出纳怎么防止会计搞鬼

Ⅰ 作为会计人员如何防止出纳在账面做手脚

这些都没有办法防的！两个人都恪守职责或者一个人恪守职责都不会出错的！

Ⅱ 我是出纳，会计很讨厌很刁难我，讨厌死她了，怎么办

呵～
这种人哪都有，办法不是没有，但你也许不愿意这么做。

微笑以对，尽可能把事做到她没话说。
如果能做到，你在老板心中的分量不会比她低，那时候她要么忌你三分，要么把你当朋友看待。

Ⅲ 怎样预防出纳和会计作假

出纳编制银行、现金的收付款凭证，根据会计审核无误的原始凭证登记银行存款日记账和现金存款日账，做到银行存款余额和银行日记账相符，现金存款日记账和库存现金相符，其他的由会计来完成

Ⅳ 在实际工作中，请问会计如何有效监督出纳的工作，已防止出纳做假的现金和银行存款日记账，自己私自挪钱。

银行存款：印鉴和支票分开管理，盖章时就是一次监督。
网上银行：分级别授权，出纳支出后需要再次审核确认才能支付。
现金：规定备用金限额，做到日清月结，定期盘点，和账面核对。

只有出纳和会计分开，不集权于一人，不要有过于亲密的私人交情，基本不容易私自挪钱。再信不过，你可以自己加设一道审核，如果觉得过于麻烦，可以限定金额，如1000元以上由经理签字确认等方法。

Ⅳ 出纳和会计同一个人，怎么样防止舞弊

按照法律规定，出纳和会计不能是同一个人的，但是现在小公司为了节省
人工成本
，会计和出纳就一个人，防止舞弊的方法就是管账不管钱。

Ⅵ 出纳怎样防止被会计做手脚而对不上账

没那么严重吧，怎么会算计你呢，同事之间要互相关心、互相帮助、共同把工作做好，这需要配合；出纳管理现金，登记现金日记帐和银行存款日记帐，根据记帐凭证登记；为防止现金出现差错，每月交接单据时，要做个款项往来结报单，内容为：收入几笔，金额多少；支出报销单据几张，金额多少；收购支出几张，金额多少，借条几张，金额多少等一一列明，并结出余额，此余额要与会计做出总帐后的余额一致，如不一致，应及时查明原因；平时注意团结，要一团和气。

Ⅶ 会计想要陷害出纳会用什么办法

遭遇一样滴,那时我整天上班之于,就是想着怎么对付她,但是也要显示不出什么来的样子.我的经验告诉你哦,呵呵,希望帮助你,嘿嘿,我才上班也就是2年半咯...

你不要总提防啦,要有解决的办法,必定你和她在一起工作的,问你下,你和公司领导关系怎么样啊??
理解,我门要想办法制止...
一,她肯定给你"小鞋"穿了,因为你来了以后挡了她的"财路"嘛!
分析办法: 她的财路,你不要管,就当不知,真把你若急了,搜找她贪污的证据,告她一状(忍无可忍时)
你还要告诉她,公司的钱,也不是自己家的钱,不要为了这个把工作什么的搞坏了,也不值得,大家都是打工上班的,挣口饭吃!!!也没这个必要把关系搞坏,在一个办公室里做着的人,陷害啊,关系搞坏啊,穿小鞋,背后来一刀啊,都是害自己的!必定,我在这里工作,你也在这里工作.前提:她是挤不走你的.

二,她岁数应该比你大吧?她不F气哦,看我门是小仔似的,人家肯定会认为,吃盐都不你走的路多,你来了以后凭什么把我这好好的财路插一脚,让我少"赚"!!
分析办法:你刚来这上班的时候,就没和他把关系搞好,所以现在越闹越僵吧?你要捧着她,让她认为是老前辈,你工作上的事不懂的还要请教她,让她感觉很"美",我并不是让你当"奴才"背躬栖息的对她,没尊严的对她,我只是想告诉你,做人尤其针对那样的老东西,我门要圆滑!!!
必定,人老精,鬼老灵.

三,到你真的感觉她太不把你放在眼里看的话,不尊重你的话,你就当着她的面对她说,记得,当着她的面,身边有人也行,就对她讲:大姐,你看,我门在一起工作,一起办公室里,也是缘,你总这样的给我穿小鞋,搞背后刀,不是你这岁数的做法啊!首先,尊重别人就是尊重自己,这个道理,你吃盐都比我走路多,应该懂吧?
当场说她一个大红脸,如果她真的感觉也是自己做的不对的话,会顾忌的,慢慢的你在软也来,硬也上的,呵呵,其实做人,圆滑才好呢.手段怎么去用无人笑话你,最终达到目的才行啊,才是胜利.
你肯定是一个强者,记得用脑子哦..
工作上,你和她必定一起有关联的业务发生和抵触,你不要计较,首先买点东西给她,说点好听的话,比如:拿点小米啊,枣啊,什么的特产,必定都是过日子的人,都要吃饭的,嘿嘿.(靠拢向她)
工作上,你该巴结她就巴结下呗,没事的,咱门岁数小,没关系,但是该给她来一刀就给她来一刀,让她知道,你岁数是小,但是不比她差!!(圆滑做人)
至于你说的她想陷害你,用什么办法来应付,那么其实呵呵,没有,在生活工作上,到处都是是,看你自己怎么解决,抱着一个什么样的心态,有时我门防不胜防的,最要是和你老板搞好关系,记得哦.(权利征服)
希望我讲的能帮助你一些,呵呵,祝你工作顺利哦!
忍一时风平浪静,退一步海阔天空
忍无可忍,就无须在忍!!!

Ⅷ 公司老总怎样管好出纳和会计之间每天的交接漏洞

首先分别制定出纳和会计的工作职责，并规定出纳每天根据现金和银行的原始单据编制《资金收支存报表（分“库存现金”和“银行存款”）》，出纳将原始单据和《资金收支存报表》一并交给会计审核，会计审核确认无误后在《资金收支存报表》上签字确认，然后退回一份给出纳。

出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。

会计的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及本单位制定的各项制度，发现问题及时上报主管领导。

Ⅸ 怎样防止会计和出纳协商偷改账【别说给分给钱都行】

第一：会计和出纳都没有权力放款的，为什么你给他们这个权力。
问题出现的原因：
每个公司都是出纳在“管钱”，虽说“管钱”，但出纳本身没有权力分配钱的用处，而是得到上级或老板审批后才能支付钱。会计是审核原始凭证的真实性，根据原始凭证制作会计凭证做账。只要你抓好原始凭证的来源，根部不用担心会计和出纳的关系。
解决方法：
1、要求会计根据应付账款，填写每月应付申请单，如“用款申请单（用于银行付款）”经过上级或老板亲自审核方可给出纳进行银行付款或现金付款，现金付款。出纳付款时要做严格制作原始凭证，现金支出的要拿收据，没有收据的要有白条。

2、其他的没有发票的支出都要经过上级或你自己亲自审批，审批时在“用款申请单（用于银行付款）”，“现金支出单（用于现金支出的）”“报销单”上面审核签字，如果怕重复签单了，就在原始凭证上盖一个独有的“已审核”章（发票不用盖，只盖收据或白条等）。

总的来说，只要抓好出纳的现金支出，杜绝多报，重复付款，私自付款。

我自己有公司，但在另外一家公司做出纳。希望我的经验可以帮助你。时间仓促，只能写着么点，有什么想交流的请发邮箱[email protected]

Ⅹ 出纳怎么防止被会计陷害

为了责任到人，最基本的一项就是注意任何报销凭证都需要手续齐全，确认支付的电子邮件、短信要留存好。