会计的单子怎么收的
⑴ 收货单的会计分录怎么写
收货单一般是货物入库而开出的单据。
会计收到收货单后，需要做货物入库分录：借方：原材料、库存商品等 借：应交税费-应交增值税-进项税额（可抵扣增值税专票的情况下）贷：预付账款、应付账款等
⑵ 一张单子正常处理是借方费用,贷方收入,而且还夸年才收到会计应该怎样处理
一张单子正常处理是借方费用，贷方收入，这只能是非货币性交易。否则就是记错张了。
如果是单子跨年才能收到，不影响会计的账务处理。收入与费用的确认，不是以收到单子为标准，是以实际发生为标准。按照会计准则要求处理账务即可。
⑶ 收料单的会计分录怎么写用哪个记账凭证记账
收料单应与发票一起最为原始凭证入帐，如果月末发票尚未收到，则应按照估价入帐，财务处理如下：
1、入库时
借：原材料（或库存商品）
贷：应付账款—暂估价
2、下月初，暂估入账要做冲回账务处理
借：原材料（或库存商品）（红字）
贷：应付账款—暂估价 （红字）
3、等收发票知道实际价格了，进行的财务处理：
借：原材料
应交税费-应交增值税（进行税额）
贷：银行存款
(3)会计的单子怎么收的扩展阅读
收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
工业生产企业购进货物，必须在购进的货物验收入后，才能申报抵扣进项税额，没有到达企业或尚未验收入库的不得作为当期进项税额抵扣。商业企业购进货物必须在购进的货物物验收入和付款后，才能申报抵扣进项税额，尚未付款或尚未开出承兑汇票的，不得作为当期进项税额抵扣。
这两种类型的企业，都规定了材料或商品必须验收入库，也就是说，如果没有验收入库的收料单，当月购入的进项税额当月不能抵扣，也就是说不能报税，
⑷ 我是会计新手，请问财务部收到收货单之后该如何处理谢谢！
叫仓库验收入库，做库存商品原材料，再付现金或银行存款或应付账款。
⑸ 如果会计收到销售出库单该怎么做账
其收到销售出库单，说明该批产品已经出售
在销售时
借：银行存款/应收账款
贷：主营业务收入
产品出库时
借：主营业务成本
贷：库存商品
应该就这样哈
⑹ 会计报表公式怎么算
算术表达式是由运算符、区域和单元、常数、变量、关键字、非逻辑类函数表达式的组合，其结果为一个确定值。算术表达式又分为单值和多值算术表达式。单值算术表达式的结果为一个数值，也可为一个单纯的常数，可将其赋值给一个单元。多值算术表达式的结果为多个数值，可将其运算结果赋值给多个单元。
（1）单值算术表达式。例 C1＝10；C2＝A1＋B1。
（2）多值算术表达式。例如，C1：C10＝A1：A10＋B1：B10（表示 C1＝A1＋B1，C2＝A2＋B2，…，C10＝A10＋B10）；61：C10＝100（表示C1＝100，C2＝100，…，C10=100）。
单元公式举例
（1）A1＝l000。←对于所有表页，给A1单元赋值为 1000。
（2）C1＝A1×B1。对于所有表页，C1单元的值等于A1单元的值和B1单元的值的乘积。
（3）D10＝PTOTAL（D1：D9）。对于所有表页，D10单元的值等于D1单元到D9单元的值的总和。
（4）E10＝“累计”。对于所有表页，E10单元的值为字符“累计”。
⑺ 会计出纳结算单
当然不能签。
结算单上的余额无论如何应该与实物相符，否则，你签字了，就是说你可以证明当时确实有这么多现金。那么，后来现金到哪里去了？你就吃不了兜着走了。
⑻ 我看到会计那有“同城委托收款”的单子，是怎么来的做什么用的
“同城委托收款”现在几乎不用了，只有一种情况下要用：就是客户给你的货款是银行承兑汇票，承兑汇票到期后你要兑现这张汇票，这时就必须填制“同城委托收款”，然后把它和承兑汇票一起交到你的开户行。
⑼ 新手会计请教。收到这张单子怎么做帐，记账的时候的汇率怎么确定 然后结汇的时候又该怎么做
记在美金账户，一进一出（这张是进的），等你公司结汇后，还会有两份水单叫你拿的，只不过你现在只有收汇的水单，没有结汇的水单（结汇水单有两份，一份是美金账出美元的，美金结汇后银行就会根据你结汇的金额划入你公司人民币账户入的，而且还会出一份水单给你公司对账用）。
你发的图是“交易名称：汇入汇款”，假如你公司不久后结汇，还会有以下两张水单：
1、此账号：“交易名称：待核查支出”出是美金账划出的水单。
2、你公司RMB账户：“交易名称：待核查支出”
所以，以上汇款不需你去算汇率，你只需分开账本记账，美金是美金，一户立一个银行日记账本。美金的在美金户上记，人民币的在人民币上记。
⑽ 退汇的单子怎么做会计分录
收到退回款用银行回单
借：银行存款
贷：预付账款-某单位(上月记账单位)
再按正确付一次，记账就行了。或者：用退回款回单和重新付款回单附在一起。
退款 借：银行存款
付款 贷：银行存款
企业或单位使用银行汇票，应向银行提交银行汇票申请书，详细填明申请人名称、申请人账号或住址、用途、汇票金额、收款人名称、申请人账号或住址、代理付款等项内容，并将款项交存银行。申请企业和单位收到银行签发的银行汇票和解讫通知后；
根据"银行汇票申请书（存根）"联编制付款凭证。如有多余款项，应根据多余款项收账通知，编制收款凭证；
申请人由于汇票超过付款期限或其他原因要求退款时，应交回汇票和解讫通知，并按照支付结算办法的规定提交证明或身份证件，根据银行退回并加盖了转讫章的多余款收账通知，编制收款凭证。
(10)会计的单子怎么收的扩展阅读
退汇的单子中记账凭证中退汇收入
销售退回，主营业务收入登记在:贷方发生额(红字)。
实际工作中，往往把涉及收入的发生额记在贷方，冲销的用红字或负数,转入利润时记在借方。
同样，涉及成本费用的发生额记在借方，从贷方转出。
所以，会计分录做成：
借：应收账款(红字)
贷：主营业务收入(红字)
贷：应交税费-应交增值税-销项税(红字)