火车票怎么填写会计分录

❶ 火车票的退票手续费怎么做会计分录

火车票的退票手续费怎么做会计分录 需要按照单位的性质不同账务处理也不仅一致，具体是：
1，基建单位发生时
借：建筑安装投资 贷：现金
2，生产单位发生时
借：基本生产 贷：现金
3，事业单位发生时
借：管理费 贷：现金
4，国家机关单位发生时
借：经费支出 贷：现金

❷ 职工回家过年的车票怎么做会计分录

看你摘要怎么写,报销单怎么写的
如果写职工回家过年车票,只能进"管理费用-福利费",这样就在工资的14%范围内可以税前扣除
如果写职工报销车票(含糊点好),可以考虑进"管理费用/销售费用-差旅费"(根据部门来的),这样就不再有限额规定了.

❸ 火车票报销怎么填凭证

火车票报销填写注意事项如下：

1、报销凭证必须内容、项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写金额相符。需报账的单据，必须按照下列要求进行整理、粘贴，不得随意、无序粘贴。

2、在粘贴单上粘贴票据时，应自右至左、由下到上均匀排列粘贴，确保所粘贴的票据与粘贴单上、下、右三面对齐，不得出边、留空或大量累压粘贴。原始票据应保持原样粘贴，对个别规格参差不齐的票据，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始票据内容的完整性。

3、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

(3)火车票怎么填写会计分录扩展阅读

如需报销凭证，可于开车前或乘车日期之日起30日内，凭购票时使用的有效身份证件原件，到车站售票窗口、自动售取票机打印。超过30日的，可联系铁路12306客服中心办理。

需要特别注意的是，电子客票报销凭证作为国家税务部门认证的有价票据，只能办理一次，请妥善保管。

❹ 会计分录的做法，关于火车票的。急！

火车票可以报销。计入费用 借：管理费-差旅费 贷：现金/银行存款

❺ 公司给客户买火车票，怎么做会计凭证

费用一般挂在管理费用（或销售费用）-交际费，关键是你没有车票报销。

❻ 火车运输货票如何做会计分录

火车运输货票如何做会计分录？
一、代付时；借：其他应收款--×××贷：现金。
二、回来现金给你时；借：现金贷：其他应收款--×××。
三、回来时老板不应该给你现金，应该给你火车票让你报销。这时你应该做；借：管理费用---差旅费贷：其他应收款---×××就可以了。第二步就不要做了。

❼ 火车票和飞机票应记入什么会计科目呢

1、火车和飞机都是企业管理者和员工出差办事、探亲旅游、业务招待等主要乘坐的交通方式，火车票和飞机票也成为乘坐这些交通工具最有利的证据，同时在会计上也可以作为报销的一种凭证，税务部门也是认可这些票据，可以作为会计做账的一种直接依据；
2、根据用途不一样，火车票和飞机票计入的科目也不一样，主要有以下几种情况：
（1）管理人员出差办事的火车票和飞机票，可以计入管理费用——差旅费科目，销售人员出差办事的火车票和飞机票，可以计入销售费用——差旅费科目，生产车间人员出差办事的火车票和飞机票，可以计入制造费用——差旅费科目；
（2）管理人员探亲旅游的火车票和飞机票，可以计入管理费用——福利费科目，销售人员探亲旅游的火车票和飞机票，可以计入销售费用——福利费科目，生产车间人员探亲旅游的火车票和飞机票，可以计入制造费用——福利费科目；
（3）管理人员业务招待的火车票和飞机票，可以计入管理费用——业务招待费科目，销售人员业务招待的火车票和飞机票，可以计入销售费用——业务招待科目，生产车间人员业务招待的火车票和飞机票，可以计入制造费用——业务招待科目；

❽ 购买火车票,飞机票的会计分录怎么写借方科目如何写

一般由个人报销：
借：管理费用或销售费用-差旅费
贷：库存现金