市内的士费计入什么会计科目
业务人员或销售人员发生的出租车费用一般列营业费用（或销售费用）--交通费；公司管理人员发生的出租车费用列管理费用--交通费。
B. 市内交通费计入什么科目
首先需要看是什么部门发生的。详细如下：
管理部门发生的交通费---管理费用-差旅费
车间员工发生的交通费----制造费用--差旅费
销售部门发生的交通费----销售费用----差旅费
若是员工过年回家发生的交通费，然后公司给予报销的那种，则按部门计入福利费。
C. 打的费进那个科目.
管理人员的打的费计入管理费用科目、其他人员的打的费计入销售费用等科目。
管理人员的打的费是企业行政管理部门为管理组织经营活动而发生的费用，与公司业务间接相关，属于管理费用的范畴，要记入管理费用科目核算；其他人员的打的费是企业销售商品过程中发生的费用，与公司业务直接相关，属于销售费用的范畴，要记入销售费用科目核算。
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1、销售费用
新会计准则已不再使用营业费用科目，改为销售费用科目。主要核算运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点、售后服务网点等)的职工工资及福利费、类似工资性质的费用、业务费等经营费用。
商品流通企业在购买商品过程中发生的运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗和入库前的挑选整理费等，也在销售费用科目核算。
2、管理费用
管理费用科目主要核算公司经费、职工教育经费、业务招待费、某些税费、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费以及其他管理费用。
参考资料来源：网络-管理费用
参考资料来源：网络-销售费用
D. 打车费等计入差旅费还是交通费
1、外地打车费应该计入差旅费中。
2、差旅费是指出差人员在外地办事过程中发生的所有费用，交通费是指在本市内发生的车费。
3、差旅费一般指出差时所发生的车费、机票费、餐费、住宿费。
4、交通费一般指市内的车费、车辆通行费、停车费等。
5、出差途中所发生的交通费计入差旅费。
6、二者可以合并一个明细科目，即“交通差旅费”二级明细科目。
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注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
E. 打车费计入什么科目
打车费一般入“管理费用”科目。如果是跑销售的的支出，应该是入“销售费用“科目。
F. 打车费属于什么会计科目
打的费可以记入差旅费这个二级科目里，主要是看是具体使用部门的；如果是销售部门在使用就要记入销售费用里，而管理部门在使用就要记入管理费用当中去的。
销售部门：
借：销售费用---差旅费
贷：银行存款/现金
管理部门：
借：管理费用---差旅费
贷：银行存款/现金
G. 报销职工市内交通费计入哪些科目
要看是什么内容的交通费，如果是出差的，作为“管理费用－差旅费”，如果是给职工的交通补贴，作为职工工资核算，如果是职工的报销的（非出差），作为“管理费用－交通费”核算。
借：管理费用-交通费
贷：现金
报销程序：
报销费用的填制要求：
费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
报销单据的审核：
费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
费用的给付：
报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
费用报销单据的保管：
费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
拓展资料：
报销：把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。 清 魏源《圣武记》卷十一:"今见於方略者，若裁节冗费，改折漕贡，量增盐课杂税，稽查隐漏田赋，核减军需报销，亦皆所裨无几。" 清冯桂芬《用钱不废银议》:"银钱相易，致有赢绌之数，准别立一款报销也。"
将用坏作废的物件报告销账。人的死亡或事物的被毁，多含诙谐意。①俞林《在太行山上》:"他简单地讲了跳崖的情景:'那个鬼子垫在我身子底下，他当场报销了。" ②这个运动员因为腿部严重受伤，赛季报销。经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。
资产科目：是提供总括性的核算指标,如"固定资产"、"原材料"、"应收账款"、"应付...经济用途等。
目前基层内部审计主要还是基于企业的财务收支资料，因此，本部分内容主要是围绕会计报表进行讲解，重点让各位了解各会计报表所涉及的会计科目容易出现的错误与舞弊及相应的审计程序，以便在以后的审计工作中有针对性的开展工作，提高工作效率。同时在第三部分对各专题审计的重点进行讲解。
交通费 网络
H. 车费计入什么会计科目
计入管理费用，车费计入科目主要有以下几种情况：
1、管理费用—差旅费
所有管理部门人员出差及外勤时的车费及补助、打的等费用;含住宿餐饮等。
2、管理费用—市内交通费
管理部门人员公事办事交通费。
3、管理费用—汽车费
行政管理人员用车费用，包括维修、过路费、等一切维护保养费用。
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差旅费的会计处理
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
I. 打车费在会计学中怎么分类
可以记入管理费用——交通费
J. 行政单位市内办事乘坐的出租车费，应该计入哪个会计科目
应该通过管理费用项下的差旅费科目核算：
借：管理费用－差旅费
贷：现金