财务放单据还是会计
财务日常工作会用到的单据主要有：出差费用报销单、现金日记账 、原始单据粘贴单、银行日记账、明细帐、总账、三栏账现金借款单、收据,出库单、入库单、领料单、送货单、收款凭证、付款凭证、转账凭证、费用报销单、现金付款单、现金收款单、理费用明细账、多栏账、部分公司可能业务需要也会用到支票的。
具体财务日常用到的单据作用和用途，可具体参考：
凭证：要看你只做记账凭证，还是分成收款凭证、付款凭证以及转账凭证来定。
收据，费用报销单（等内部现金收支单）。支票，进账单（等银行单据）
账本：现金、银行存款日记账，总账。库存、往来、费用明细账。（明细账要视单位情况和领导需要来定，比如费用领导要求根据部门来统计，那明细账就得反映出各部门用掉多少）
财务日常工作重要而却繁琐，财务日常工作一般主要包括下面几个方面。
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
7、年末，要进行全面盘点。
8、日常参与管理和进行监督。
财务工作很重要，财务工作的作用体现在帮公司或者老板算账，检查账本，检查危机，财务工作人员作用体现在应算出各个重要科目或比率的临界点，如流动比率、速动比率，资产利润率、存货周转率、应收账款周转率等，注重帮助老板解读重要的财务信息，罗列公司财务危机。
❷ 报销审核票据应该会计审核还是出纳审核
会计和出纳都要审核。一般报销是根据企业财务制度来执行的，会计审核是否符合报销范围，出纳审核金额是否正确。
看各个单位的财务报销流程，无论前面谁先审核，最后出纳还是要审核一下的，毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。
费用报销单上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确；出纳、审核、会计应检查填写规范完整，附件黏贴正确，金额计算准确。
企业出纳主要负责日常库存现金的管理，并且需要登记企业的现金日记账与银行存款日记账，这两本账在期末对账时要与会计的现金总账和银行存款总账相一致的。这是纯业务方面的事情。
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一、报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
二、报销单据的审核
1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
❸ 财务报销单据时应该是会计科长审核呢还是会计审核单据
是财务科人员报销还是财务人员接受别人的报销单
如果是别人来报销
那么应该是出纳报销
会计审核
如果是财务科自己报销
那应该是科长审批
但不是审核
❹ 报销的发票和一些财务凭证是由出纳管理还是由会计管理呢
报销的发票单据类全是会计做账的依据，即称之为原始凭证，是做为附件附在记账凭证后面归会计保管，除非未记入账务的在出纳手中。
❺ 出纳平时付款时，是要把单据给会计审核 会计盖章后才能付款吗 还是已经付款了，才给会计审核单据
先给到会计审核盖章后才能付款。
出纳根据会计凭证支付后，应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字，而不是财务专用章（一般只限于银行印鉴使用或销售发票上使用）。记完帐后月末交给会计汇总结帐，会计结完帐应当对凭证进行装订归档。
记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任，出纳承担付款责任。如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额，出纳承担付款责任。
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出纳交接准备分六个方面：
1、将已经受理的经济业务处理完毕；
2、将尚未登记账目的登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖出纳人员名章；
3、整理应该移交的各种资科，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料；
4、编制移交清册，将要办理移交的账簿、印鉴、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他物品等内容列清;实行电算化的单位，移交人员还应在移交清册上列明会计软件及密码、数据盘磁带等内容；
5、出纳账与现金和银行存款总账核对相符，现金日记账余额要与库存现金一致，银行存款日记账金额要与银行对账单一致；
6、在现金和银行存款日记账扉页的启用表上填写移交日期，并加盖名章。
❻ 财务报销是找出纳还是会计
出纳一般负责资金收付、银行存兑、票据领购等 报效费用一般先找会计审核,领导签字,再找出纳报销。
❼ 求救：新开始的建筑工地做财务，也不分出纳还是会计，每天收到一大堆的单据，怎么分或者处理
1、做财务必须要懂得会计知识，否则工作上寸步难行。不好做还会错，关系到算钱更麻烦。
2、单据按上面记载内容的用途来归集，比如上述中的是用于职工饭堂买菜的、买米买油的，就是归到职工的福利费中（管理费用——福利费）。
3、管单据不管钱，说明你是会计，不是出纳。按规定会计不能管钱，出纳不能记账的。
4、已付现金的，记
借：管理费用（或其他科目）
贷：现金
没有付现金的，记
借：管理费用（或其他科目）
贷：应付账款或其他应付款
❽ 刚刚成立的财务，出纳 会计需要买什么财务单据 和凭证 全一点的，
一般来讲，如果没有使用财务软件，需要购买总账、明细账、材料明细账、固定资产明细账、收付转凭证，以及原始凭证粘贴单（报销用）。会计报表可以买统一格式的，也可在税务局提供的地点购买（方便统一），不过现在税务报表基本都是电子版的了，通过网络上报。
❾ 应付款的单据统计应该会计统计还是出纳
应付款的单据主要是采购入库，由仓管员统计一份月末交财务核对，出纳不做统计，发票账单过账由主办会计直接分录分工记账。