財付通轉入計入哪個會計科目
❶ 微信小店財付通打款到對公賬戶如何做賬務處理
那0.06元作為銷售費用。分錄是，借：應收賬款100 貸：主營業務收入100 收到款項後，借：銀行存款99.4 借：銷售費用0.06 貸：應收賬款100
❷ 微信轉賬和支付寶應該走哪個會計科目
一、微信轉賬和支付寶可以計入其他貨幣資金科目，下設微信和支付寶二級明細。
二、具體賬務處理是：
1、微信或支付寶轉賬購買辦公用品的：
借：管理費用-辦公費
貸：其他貨幣資金-微信或其他貨幣資金-支付寶
2、微信或支付寶收到銷售款的：
借：其他貨幣資金-微信或其他貨幣資金-支付寶
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
3、提現的：
借：銀行存款
貸：其他貨幣資金-微信或其他貨幣資金-支付寶
三、其他貨幣資金是指企業除現金和銀行存款以外的其他各種貨幣資金，即存放地點和用途均與現金和銀行存款不同的貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款和存出投資款等。其他貨幣資金科目期末借方余額，反映企業持有的其他貨幣資金。
T3財務通操作指南
總賬 系統初始化
一、會計科目：
點擊「基礎設置----財務」進入會計科目設置。在會計科目中增加明細即二級科目，但是：應收帳款，其他應收款，預收帳款應設為客戶往來，不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客戶檔案里。同樣：應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為供應商往來，其二級科目錄到供應商檔案里。（注意：設為客戶往來和供應商往來的不在此增加明細科目）
方法：① 直接增加明細科目的。（例：增加「銀行存款」明細。點擊「銀行存款」→點擊菜單中的增加—→進入會計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個明細則為100202。如此類推。科目名稱輸入「建行」輸你要增加明細的名稱）—→點擊「確定」即可。若繼續增加下一個，則再點擊「增加」，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對應的外幣選上。
② 如何將應收帳款，其他應收款，預收帳款設為「客戶往來」。方法：雙擊「應收帳款」 —→彈出一個界面，點擊「修改」，之後在「客戶往來」前打上 「勾」再點擊「確定」，返回即可。其他兩個操作一樣。
③如何將應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為「供應商往來」。方法：雙擊「應付帳款」 —→彈出一個界面，點擊「修改」，之後在「供應商往來」前打上 「勾」再點擊「確定」，返回即可。其他兩個操作一樣。
③指定科目：基礎設置----財務→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目（銀行總帳科目）→雙擊1001現金（雙擊1002銀行存款）→確認。
二、憑證類別：
基礎設置——財務——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認
三、客戶分類
根據貴公司的實際情況進行分類。例：01 工業， 02 商業， 03 其他。 如果不進行分類，就設為00 無分類即可。
方法：進入基礎設置——往來單位——客戶分類—→點擊增加—→輸入編碼（01或者00）—→輸入名稱—→點擊菜單中的保存即可。
四、客戶檔案（錄設為客戶往來的所有明細科目即應收帳款，其他應收款，預收帳款）
方法：進入基礎設置——往來單位——客戶檔案—→點擊客戶分類的下一級（如果你對客戶進行了分類，則你選擇此客戶的分類）。例；點擊00 無分類，再點擊菜單上的「增加」—→進入客戶檔案卡片的錄入，在這里只需要填寫前三項即可。輸入編碼001（第1個為001，第2個為002，如此類推）。輸入客戶名稱，輸入客戶簡稱，再點擊「保存」即可。若操作下一個操作同上。注意：客戶編碼建議用固定的幾個字母來表示這樣便於以後查找。例如：客戶編號：YYRJ客戶名稱：用友軟體有限公司，這樣的話以後只要輸YYRJ就可以找到這家客戶。
五、供應商分類
根據貴公司的實際情況進行分類。（同客戶分類一樣操作）
六、供應商檔案（錄設為供應商往來的所有明細科目即應付帳款，其他應付款，預付帳款）
方法：同客戶檔案錄入操作一樣（先進入供應商檔案界面）。
七、錄期初余額（總帳——設置——期初余額）
1，注意：我們要輸入的是累計借方，累計貸方，期初余額。而年初數是電腦通過上面三項自動轉入的。若年初啟用，則直接錄入年初余額即可。
2，注意：累計借方，累計貸方分別為帳套起用前月份到1月份的累計數。（例：如果帳套是在6月份起用，則累計借方.累計貸方為1—5月份的累計數）。期初余額則為上月報表的期末數。
3，注意：凡有發生額的，不管有無期初余額必須錄入。例：損益科目只有累計借方，累計貸方。就只錄借方和貸方，因為在報表中要涉及本年累計數。
4，方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細科目的只輸明細科目的累計借方，貸方，期初余額。錄完會自動轉入一級科目。
5，方法：設為客戶往來，供應商往來的科目（藍色的），累計借方，累計貸方可以直接輸入。但期初余額不能直接輸入。其方法如下：在期初余額的藍色框里雙擊—→進入界面—→點擊「增加」—→系統會增一行—→在客戶或供應商下雙擊—→點擊放大鏡選擇對應的客戶或供應商—→確定—→手工輸入摘要（如上期結轉等）—→在方向下雙擊可選擇「借」或「貸」—→手工輸入此客戶或供應商的期初余額。若繼續增加下一個客戶或供應商期初余額，點擊「增加」，操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應商的期初余額。注意此界面上會顯示是那個科目的余額（例：應收帳款）。注意不要錄錯了，錄完所有的後，點擊「退出」，系統會自動把數字「合計」轉過去。
6，錄完所有的期初余額後，點擊菜單上的「試算」，系統會彈出試算平衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數字，直到平衡。（可參照前一個月的資產負債表）。
❹ 對公收到財付通劃進來的款如何做賬
對公收到的財付通劃進來的款一樣當成是銀行存款的增加，然後看收進來的款項是什麼性質的了：
1、如果是往來款項，則：
借：銀行存款
貸：應收賬款等
2、如果是收入性質，則：
借：銀行存款
貸：主營業務收入等
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅
(4)財付通轉入計入哪個會計科目擴展閱讀：
本科目的主要賬務處理。
①本科目發生應收賬款時，按應收金額，借記本科目，按照實現的營業收入，貸記「主營業務收入」等，按專用發票上註明的增值稅，貸記「應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)」科目;收回應收賬款時，借記「銀行存款」等科目，貸記本科目。
②企業代購貨單位墊付的包裝費、運雜費，借記本科目，貸記「銀行存款」等科目;收回代墊運費時，借記「銀行存款」，貸記本科目。
③企業收到債務人清償債務的現金金額小於該項應收賬款賬面價值的，借記「壞賬准備」科目，按重組債權的賬面余額，貸記本科目，按其差額，借記「營業外支出」科目。
收到債務人清償債務的現金金額大於該項應收賬款賬面價值的，借記「壞賬准備」科目，按重組債權的賬面余額，貸記本科目，按其差額，貸記「資產減值損失」科目。
④企業接受的債務人用於清償債務的非現金資產，應按該項非現金資產的公允價值，借記「原材料」、「庫存商品」、「固定資產」、「無形資產」等科目，按可抵扣的增值稅額，借記「應交稅費——應交增值稅(進項稅額)」科目，按重組債權的賬面余額，貸記本科目，按應支付的相關稅費和其他費用。
⑤將債權轉為投資，企業應按應享有股份的公允價值，借記「長期股權投資」科目，按重組債權的賬面余額，貸記本科目，按應支付的相關稅費貸記「銀行存款」、「應交稅費」等科目，按其差額，借記「營業外支出」科目。
⑥以修改其他債務條件進行清償的，企業應按修改其他債務條件後的債權的公允價值，借記本科目，按重組債權的賬面余額，貸記本科目，按其差額，借記「營業外支出」科目。
❺ 收到財付通5000元 會計分錄
應當計入營業外收入來進行核算，不需要繳納增值稅。
借：銀行存款
貸：營業外收入
2.應當計入主營營業收入來進行核算
借：銀行存款
貸：直營業務收入
兩種情況，看公司業務性質來做分錄
❻ 企業辦理財付通收到的款項做什麼會計科目
借：庫存現金 / 銀行存款
貸：其他應付款—財付通
❼ 收到財付通公司的測試轉賬應計入什麼科目
只要不是用信用卡、儲值卡、充值卡、拉卡拉充值的且財付通里的名字與你銀行卡上的一致，可以申請提現，去提現那裡設置一下提現銀行卡帳號及開戶行名稱，2-3天可以到賬，節假日順延~~