怎么做到应付会计

1. 怎样做应付会计

1、应付会计的主要工作，无非是付款环节和做账环节。
2、付款部分根据公司的资金情况，根据应付供应商的资信情况（例如，一个月付款，货到付款等），申请付款。
3、可能会涉及到的做账环节，借：应付账款 ，贷银行存款，借：原材料库存商品等，应交税费 贷：应付账款。
4、再多一点月末或月初，与供应商对账，科目余额对账等。
5、以上仅供参考。

2. 应付会计需要什么流程

工厂的应收应付会计工作流程有两个过程即应付过程与应收过程。
（一）应付工作：
1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请
3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案
9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10、及时完成上司安排的其它工作。
（二）应收工作：
1、收集、整理、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣。
2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证
4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。

3. 如何做好一名应收应付会计

首先管理好应收应付明细账，及时与客户对账，还得及时向客户要货款，避免坏账。

另外做到早收款晚付款。

4. 怎样用ERP做应付会计

ERP里面一般都有账款管理模块，这个模块和采购销售相关联连，做完采购发票和销售发票就会生成对应的应付账款和应收账款；
当付款或者收款的时候，使用应付和应收冲款单做冲销；

不同品牌的ERP可能操作方式有点差异，具体还要看你使用的什么ERP；

5. 如何做好应付会计这个岗位

这个会计的话
你就要多细心
而且你做久了
工资就高的

6. 怎样做应付会计

应付账款的主要会计处理：
（一）企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值）， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”等科目，按应付的价款，贷记本科目。
企业购物资时，因供货方发货时少付货物而出现的损失，由供货方补足少付的货物时，应借方记“应付账款”，贷方转出“待处理财产损益”中相应金额
（二）接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单位的发票账单，借记“生产成本”、“管理费用”等科目，贷记本科目。支付时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。
（三）采用售后回购方式融资的，在发出商品等资产时，应按实际收到或应收的金额，借记“银行存款”、“应收账款”等科目，按专用发票上注明的增值税额，贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）” 科目，按其差额，贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。
购回该项商品等时，应按回购商品等的价款，借记本科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，按实际支付的金额，贷记“银行存款”科目。

7. 会计应收应付帐怎样做

在赊销主营或者副营产品时，确认应收账款。分录如下（以一般纳税人为例）：
借：应收账款
贷：主营业务收入/其他业务收入
应交税费--应交增值税（销项税）

在赊购材料、商品、工程物资、设备等时确认应付账款。分录如下（以一般纳税人为例）：
借：原材料/工程物资/固定资产等
应交税费--应交增值税（进项税额）
贷：应付账款

8. 如何做好应付会计,要注意哪些细节问题,先谢谢大家了

应付会计,应收是往来会计的概念。
1.了解自己公司的主要客户群，主要业务范围。
2.自己建立一个明细表，总的与明细的核对。这个表用EXCEL建方便。
3.多多理解会计分录之间的关联关系

9. 如何应付会计做帐中的一些问题

根据公司法规定有限责任公司和股份有限责任公司盁利后，必须先按税后净利润的10%提取法定公积金、按净利润的5%－10%提取法定公益金。然后根据股东大会的决议提取任意公积金。最后才许向投资者分配利润或股利。提取的公积金和公益金就在盁余公积科目下核算。 另外本科目还核算外商投资企业提取的储备基金、企业发展基金和中外合作经营企业的利润归还投资。 保证金还是放在其他应收款有理，因为，它的性质跟货币资金科目还是有区别的，限制用途，并且，通常现金等价物是指本公司持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。而货币资金应该是满足于现金等价物的三个特点的，但你的保证金根本就不满足这个条件。 并且从会计制度中看出，也没说保证金在其他货币资金中进行核算。 只有上防伪税控的一套硬件设施可以抵扣增值税‚并且记入管理费用‚而不是固定资产 先入应付帐款，再让仓库人员虚开材料出入库单，再想办法支出这笔款（最好走银行）也就OK 5.关于应付福利费有余额的问题.一家个人独资企业。2002年以前是按企业所得税征收的，允许提福利费，2002年以后改为征收个人所得税，不允许提福利费，但是应付福利费上有一点余额没有用完。我想问问大家，这部分余额会不会调为利润总额，征个人所得税。