会计电算化财务分工的步骤

㈠ 实现会计电算化的主要过程与步骤有哪些

用admin进入系统管理---建立一个帐套---设置帐套号、名称、数据精度等等【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6） 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

㈡ 关于财务部门会计分工

传统的会计工作岗位，是按照核算和管理的内容及工作性质来划分的，一般分为：会计主管、出纳、工资核算、往来核算、财产物资核算、资金核算、成本费用核算、收人利润核算、编制报表和稽核等十个岗位与传统的会计工作岗位相比，实现会计电算化以后，大大减轻了会计工作的劳动强度，一台电子计算机完成了过去几个人的工作，尤其是管理部门建立了计算机网络后，会计基本数据的来源渠道和方式，会计管理的操作形式等都发生了很大的变化，与之相应的会计工作的分工、各岗位的职责、权限也发生了根本的变化，原有会计岗位的分工已不适应目前电算化工作。因此，在会计电算化下科学、合理地设置会计工作岗位，明确各岗位的职责和权限十分必要.具体地说，会计电算化应设立的会计工作岗位包括：系统设计员；系统管理员；系统操作员；数据审核员.

㈢ 求会计电算化中总账系统初始设置的步骤（用友ERP-U8系统）

1. 建立单位账套
2. 增加操作员
3. 进行财务分工
4. 备份账套数据
5．账套数据引入
6．修改账套数据
1. 建立新账套
(1) 账套信息
账套号：001；账套名称：采用默认账套路径；启用会计期：会计期间设置：。
(2) 单位信息
单位名称：单位简称：
(3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为按行业性质预置科目。
(4) 基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案
科目编码级次：42222
其他：默认
(6) 数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
2. 财务分工
(1) 001 陈明(口令:1)--账套主管
负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 002 王晶(口令:2)—出纳
3. 增加操作员
(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。
(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。
编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角色 完 成 操 作
(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。
注意：
• 只有系统管理员用户才有权限设置操作员。
4. 建立账套
(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息
现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。
账套号：必须输入。
账套名称：必须输入。
账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:\ U8SOFT\ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，启用会计期：必须输入。
输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。
(3) 输入单位信息
单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。
单位简称：用户单位的简称，最好输入。
其它栏目都属于任选项。
输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。
(4) 输入核算类型
本币代码：必须输入。
本币名称：必须输入。
企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。
按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。
(5) 确定基础信息
如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。
选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。
(6) 确定分类编码方案
为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。
按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。
(7) 数据精度定义
数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。
(8) 系统启用
选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“ 年1月1日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。
5. 财务分工
(1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
(2) 选择001账套；****年度。
(3) 从操作员列表中选择陈明，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。
注意：
•如果在建立账套时已指定**为账套主管，此处无需再设置。
• 一个账套可以设定多个账套主管。
• 账套主管自动拥有该账套的所有权限。
• 如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。
(4) 选择工作人员名字，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。
(5) 单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。
注意：
• 在用友ERP-U8系统中，提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。
• 功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如：用户“*X”分配了“总账-出纳”的全部权限。
• 数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。例如：设定用户“A”只能录入某一种凭证类别的凭证。
• 金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量。例如，设定用户“D”只能录入金额在20000元以下的凭证。
• 功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。本实验中只功能权限的分配。
6. 备份账套数据
(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。
(2) 执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套001，单击【确认】按钮。
(3) 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。
(4) 单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮。
(5) 系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击【确定】按钮返回。
注意：
• 只有系统管理员（admin）才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。
• 正在使用的账套是不允许删除的。
• 若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。
7．账套数据引入
(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。
(2) 执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径“c:\u8soft\demo999”，选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。
(3) 系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。
(4) 系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功！”，单击【确定】按钮。
注意：
• 只有系统管理员（admin）才能进行账套引入。
• 本实验引入的999账套数据为系统提供的账套数据，可打开在未建立新的账套之前，打开此账套了解和学习相关操作，查询相关的信息。
8. 修改账套数据
如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。
(1) 在“系统管理”窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。
注意：
• 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。
(2) 输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“001 EEEEE有限公司”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。
(3) 单击【确定】按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。
(4) 执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。
(5) 修改完成后，单击【完成】按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击【是】按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击【确认】按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”
负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。
(3) 003 D(口令:3)—会计
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。
【实验要求】
1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。
【操作指导】
1. 启动系统管理
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。
2. 登录系统管理
(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。
(2) 输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

㈣ 1、电算化会计岗位是怎样进行分工的，各岗位的主要责任是什么

电算化岗位主要设如下：
1、电算主管：负责协调计算机及会计软件系统的运行工作，要求具备会计和计算机知识以及相关的会计电算化组织管理的经验。可由会计主管兼任。
2、软件操作：负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计报表和进行部分会计数据处理工作，要求具备会计软件操作知识，达到会计电算化初级知识培训的水平。
3、审核记账：负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核。操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认。此岗要求具备会计和计算机知识，达到电算化初级知识培训水平，可由主管会计兼任。
4、电算维护：负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据。此岗要求具备计算机和会计知识，经过会计电算化中级知识培训。
5、电算审查：负责监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。审查人员要求具备会计和计算机知识，达到会计电算化中级知识培训水平。此岗可由会计稽核人员兼任。
6、数据分析：负责对计算机内的会计数据进行分析，要求具备计算机和会计知识，达到会计电算化中级知识培训的水平。

㈤ 在单位开展会计电算化的初期，需要进行财务分工，采用的基本原则主要有

太小的公司不好说，一般的单位都是电脑操作，这样的话，只要各司其职就行。
各岗位的职责，根据单位财务部门人员多少以及岗位安排而定。

㈥ 会计电算化系统的流程是什么

一、 建帐 (设操作员、建立帐套)
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认
二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称 支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存
三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为： 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
四、审核凭证/取消审核 注意：不能与制单人为同一人 1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。
六、自动转帐 1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意：自动生成的凭证也要审核、记账。
七、结账 期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 八、UFO报表 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板

㈦ 我是学会计电算化专业，开学大二了，急求一份实习报告，关于会计岗位划分和分工流程

岗位划分为：总会计师-主管会计-专业会计（税务核算会计、收入成本会计、费用核算会计、资产管理核算会计等以上可以兼职）-出纳
流程为：主管会计或者总会计师审核签字的经济业务-出纳付款-专业会计入账-出纳对入账的凭证确认后-主管会计审核-结转成本费用生成会计账簿-会计报表-注册会计师审核签字-对外报出
有些不经过出纳的，就直接到专业会计。后面流程一致。
年末资产管理会计对存货和固定资产等进行盘点，有差异的上报后，经行会计处理。
并对资产经行减值测试。
月底税务会计计算各类税款，并上交税务局。

㈧ 会计电算化岗位的分工

总的说有录入人员和审核人员.

㈨ 会计电算化分配制造费用步骤.

1、当制造费用发生时：

借：制造费用-水电，车间人员工资等

贷：现金/银行存款

月底结到成本：

借：生产成本-辅助生产成本

贷：制造费用-水电，车间人员工资等

将成本结转到产成品：

借：库存商品

贷：生产成本-辅助生产成本

销售时将产成品结转到主营业务成本即可：

借：生产成本-辅助生产成本

贷：主营业务成本

2、会计电算化也叫计算机会计，是指以电子计算机为主体的信息技术在会计工作的应用，具体而言，就是利用会计软件，指挥在各种计算机设备替代手工完成或在手工下很难完成的会计工作过程，会计电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术应用到会计实务中的简称，是一个应用电子计算机实现的会计信息系统。它实现了数据处理的自动化，使传统的手工会计信息系统发展演变为电算化会计信息系统。会计电算化是会计发展史上的一次重大革命，它不仅是会计发展的需要，而且是经济和科技对会计工作提出的要求。

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㈩ 会计电算化操作步骤

操作步骤：
1. 新建账套
必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。
启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认 。(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)
(1) 增加操作员
“权限—操作员”，增加两个操作员.(两个操作员的编号和姓名不能重复)
(2) 建立账套
“账套—建立”，出现“创建账套”窗口。
A、账套信息：只输账套名称 （账套号、账套路径、启用会计期，系统默认）
B、单位信息：单位名称 （其他项不输入）
C、核算类型:
本币代码：RMB 默认
本币名称：人民币 默认
企业类型：工业 （默认项若不是“工业”，则需要自己选择。）
行业性质：新会计制度科目 （默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。）
账套主管：选择其中一个操作员为账套主管。
按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改
D、基础信息：可不填
E、分类编码方案：科目编码4-2-2-2-2，其余默认
F、数据精度定义： 默认
G、启用账套
系统启用时可只启用总账，日期默认。
（3）赋予操作员权限
“权限—权限”，把另一个操作员也设置为账套主管。（注：既把两个操作员都设置为账套主管）
2．设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡
启动“用友通”
用户名：输入操作员编号 （自己建立的两个操作员之一）
密码：
输入完操作员编号按回车键，在“账套”后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套
选择自己建立的账套和会计年度、操作日期（默认的即可）
(1)设置凭证类别 “基础设置—财务—凭证类别”，选默认的“记账凭证”
(2)增加会计科目 “基础设置—财务—会计科目”
特别说明：①目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目（2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目）；②“新会计制度科目”一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面“C、核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误，退出用友通，重新建立账套。
(3)录入期初余额并试算平衡 “总账—设置—期初余额”：录入完期初余额后，进行试算平衡。
3．填制记账凭证 “总账—凭证—填制凭证”
说明：①制单日期默认 ②附单据数不输 ③摘要填写没有要求，可以输入题目号作为摘要 ④会计科目直接输入科目代码或者从“科目参照”窗口中选择，为提高输入速度，练习时记忆常用会计科目编码 ⑤金额⑥可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。
4．审核凭证
(1)更换操作员 “文件—重新注册” ,以另一个操作员身份登陆
(2)审核凭证 “总账—凭证—审核凭证”,可以逐张审核凭证，也可以成批审核凭证，采用成批审核时要注意查看“成批审核结果表”，确认全部审核。
5．记账 “总账—凭证—记账”，注意看记账报告 确认全部记账
6．编制财务报表
“财务报表”，打开“用友通--财务报表”窗口
（1）编制并提交资产负债表
①“文件—新建”，打开“新建”窗口，选中“新会计制度行业” 模板分类，再选中“资产负债表”模板，生成资产负债表 （注：也可以点工具栏中的“新建”按钮，生成空白报表，再执行“格式—报表模板”选择“新会计制度行业—资产负债表”模板，生成资产负债表）
②账套初始 “数据—账套初始”，打开“账套及时间初始”窗口，选择成自己建立的账套号和会计年度。③由“格式”状态转换成“数据”状态 点击一下左下角的“格式”变换成“数据”
④录入关键字，计算报表 “数据—关键字—录入”，出现“录入关键字”窗口，年月日默认，重算。
⑤浏览报表数据
⑥提交报表 工具栏“提交”按钮，提交当前的资产负债表
（2）编制并提交利润表 步骤同上
①“文件—新建”，打开“新建”窗口，选中“新会计制度行业” 模板分类，再选中“利润表”模板，生成利润表 （注：也可以点工具栏中的“新建”按钮，生成空白报表，再执行“格式—报表模板”选择“新会计制度行业—利润表”模板，生成利润表）
②账套初始 “数据—账套初始”，打开“账套及时间初始”窗口，选择成自己建立的账套号和会计年度。③由“格式”状态转换成“数据”状态 点击一下左下角的“格式”变换成“数据”
④录入关键字，计算报表 “数据—关键字—录入”，出现“录入关键字”窗口，年月日默认，重算。
⑤浏览报表数据
⑥提交报表 工具栏“提交”按钮，提交当前的利润表
（3）特别说明
①报表提交时，只能提交当前的表
若当前报表是资产负债表，执行“提交”，选“资产负债表”，这样才能真正把资产负债表提交。
②报表要做一个交一个 ，不能等两个做完后一块交
一定要做完资产负债表 ，提交 ；再做利润表 ，再提交
③是否保存 考试未要求保存报表，保存、不保存均可