打车费费怎么做会计分录

A. 出租车的小票会计分录怎么写

一般出租车的小票都属于差旅费或者交通费的范畴，会计分录如下：
借：管理费用—差旅费
贷：现金

B. 交通费会计分录怎么做

可以按员工所属部门入账。
借：管理费用--交通费或差旅费）
营业费用--交通费或差旅费）

贷：现金或其他应收款
也可以不分，全部计入管理费用科目
借：管理费用--交通费或差旅费
贷：现金或其他应收款

C. 租车费会计分录怎么做

借：管理费用—办公费
贷：现金（银行存款）

如果运送的是办公用品，借：管理费用--其他费用
如果运送的是购进商品，则应与商品一块，借：库存商品
如果运送的是购进原材料，则应与原材料一块，借：原材料
如果运送的是销售商品送货上门，则借：营业费用--运杂费

D. 求助，公司平时请客户吃饭打车费如何做会计分录，有没有标准新手请教各位教师

贷现金，借管理费用

E. 公司老板打的的车费应该怎么做会计分录

1、如是管理部门拿车票来报销的，
借：管理费用---差旅费
贷：库存现金

2、如是销售部门的人员报销，
借：销售费用----差旅费
贷：库存现金

F. 公交车费如何做会计分录

一般企业都是现金报销的，所以分录为

借：管理费用-差旅费(也有的小企业设置交通费、汽车费用等)

贷：现金（现在用新会计准则科目库存现金的企业还很少）

有些企业比较简便，使用最新的银行业务功能，转账报销，即把报销款打到你的私人卡中（我们的开户行农行有这个业务），当然采用这种方式的公司还很少，现阶段看来操作也没多大优势，分录为

借：管理费用-差旅费

贷：银行存款。

(6)打车费费怎么做会计分录扩展阅读：

会计分录注意事项：

1、会计分录中需要遵循有借必有贷，借贷必相等的原则，但在实际工作中，由于很多会计在做账时没有清晰的思路，并没有完全严格按要求这么做。

2、做会计分录时，应将借贷方对应，如一借一贷、一借多贷、多借一贷，这些都是标准的分录方式。

3、如果是在实务工作中，当月发现立即改，跨月份才发现，不影响会计报表就可以在财务软件中反结账直接改正，如果影响就一定要调整分录，用红字做一遍原分录再做正确的分录。

参考资料来源：网络-会计分录

G. 请问打的士的发票怎么写会计分录啊

借:管理费用-差旅费(或制造费用\销售费用)
贷:库存现金

H. 销售人员打车费怎么做账

销售人员打车费计入销售人员的差旅费中，销售人员产生的费用计入销售费用科目，所以会计分录为：
借：销售费用-差旅费
贷：库存现金等

I. 报销各种费用怎么做会计分录

取得费用报销单的账务处理有：

例如行政部购买办公用品，填写了费用报销单，经相关部门负责人批准签字同意后，会计根据费用报销单和发票进行入账，会计分录是：

借：管理费用－办公费

应交税费－应交增值税（进项税）－－如果是一般纳税人企业，取得增值税专用发票可以进行进项税抵扣。

贷：银行存款等

(9)打车费费怎么做会计分录扩展阅读：

报销程序

对原始凭证进行初步审核。

原始凭证的真实性、合法性和准确性直接关系到会计信息的质量。会计单位核算接受本单位支出报表时，应当按照行政事业单位财务制度和财务管理规定，对原始凭证进行初审。具体地说，它们包括：

1、原始文件内容的真实性和合法性。审核原始凭证内容是否符合党和国家有关政策法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁在发票上使用借据。对不真实、不合法的原始文件有权不予受理。

2、原始凭证的完整性和准确性。理赔会计受理的原始凭证应需有相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、资金审批人签字意见、办理人员签字盖章、经济业务使用。对记录不准确或不完整的原始文件，要求更正或补充。

3、原始凭证必须按规定填写。受理的原始单据应当按照规定的要求书写，不得涂改，格式和金额必须一致。单款凭证用蓝黑色钢笔书写。多套书写凭证，圆珠笔和双面复写纸复印，不能单独单页书写。

3、报销单据整理。

报销单据及汇总凭证由会计核算中心应使用统一提供。附送的原始凭证应当按照资金来源和用途进行分类。糊料应平整，按凭证大小自左向右粘贴。

在汇总单上准确填写总金额（报销金额与发票金额不一致的，在汇总单上填写实际申报金额），并附上原始凭证数量。在办理结算报告的过程中，有必要提出支付申请需要占用的相关预算指标和会计科目。

J. 打车的费用如何做记帐凭证

借：管理费用--差旅费 贷：库存现金做记帐凭证的时候直接把报销单贴记帐凭证后，写十五元，想多做费用也要取得合法的票据才能抵税的，不能说你做多少就是多少。