客户调货会计怎么做账
借：应收赃款
贷：库存商品 应交税金－应交增值税
不管对方公司与你们公司是什么关系，把自产的货物调过去了，销售也好，投资也好，都作为销售处理，计提销项税额。
如果是销售
借：银行存款（应收帐款）
贷：产品销售收入应交税金－应交增值税（销项）
如果是投资
借：长期股权投资
贷：库存商品应交税金－应交增值税（销项）
(1)客户调货会计怎么做账扩展阅读：
一、长期股权投资在取得时，应按实际成本作为投资成本。
（一）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为投资成本。
实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，应按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为投资的实际成本，借记本科目，按已宣告但尚未领取的现金股利金额，借记“应收股利”科目，按实际支付的价款，贷记“银行存款”科目。
（二）接受投资者投入的长期股权投资，应按投资各方确认的价值作为实际成本，借记本科目，贷记“实收资本”等科目。
二、长期股权投资成本法的账务处理。
（一）采用成本法核算时，除追加或收回投资外，长期股权投资的账面余额一般应当保持不变。
（二）股权持有期间内，企业应于被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认投资收益。按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于应由本企业享有的部分，借记“应收股息”科目，贷记“投资收益”科目。收到现金股利或利润时，借记“银行存款”科目，贷记“应收股息”科目。
2. 公司发出货物，由于质量原因发生了调货，会计如何做账，请高手指点
这个可能性就比较多了：
1.如果未开发票，那就简单只需要在库存商品和发出商品之间转一下就好了。
2.如果开了发票，还没认证，将发票作废就可以了，同时红字冲销相关成本、收入、税金
3.如果已经认证跨月了，需要开具红字增值税发票冲销，同时调整相关成本、收入、税金。
说明一下就是，前后售价和成本不一致的话，处理方法就看你自己选了，简单的话，就是红字冲销原来的，再换正确的视同销售做也是可以的
3. 客户退货的会计分录如何做
4月销售时，确认的收入为9840/10%=98400元
借：银行存款 88560
财务费用 9840
贷：主营业务收入 98400
5月退货时
借：主营业务收入 32890
贷:库存现金 （银行存款） 32890
借：库存商品 20250
贷：主营业务成本 20250
借：库存现金（银行存款） 6328
贷：财务费用 6328
关于退货在记账凭证上可以按收入的顺序填写，但金额应用红字填写，或者直接借方记主营业务收入
关于李四的货款
借：其他应收款---李四 6400
贷：银行存款 （库存现金） 6400
还有公司返还给张三的现金记录应该分开做记录，否则视为坐支。
(3)客户调货会计怎么做账扩展阅读：
一、本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。
二、本科目应当按照其他应收款的项目和对方单位（或个人）进行明细核算。
三、企业发生其他各种应收、暂付款项时，借记本科目，贷记有关科目；收回或转销各种款项时，借记“现金”、“银行存款”、“赔付成本”等科目，贷记本科目。
四、本科目期末借方余额，反映企业尚未收回的其他应收款。
4. 仓库之间调货会计上怎么处理
1.两个仓库间调拨，仓库要开具调拨单，在进销存系统中做两个仓库的一增一减，包括数量和金额；
2.调拨单不需给会计部门，会计部门对此业务不需做账务上的处理；
以上做答！
5. 客户退货怎么出会计分录
退货的会计分录：
(1)尚未确认销售收入的售出商品发生销售退回：
借：库存商品
贷：发出商品
如果发出商品时已经发生了纳税义务，需要在退回时考虑：
借：应交税费——应交增值税(销项税额)
贷：银行存款等
(2)已确认销售商品收入的售出商品发生销售退回：
借：主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
贷：银行存款等
同时：
借：库存商品
贷：主营业务成本
如果购买方享受了现金折扣，发生销售退回时应将扣除现金折扣后的金额退回购买方，会计处理为：
借：主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
贷：银行存款等
财务费用(现金折扣的金额)
6. 客户用货物抵欠款1500元如何做会计分录
属于债务重组的范畴，看楼主的提问可分为以下情况：
1、以库存材料、商品产品抵偿债务
债务人应视同销售进行核算。企业可将该项业务分为两部分，一是将库存材料、商品产品出售给债权人，取得货款。出售库存材料、商品产品业务与企业正常的销售业务处理相同，其发生的损益计入当期损益。二是以取得的货币清偿债务。但在这项业务中实际上并没有发生相应的货币流入与流出。
2、以固定资产抵偿债务
债务人应将固定资产的公允价值与该项固定资产账面价值和清理费用的差额作为转让固定资产的损益处理。同时，将固定资产的公允价值与应付债务的账面价值的差额，作为债务重组利得，计入营业外收入。债权人收到的固定资产按公允价值计量。
3、以股票、债券等金融资产抵偿债务
债务人应按相关金融资产的公允价值与其账面价值的差额，作为转让金融资产的利得或损失处理；相关金融资产的公允价值与重组债务的账面价值的差额，作为债务重组利得。债权人收到的相关金融资产按公允价值计量。
因楼主具体情况不明，所以会计分录就没直接写出。楼主可以继续追问或者网络一下你对应的债务重组类型，都能搜到具体的会计分录的！
7. 销售产品货已发出客户调货补差价财务怎么做账
做变价就行。
1、依原有的单据及凭证，做一个减的，再做一个正确的全额的。
2、也可以用补差的办法。来对前面错的，只做差额调整。
一般都是按1来做。全额先冲抵前面的，再做正确的。
8. 会计做账吧一个客户的余款调到另一个客户的账上要怎么做
会计做账，一个客户的余款调到另一个客户的账上，我认为应当取得客户同意转移债权和债务的协议书。用客户的书面协议做附件，证明经济事项真实就可以了。
供参考。
9. 销售商品发生退货怎么做会计分录啊
一、销售商品发生退货怎么做会计分录：
借：主营业务收入
应交税费──应交增值税（销项税额）
贷：应收账款
二、完整的会计分录是：
1、销售实现时
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费──应交增值税（销项税额）
2、发出销售退回时
借：主营业务收入
应交税费──应交增值税（销项税额）
贷：应收账款
“主营业务收入”账户用于核算企业在销售商品、提供劳务等日常活动中所产生的收入。在“主营业务收入”账户下，应按照主营业务的种类设置明细账，进行明细核算。本账户期末应无余额。
(9)客户调货会计怎么做账扩展阅读：
[例1]大华公司于9月15日根据合同售给南山公司A商品500件，增值税专用发票列明商品价款42 735元、增值税额7 265元，共计50 000元，商品已经发出，大华公司以银行存款代垫运费2 000元（发票已经转交）。货款及代垫运费已向银行办妥托收手续，取得托收承付结算凭证回单。分录如下：
借：应收账款──南山公司 52 000
贷：主营业务收入 42 735
应交税费──应交增值税（销项税额） 7 265
银行存款 2 000
当公司收到银行转来的南山公司承付货款及代垫运费52 000元的收账通知时，应记录：
借：银行存款 52 000
贷：应收账款──南山公司 52 000
[例2]大华公司为增值税的一般纳税人。按照合同规定，5月8日，公司收到丁公司预付的货款6 000元。15日，公司向丁公司发出A产品200件，售价为10 000元，应交增值税1 700元。
⑴5月8日公司收到丁公司预付的货款时，应记录：
借：银行存款6 000
贷：预收账款──丁公司6 000
⑵5月15日公司向丁公司发出商品时，应记录：
借：预收账款──丁公司11 700
贷：主营业务收入 10 000
应交税费──应交增值税（销项税额）1 700
⑶5月25日企业收到丁公司补付的货款时，应记录：
借：银行存款5 700
贷：预收账款──丁公司5 700