷：其他应交款--教育费附加（五）结转各种收入1、结转主营业务收入借：主营业务收入 贷：本年利润
2、结转其他业务收入借：其他业务收入 贷：本年利润
3、结转营业外收入借：营业外收入 贷：本年利润
（六）结转成本、支出、税金1、结转成本借：本年利润 贷：主营业务成本2、结转其他业务支出借：本年利润 贷：其他业务支出3、结转营业外支出借：本年利润
贷：营业外支出
4、结转税金借：本年利润 贷：主营业务税金及附加
（七）结转各项费用1、结转管理费用借：本年利润 贷：管理费用
2、结转财务费用借：本年利润 贷：财务费用3、结转营业费用借：本年利润 贷：营业费用
（八）季度计提所得税1、提取时借：所得税
贷：应交税金--所得税2、结转所得税借：本年利润 贷：所得税3、上缴所得税借：应交税金--所得税 贷：银行存款或现金
四、结账工作1、结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。
2、结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线；12月末的“本年累计”就是全年累计发生额，全年累计发生额下应当通栏划双红线，年度终了结账时，所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。
五、月末结账后要进行对帐对账的内容主要包括账证核对，账账核对，账实核对，账表核对。
（1）账实相符。是账簿记录与实物、款项实有数核对相符的简称。保证账实相符，是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是实物款项使用情况的价值量反映，实物款项的增减变化情况，必须在会计账簿记录上如实记录、登记。因此，通过会计账簿记录的正确性，发现财产物资和现金管理中存在的问题，有利于查明原因、明确责任，有利于改进管理、提高效益，有利于保证会计资料真实、完整。
（2）账证相符。是会计账簿记录与会计凭证有关内容核对相符的简称。保证账证相符，也是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是根据会计凭证等资料编制的，两者之间存在逻辑联系。因此，通过账证核对，可以检查、验证会计账簿和会计凭证的内容是否正确无误，以保证会计资料真实、完整。各单位应当定期将会计账簿记录与其相应的会计凭证（包括时间、编号、内容、金额、记账方向等）逐项核对，检查是否一致。如果发现有不一致之处，应当及时查明原因，并按照规定予以更正。
（3）账账相符。是会计账簿之间相对应记录核对相符的简称。保证账账相符，同样是会计核算的基本要求。由于会计账簿之间，包括总账各账户之间、总账与明细账之间、总账与日记账之间、会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间等相对应的记录存在着内在联系，通过定期核对，可以检查、验证会计账簿记录的正确性，便于发现问题，纠正错误，保证会计资料的真实、完整和准确无误。
（4）账表相符。是会计账簿记录与会计报表有关内容核对相符的简称。保证账表相符，同样也是会计核算的基本要求。由于会计报表是根据会计账簿记录及有关资料编制的，两者之间存在着相对应的关系。因此，通过检查会计报表各项目的数据与会计账簿有关数据是否一致，确保会计信息的质量。
六、月末编制会计报表要求按照国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法，做到内容完整、数字真实、计算准确、编报及时。
会计报表之间、会计报表各项目之间，凡是有对应关系的数字，应当相互一致，会计报表中本期与上期的有关数字，应当相互衔接。
会计报表附注和财务情况说明书应按照《企业财务会计报告条例》和国家统一的会计制度的规定，对会计报表中需要说明的事项作出真实、完整、清楚的说明。对外提供的财务会计报告，应由单位负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的企业，还应由总会计师签名并盖章，方可生效。
七、商业企业涉及的税金：增值税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、所得税、车船使用税等。
I. 会计做账的东西需要买哪些（越先详细越好）
手工账：
账本：
总账，现金日记账，银行日记账，三栏账，多栏账等；
工具：
一般有凭证，凭证封面，还有装订凭证的夹子，还有订孔器
红、黑/蓝默水笔，铝笔，橡皮，直尺，起订器，订书机（线），计算器。
文件袋，文件夹
J. 新手会计在新公司做账一般要买些什么东西谢谢
买总账、明细账等账本，凭证纸、费用报销单、原始凭证粘贴单、差旅费报销单、借款单等单据，资产负责表、损益表、现金流量表等报表。
另附做账流程给你参考下吧。
每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 . 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。 （关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类 6、注意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。 b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。 三、报表问题： 企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。钟书补充）你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错 ，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。 细节补充： 1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报 2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税） 3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。 4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金 5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本 6、单位无工会组织的，不能计提工会经费，更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可，不需每月计提。 7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可（钟书补充）。 8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费 9、出纳日记账保存25年 几个很有用的分录： 1、现金长款 借：现金 贷：待处理财产损溢 借：待处理财产损溢 贷：营业外收入（注：无法查明原因） 2、现金短款 借：待处理财产损溢 贷：现金 借：其他应收款——应收现金短缺款（个人） ——应收保险赔偿款 管理费用——现金短缺（注：无法查明原因） 贷：待处理财产损溢 3、提取福利费 借：生产成本 营业费用 管理费用 贷：应付福利费 4、计提工会经费 借：管理费用——工会经费 贷：其他应付款——工会经费 5、计提职工教育经费 借：管理费用——职工教育费 贷：其他应付款——职工教育费 6、支付工资 借：应付工资 贷：现金 应交税金——应交个人所得税 其他应付款 其他应收款（代扣款项） 7、提取城建税 借：主营业务税金及附加/其他业务支出 贷：应交税金——应交城建税 8、计提教育费附加 借：主营业务税金及附加 贷：其他应交款——教育费附加 9、印花税 借：管理费用/待摊费用 贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税） 出纳工作 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销