财务应收会计可以录凭证吗
应收单，跟出库单类似,在凭证处理时与出库单相同，出库单在凭证处理时主要涉及产品销售产生的应收款，而应收单主要是指一些不涉及产品内容的单据，如应收管理费等。
应收单的凭证:
借:应收款
贷:其它业务收入
收款单:收到钱时录入.
凭证处理:
借:银行存款
贷:应收款
(1)财务应收会计可以录凭证吗扩展阅读：
财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则。
1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构成。
在财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要出发点，它具体要求做到三点。
第一点是整体优化，只有整体最优的系统才是最优系统。
第二点是结构优化，任何系统都是有一定层次结构的层级系统，在企业资源配置方面，应注意结构比例优化，从而保证整体优化，如进行资金结构、资产结构、分配结构优化。
第三点是环境适应能力强，财务管理系统必须保持适当的弹性，以适应环境的变化而变化。
B. 是否由应收应付会计编制会计凭证
会计编制的
记帐凭证
，包括应收应付的往来帐凭证。应收应付只是会计记帐的一部分。
C. 财务会计软件中的录入凭证
1、将1131设置成项目辅助核算；
2、建立项目大类；及项目档案；
2、在项目档案中将1131选中移至到已选科目。
D. 应收账款如何做会计凭证
发生销售行为时
借：应收帐款
贷：主营业务收入
应交税金-应交增值税（销项税）
收回货款时
借：银行存款
贷：应收帐款
拓展资料
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等[1]。
E. 财务明细清单如何录入会计凭证
按照对应的业务数据输入到会计凭证中。
F. 为什么财务软件把应收，应付，还有成本都作为一个模块，为什不从总账里面直接录入凭证呢
因为公司大了业务多了，需要人员分工，比如往来会计、总账会计等，还有就是通过外部单据生成的凭证这样做有痕迹，可以明确责任。
G. 会计接受新公司 应收账款不确定 可以做记账凭证吗
可以。
会计接手新公司，在没有确凿证据证明应收账款有误的情况下，就应视为应收账款正确，可以且必须沿用原来的数据继续做账。
如果确实发现应收账款有误，可以据实调整。
会计记账要遵循一贯性原则，不能凭想当然处理账务。
扩展阅读：
记账规则是指对记录经济业务数量变化方向应遵循的规定。记账规则包括:规定通过会计科目和记账符号反映资金运动数量变化的方向(记账方向);规定反映资金运动数量变化的会计科目之间的相互关系。记账规则反映了资金运动数量变化的规律,格遵守记账规则,才能保证在编制和汇总记账凭证、登记账簿时核算的正确性,也才能正确地核算和监督资金运动的变化。
H. 麻烦各位各位财务专业人士：出纳可以填制凭证吗
按会计内部岗位牵制的一般要求,出纳是不能做记账凭证的，但这也要根据每个企业实际情况来设计内部控制制度.
一般规模大的企业和以前的国有大企业岗位设置齐全,银行及现金收支的业务量较大,这样出纳大多是不做记账凭证的,那些单位一般都设有专职(或兼职的)针对银行及现金结算收付情况设置的审核及填制凭证的相关岗位,这样出纳就不用做记账凭证了,只要按规定的岗位职责办理出纳的相关业务.
但对于规模小的企业,是不可能设置针对每个会计业务处理的齐全的会计岗位的.有的单位设置有一个出纳和一个会计岗位就很不错了.有的企业只设置有一个出纳岗位,而会计是兼职的.在这种情况下,只要设计了相对应的内部控制制度,出纳为了工作方便及提高自己的业务素质是可以做涉及现金和很行收支的记账凭证的,出纳做好凭证后再交会计审核就行等相业务处理就行,这同样能达到实现内部控制的目的.
特别是使用财务软件的小型企业,这样做既可以减少出纳的工作量,还可提高出纳的业务素质.
如果你们公司会计工作岗位分工很细,公司又设计了出纳不能做凭证的内控制度,会计不在的话,就应该在此会计离开时指定另外的会计人员处理相应的会计业务,这样就不存在困惑了.
如果规模小,会计又不在,而又必须结账了,你可以向主管领导反映一下这情况,并与此会计进行沟通,得到许可后,出纳是可以将原始凭证作连续编号,填制相应凭证的.如果用了财务软件,就将凭证以出纳的身份录入系统,这样就可以查询相应的余额了.如果是手工账,可将凭证填制后,登记相应的账务,用铅笔结出相应账户余额,就可以获得相应的信息了.等会计回来后再把相应的会计处理资料交给会计进行处理,再与其核对完相应的账户余额,结出正式的账户余额.
I. 会计师财务凭证对帐单应收帐款谁可以签字吗
如果开的时候没有做过“应收账款”就差不多这样了。不过来少一个销项税，除非你们只开普通。如果是增值税的话，应该做成：借：银行存款贷：应交税费—应交增值税（销项）主营业务收入如果已做过“应收账款”分录为：借：银行存款贷：应收账款至于原始单据，如果有的话，银行也还是会有单据的。应该凭银行的回单做账，因为自己打印的没有银行的单。不能作为原始单据。
J. 做应收会计要处理些什么凭证，这些凭证都是从哪里来的
这要看你是做内帐还是外帐，要内帐就根据客户的送货单和仓库验收单做应付账款：借：库存商品（原材料）
贷：应付账款；付款时：借：应付账款
贷：银行存款（现金），发货时根据送货单及客户的验收单做应收账款：借：应收账款
贷：库存商品
；收款时：借：银行存款（现金）
贷：应收账款
做外帐应付账款根据供应商提供的进项发票做凭证；应收账款根据公司开给客户的销项发票做凭证