在sap中怎么冲销冲销会计凭证

⑴ 怎么在SAP系统中冲销已清帐的会计凭证

手工冲销，做负数凭证。

⑵ sap mr8m已冲销的发票凭证如何反冲销,或者清帐

冲销凭证：为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。
冲销凭证步骤：
打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。
在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”，后点击“制单”-“整理凭证”。
不要整理凭证断号。
依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号”。
打开“填制凭证”的界面，点击“制单”-“冲销凭证”菜单，输入需要冲销的凭证信息。
点击确定之后会生成一张冲销凭证，修改凭证号为0001。

⑶ sap冲销凭证，清帐凭证如何冲销

FBRA - 重置已结清项目 ,这是先重置,就是把清账与被清账的关系重置,还原为两张独立的凭证.之后就可以正常冲销.但原来清账时,如果有自动生成的行项目,在重置时会直接被冲销.系统会有提醒的.

⑷ SAP中误将他人所做凭证冲销该怎么办

SAP中误将他人所做凭证冲销，也就是要取消冲销，方法如下：
发票的取消(在SD开发票的时候错误)
操作：
TCODE:VF11 （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B）
输入要取消的发票号码
点击：保存、冲销完毕.。
其它关键操作步骤：
一:凭证的更改
1,已经过帐的
FB02.
过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等
2,预制凭证的更改.
TCODE,FBV2.
预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.
如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.
二:凭证冲销
原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.
1,财务模块手工输入的凭证的冲销
TCODE:FB08
输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.
如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.
当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.

2,MM模块的凭证冲销
2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销
TCODE:MBST
输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.
保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.
2.2）发票发票交验的取消
TCODE:MR8M
输入发票号码,冲销原因
保存即可.
提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）

3,SD的凭证冲销
3.1）SD发货凭证的冲销
注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
操作：
TCODE:VL09
输入相应的界定条件
系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

⑸ sap中怎样冲销上月收入凭证

在vf11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题。

⑹ 如何在SAP中批量冲销已清理凭证FBRA只能一次冲销一张

系统无解。
如果有QTP之类的辅助软件或另开发程序，可以实现批量。

FYI

⑺ 请教高手：SAP中如何设置能自动冲销凭证

我不明白为什么要冲销呢？有问题才会冲销呀。

⑻ sap中低值易耗品如何冲销凭证

低值易耗品记账一是财务手录凭证记账的，用FB08冲销会计凭证；
一是费用性采购订单在收货时自动集成到财务的会计凭证，冲销入库凭证即可。

⑼ sap冲销上月凭证，冲销错了，怎样反冲销

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销（不好意思忘了，大致是这个意思），然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

⑽ sap凭证冲销

要冲销物料凭证后财务凭证自动取消。