员工报账没有发票会计怎么办

㈠ 员工报销领导同意并签字了，但没有发票怎么做会计分录

如果你硬要入账，那就得按营业外支出入账，并且送礼还需要详细名单，还涉及到个人所得税，所以建议你挂其他应收款，以后找其他发票顶替

㈡ 员工报销费用没有发票，还自以为是，做为财务人员该怎样与他们更好的沟通。

我教你一个方法,我是这么做的:
出一份通告给每个部门的经理,总监.并让老板在通告上签批.
通告的内容就写为了规范发票管理及规避税费风险,从即日起,所有费用报销必须凭正式发票报销,否则不给报销,请各部门经理,总监对各自部门做出宣传及落实工作.遇到实在没发票的费用,必须经部门最高领导签字同意,并以书面报告呈交老板批准后,可以报销.
当然,同时,你要给老板算算在汇算清缴时要补25%的税,大概有多少,关系到老板切身利益的事,他会认真很多的.以前我们也是这样,很乱,现在基本没有这种情况出现了.

㈢ 出差的人员回来报销，好多都没有正式的发票，用的其他发票代替的，老板说给报，但是作为会计怎么做账呢

两种方式，一是做无票费用，只要是真实业务会计上没什么问题，但是税务上不认，汇算清缴的时候需要交税。另一种就是按取得的发票做，拿到什么发票做什么费用。

㈣ 请问财务上怎么处理没有发票的问题有些私人小饭馆没有发票，领导让财务上处理这些问题，应该怎么处理

没有发票是不能报销的，财务没有办法做账，我们是把没有发票的钱数单门记录，会计方面和公司实际支出的金额之间有个差额。
如果你们公司的头非要报销，但是没有发票的话，我觉得好像是挂 公司与头之间的往来吧。其他应收或者其他应付。

意思是说你让税务局帮你们公司代开的劳务发票么？
还是你们公司聘请劳务人员，让税务局帮个人代开的劳务发票？
如果是后者的话，貌似需要劳务人员身份证号，籍贯，姓名，你们公司帮这位劳务人员代缴个人所得税的。

㈤ 公司用员工的车没票，会计上怎样处理较为妥当

最好的方法:是将员工的油费等用于报销，这样你们不用额外做处理，只要正常报销就可以了，相当于员工私人用车的费用由你们公司报销一部分，员工得到实惠，你们也不必为难。凭加油站发票及过路费等都可以报销，但车辆维修费用、保险费等不能报。

㈥ 销售人员报销电话费没有发票怎么入帐

让销售人员拿电话费发票来报销，因为入网的话费有账单的，充值的话费也有发票的，跟他们说如果不用发票报销视为工资补贴就要缴纳个税，而且话费没有发票进帐要到税务备案，超过部分还要缴纳企业所得税，跟他们讲明白，销售人员肯定会去拿发票来报销的。

㈦ 无发票的报销，新手出纳实际工作中遇到的一些问题

其实你没必要郁闷，在学校的学的那些会计知识很少有一五一十的全部用到，有些时候领导说行，你说不行，这说不过去啊~！对不，还有就是既然你那有会计，别担心太多，你做好自己的事儿就行，慢慢的跟她学点东西。不懂你去问她，她不说你去问别人，我们都不大，会计的经验是靠积累的，

㈧ 公司的费用如果没有取得发票该如何处理

分析如下：
公司的费用如果没有取得正式发票，有两种处理方式：

1、把没有正式发票的金额记入“其他应收款”，待有了其他发票冲抵即可。
借：其他应收款
贷：银行存款/库存现金
2、如果经过相关管理人员签字，也可记入相应的费用，但这部份费用属白条支出，税务是不认可的。年末，在企业所得税汇算清缴时，这部份支出应做纳税调整增加。
借：相关费用
贷：银行存款/库存现金
3、根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》（国家税务总局公告2011年第34号）第六条：企业当年度实际发生的相关成本、费用，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算；但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。
4、根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》（国家税务总局公告2012年第15号）第六条关于以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题：根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定，对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过5年。
5、按照上述规定，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算，如有关发票在汇算清缴期结束之前取得，企业正常进行下一年年汇算清缴即可；如有关发票在汇算清缴期结束时仍未取得，则有关支出下一年年度不得税前扣除，待实际取得后，按规定准予追补至该项目发生年度计算扣除。
拓展资料

1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

2、发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。

3、简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。

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㈨ 我是有限责任公司的会计,我们员工报销的费用没有正规发票,领导也没签字,我入账后属于做假账,吗

属于。没有取得合法凭据不得入账，否则，会遭到税务机关的处罚。大部分费用都不能取得正规的发票，只能做往来科目反映，有发票再冲减。

是严重违规的事如果在领导不知情的情况下数额大了还属于职务侵占的违法行为是要付法律责任的。

就是作假帐也必须有取得的正规的原始发票以及领导审批后才能入账，如果领导不审批出纳也不应该给你报销啊。应该是相互制约的。

向政府缴纳的费用在没有取得发票前可以做预付账款，等取得发票后在冲减预付账款，但当月的支出必须做账务处理。

1、员工报销的费用没有正规发票，这个是违反会计制度对票据的管理规定的，到所得税汇算清缴时，这一部份费用也将不允许税前扣除，要补交所得税，因此要求员工更换为正规发票。

2、领导未签字就入账，这个属于违反你公司的管理制度中的财务授权管理这一块，所有的支出票据应该交由领导签字后你才能入账，不能越权。

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增值税专用发票

1、请需要开具增值税专用发票的客户一定要勾选“增值税专用发票”，否则系统将默认开具普通发票。

2、首次开具增值税专用发票的顾客，须在前台上传增值税资质，通过审核后可为您提供增值税专用发票。

3、为使客户能及时有效地使用增值税专用发票，请详细填写公司名称、地址、电话、税号、开户银行和帐号，并注意所填的内容须与纳税信息一致。

㈩ 有人来报账但是无凭证作为会计该怎么办

无凭证来做帐肯定是不行的，就算企业负责人同意也不行，
平时员工的交通费呀，加油费呀，过路费呀，停车费呀，日常报销都可以拿来做账的
原始凭证很容易得到，但是一定要注意你收集的原始发票的日期，与报销单一定要是一个会计年度而且要早于报销单的目期，不然的话你做了，年末也要把这些费用调出来交所得税