明盛会计软件怎么红冲
『壹』 财务软件的凭证红冲
票到回冲，月初回冲都可以。
没有红冲功能，就手工录入一张分录相反的凭证。
『贰』 为什么财务软件中要做红字冲账 而不是相反分录
财务软件里面红字冲账的意义就在于相反。
比如说借现金银行 红字200就是借现金 -200。只是表现形式不一样
比如说借银行存款200 贷应收账款 200 表示我收到了200块钱的应收账款，然后因为XXX原因没有到账。所以要冲掉，就做一个借银行存款红字200 贷应收账款红字200。至于原因，因为我没有收到钱，这笔业务实际并没有发生，所以我不能先收到钱，扣减应收账款。再去付出去一笔钱增加应收账款。所以只能做红字，表示这个凭证是并没有发生的。否则查账的时候就会显得乱七八糟。
同时因为软件的设计的时候的定义，红字被定义为一种标记，可以选择过滤红字凭证。
『叁』 红字冲销财务软件如何处理
红字冲销，财务软件如何处理对于红字冲销，财务软件如何处理，在记录凭证金额、记帐的时候，数据库中储存的是负值么？还是用其他的方式表明这笔帐是负的？
红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到
需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负
数来填制。
因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。
也就是说，这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。
『肆』 管家婆怎么样红冲会计凭证
您好，红冲会计凭证跟红冲单据一样，在业务录入---经营历程中调出单据，选中你开的那张凭证，点下面的的红冲单据就可以了。
管家婆软件的基本信息（包括会计科目）使用后无法删除，但可以修改。
你可以在基本信息--会计科目那修改，注意不能修改软件自带的一级科目。
『伍』 管家婆软件什么情况下要用到红冲，怎么操作
冲红的作用是将单据从单据库里面调到回收站里面，对库存和成本做相应的增加或者减少，对商品对相应的增加或者减少，已确保做错单据的回头药，不对库存和商品有影响，然后进行重新录入单据，关于怎么操作，在查询中心，选中单据，点击冲红单据既可冲红单据，
『陆』 关于用软件做账时，冲红的方法
借：现金 100
贷： 库存商品/食品：10
借： 库存商品/食品：55
贷：营业费用/购食材：55
这样有可能导致营业费用科目无法自动结转，因为大多软件的贷方金额无法自动结转。
建议： 借：库存商品/食品：-100
贷：现金 - 100
借：营业费用/购食材：-55
贷：库存商品/食品：-55
『柒』 怎么在开票软件中操作开红冲发票
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发
票填
开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票
『捌』 财务软件怎么输入红字冲账，比如收利息，借银行存款10贷财务费用10，
一般在输入数字后按“—”号可以变成红字，每个软件可能不同方式来实现，你可以查看一下说明书。
『玖』 金蝶软件怎样做红字冲销
借：管理费用--修理费（红字）
借：管理费用--保险费（蓝字）
摘要注明冲几月几号凭证
『拾』 税控发票开票软件发票红冲怎么做
在线发票开具系统进行发票冲红
一、先从系统打印出开具红字发票的申请单，按程序到税务机关申请办理并获得通知单，凭通知单开具红字发票。未办理通知单的企业无法开红票。
二、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单，关键点是：进项发票是否已认证。已认证的发票，申请单一律由购货方提交。其他情况由销售方提交申请。
三、详细注意事项请参阅“国税发[2006]156号”及“ 国税发〔2007〕18号 ”两个文件。
四、办理开具红字发票通知单
纳税人申请完成后，携带以下资料至分局红字发票通知单开具窗口办理手续。
属购货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：
1、加盖公章的纸制申请单。
2、涉及退货、索取折扣、折让的，应提供双方同意退货或折让的证明（双方公章确认）。
3、进项税额转出的记账凭证复印件（加盖公章）。
4、提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。
属销货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：
1、加盖公章的纸制申请单。
2、属于“开票有误，购买方拒收”情况的，需提供购买方出具的拒收发票证明（加盖购买方公章），写明：
（1） 发票代码、号码及拒收理由。
（2） 错误具体项目及正确内容。
（3） 注明发票未认证未抵扣。
（4） 购货方税号开错需提供购货方税务登记证副本复印件（加盖购方公章）。属于“开票有误，发票尚未交付”情况的，需自行出具书面情况说明，注明发票尚未交付（加盖公章）。
3、提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。
五、开具红字专用发票
销货方纳税人取得税务机关出具的开具红字发票通知书后，可在自己的开票系统中开具负数发票，开具前纳税人需要在系统中录入红字发票通知书号码。