连锁企业餐饮会计人员工作汇总

Ⅰ 餐饮会计需要做哪些工作

在能够取得正规发票的前提下：
1.经营的房屋租金--营业费用-房租
2.员工的房屋租金（员工福利）--营业费用/管理费用--福利费
3.客人的停车费--营业费用
4.有一辆轿车用来采购小商品--（车为公司名下，或个人名下与公司签定租赁合同）发生的汽油费等，记入营业费用--车辆费--汽油费
5.采购人员报销的通信费--如果正规发票，可记入“营业费用--通讯费”，没有发票，可记入工资表，与工资一同计个税，记入“营业费用--工资”
6.杂七杂八东西的修理费
--营业费用--修理费
7.邮寄费--管理费用--邮寄费/办公费
8.买洗衣粉，洗洁精，垃圾袋等清洁费--营业费用--清洁费
9.值易耗品--金额较小，可直接记入“营业费用--物料消耗”，金额较大，记入“低值易耗品”，然后五五摊销。
10.销产品收入（其他业务收入）--不知什么是“销产品收入”
11.给风水大师的红包--呵呵，记入“管理费用--劳务费”，如果个税申报有困难，就找一些发票冲抵吧。
12.小车汽油费--见4
13.卖废品收入--一般餐厅都会发生这部分收入，建议就不入帐了，就走帐外现金吧，因为餐厅无发票的支出很多。如果一定要入帐，就记入“营业外收入”
14.预付店面租金--预付租金，记入“其他就收款”或“待摊费用”（旧准则），待摊时记入“营业费用--房租/租金”
15.包装纸袋
--营业费用--物料消耗
16.购买发票--管理费用--办公费
希望能帮到你。

Ⅱ 连锁餐饮财务人员架构。。

足浴与餐饮税率也不同，肯定要分开。你可以在收入下面设置明细科目，足浴与餐饮来分开核算。最多需要三套账，一套对内。一套对税务另一套对银行以及担保。

Ⅲ 您好我是一个刚上任的会计,刚找了一份工作是餐饮行业的会计对于一个餐饮行业的会计我都要做什么帐做工作

这家餐厅去年应该有账的 看看去年的账本是怎样做的 业务应该都是差不多的 没干的时候可能感觉很难 做了也就这样了 当然刚开始肯定会遇见问题的

Ⅳ 餐饮连锁企业会计的工作内容有哪些

餐饮连锁企业会计工作内容：

1、负责编制餐饮连锁企业财务分析工作。

2、负责餐饮连锁企业总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。

3、督促本单位各会计完成本职工作。

5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。

6、负责会计档案的保管工作。

7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。

8、在财务经理安排下办好外部协调工作。

9、认真完成上级交办的其他工作。

Ⅳ 餐饮企业出纳会计的岗位职责与分工

其实就是岗位没有分工明确，我提供以下模板，你根据自己企业的情况再修改一下吧。
出纳会计岗位职责
1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。
4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理
6及时完成总经理交办的各项其他工作。
会计岗位职责
1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10协助总经理做好公司的其他任务。

Ⅵ 请教餐饮业的财务会计类工作具体内容

饮业会计工作流程 一,厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,
也是财务管理的重要环节之一. 它要求每 一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督,把
关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础.其工作内容主要包括:
(一)班前准备工作
1,餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排 报表.
2,收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理
周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.
3,领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号,短联应
立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅 帐单由主管管理,并由主管监督执行.
4,检查电脑系统的日期,时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领 班进行调整,并检查色带,纸带是否足够.
5,查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理.
(二)正常操作工作程序
1,当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数,台号是否记录
齐全,如记录不全则退回服务员.
2,当点菜单人数,台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑
内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数,台号以及客人所点 的食品,饮料内容及数量依照电脑菜单键输入.输入完毕后即可等待客人结帐.
(三)结帐工作流程 1,餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联,第二联为客人联.
2,客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将 帐单核对后签上姓名, 然后凭帐单与客人结帐. 如果厅面人员没签名,
收银员应提醒其签名.
3,客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交 回客人,第一联结帐单则留存收银员.
4,客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联 帐单都交收银员处理.
5,结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员
应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将 一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理.
6,作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理 人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核.
7,由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转 入财务部应收帐款.
8,宾馆总经理,副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部
帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核.
9,收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结
帐.仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写"东(西)园餐厅核对表".
(四)单,总班结帐 在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐.直接点击"单.总
班结帐"按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表.
(五)当日,历史帐目查询 "当日帐目查询"是指未平帐和最近三天的帐目,直接点击"当日帐目查询"按钮,电脑会 自动查找出所需帐目.
"历史帐目查询"是指以前产生的帐目,操作方法同上.
(六)发票管理 1,每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废 的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内.
2,填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓 名的全称) ,其客人消费单要贴附发票存根联的后面.
3,核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书 面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失.
4,丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负 责.

Ⅶ 餐厅的会计主要做那些工作

首先要想餐厅‍真实核算就必须建好账，需要建总账、现金账、银行帐、原材料明细账、库存商品明细账、往来资金明细账及固定资产明细账。
会计科目主要设置现金、银行存款、应收账款、其他应收款、原材料、库存商品、固定资产、累计折旧、短期借款、应付账款、其他应付款、应付职工薪酬、应缴税费、利润分配、本年利润、实收资本、主营业务收入、主营业务成本、其他业务收入、其他业务支出、营业费用（小型流通企业可不设管理费用，合并到营业费用中核算）、财务费用，营业外收入、营业外支出、所得税费用等，科目可根据需要增减。
1、购进的原材料全部列入主营业务成本，月末盘存时，根据盘存表将未用的原材料从成本中冲回
购入时
借：原材料
贷现金（银行存款、应付账款）
借主营业务成本
贷：原材料
饭菜、面食收入列入主营业务收入
借现金（银行存款、应收账款）
贷主营业务收入
月末将没用的原材料冲回
借原材料
贷主营业务成本
2、对小卖部销售的烟酒、饮料设置库存商品明细账，按进价核算，小卖部设置保管帐，月末报送盘存表，对账后，结转成本
购入时
借库存商品
贷现金（银行存款、应付账款）
销售时
借现金（银行存款、应收账款）
贷其他业务收入
结转成本时
借其他业务支出（按加权平均单价）
贷库存商品
核算主营业务成本时注意
厨师工资、燃料费不能计入费用，要计入成本。

Ⅷ 餐饮业的会计主要干些什么工作内容有哪些方面

餐饮业会计主要内容及工作方面如下：

1、负责编制餐饮业汇总报表及财务分析工作；

2、负责餐饮业总账的登记工作，并保证在次月规定时间前核对无误；

3、考核各实体日常上报餐饮业财务的各项工作的完成时间及效果；

4、督促各实体与餐饮业往来账会计对账；

5、配合财务经理调度餐饮业货币资金；

6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误；

7、负责餐饮业签订合同的保管工作；

8、在财务经理安排下办好外部协调工作；

9、认真完成上级交办的其他工作。

餐饮业是通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动于一体，向消费者专门提供各种酒水、食品，消费场所和设施的食品生产经营行业。

按欧美《标准行业分类法》的定义，餐饮业是指以商业赢利为目的的餐饮服务机构。在我国，据《国民经济行业分类注释》的定义，餐饮业是指在一定场所，对食物进行现场烹饪、调制，并出售给顾客主要供现场消费的服务活动。