讓會計開票需要給會計哪些
1. 會計開票要填哪些內容
什麼票？問題太模糊，補充說明一下！
增票，雙方稅務信息肯定要全的，剩下的就是品名數量單價總價了，有時候有規定型號也要寫，
普票更簡單了，就是對方單位名稱和品名數量單價了規格也選則
此外還有服務業發票=====
你說的是什麼開票呢？
2. 會計做賬都需要哪些票據
（1）外來原始憑證。由業務經辦人員在業務發生或者完成時從外單位取得的憑證，如供應單位發貨票、銀行收款通知等。
（2）自製原始憑證。單位自行制定並由有關部門或人員填制的憑證，如收料單、領料單、工資結算單、收款收據、銷貨發票、成本計算單等。
根據記賬憑證登記各種明細分類賬。月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
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（1）根據總賬科目余額填列。可直接根據有關總賬科目的期末余額填列，（如應收票據）有些則需根據幾個總賬科目的期末余額計算填列，如「貨幣資金」，需根據「庫存現金」、「銀行存款」、「其他貨幣資金」三個科目的期末余額的合計數填列。
（2）根據明細賬科目余額計算填列。如「應付賬款」，需根據「應付賬款」和「預付賬款」相關明細科目的期末貸方余額計算填列。
（3）根據總科目和明細科目余額分析計算填列。如「長期借款」，需根據「長期借款」總賬科目余額扣除「長期借款」明細科目中將在一年內到期限的長期借款部分分析計算填列。
（4）務查登記簿記錄。會計報表附註中的某些資料，需要根據備查登記簿中的記錄編制。
3. 想請問下一般納稅人企業，如果想找會計負責公司財務(開票+做帳)，這個會計需要具有什麼資質
1、有會計上崗證
2、在一般納稅人企業至少3年做賬經驗（和本公司同類型的更好）
3、其他的就是看眼緣了
4. 會計發票需要注意哪些問題 會計發票八不準的介紹
1.不準「張冠李戴」。所謂張冠李戴，是指發票填開人為了迎合顧客的要求，故意將顧客名字改寫，幫助他人弄虛作假。
2.不準「唱空城計」，就是不能開具空白發票。
3.不準「虎頭蛇尾」。所謂「虎頭蛇尾」是指發票填開人將復寫發票分聯分別填寫，發票或付款報銷聯金額開特別大，而存根聯、記賬聯金額則開很小。這是典型的偷稅違法行為。
4.不準「化整為零」。所謂「化整為零」，是指企業財務部門將整本發票拆開使用。這樣不易管理，極易造成發票丟失。
5.不準「越俎代庖」，就是不能自行開具公司經營業務范圍以外的發票。
6.不準「移花接木」，所謂「移花接木」，是指財務部門由於填寫錯誤或其他原因，為了簡化工作而在原發票上作塗改。
7.不準轉借代開。所謂轉借代開，是指填開始票單位或個人之間相互轉借發票或徇私情違章替別人開具發票。本例中的餐廳老闆就是轉借代開這種違章行為的最形象的代表。
8.不準「亂戴帽子」，所謂「亂戴帽子」，是指填開發票部門未按發票的*6面額開票。例如：開百元的發票不能在千元發票上開具，十元的不能在百元發票上開具，要對號入座。
5. 稅務發票給對方企業會計做什麼呢
發票是指在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經營活動中，開具、收取的收付款憑證。那麼發票給對方，對方憑發票付款，然後做賬。
6. 出納將發票等報銷單據及銀行單據交給會計時需要會計履行哪些手續
體驗過如下幾種方式由會計簽注「原件已收」姓名日期：
1、列明細表分別載明原始憑證張數金額
2、原始憑證復印件
3、憑證原件掃描或數碼照片壓縮包，會計核對收取原件後電郵圖片給出納，有第三方伺服器記錄
7. 怎麼說才能讓會計爽快的給開發票
這種事情肯定要好好說，不然的話，人家肯定不會給你開發票，如果是一個公司的，你可以請對方吃頓飯
8. 會計開票時應該注意些什麼問題
1、單位和個人從中國境外取得的與納稅有關的發票或憑證，稅務機關在納稅審查時有疑義的，可以要求其提供境外公證機構或者注冊會計師的確認證明，經稅務機關審核認可後，方可作為記賬核算的憑證。
2、納稅人有真實交易、善意取得「大頭小尾」發票的，如果開票方納稅人所在地主管稅務機關回函證明，該發票確屬開票方自發售稅務機關購買，且購票方、開具方、業務交易、收款屬於同一方，實際交易金額與發票上所列金額一致的，其取得的發票准予作為稅前扣除的憑據。
3、般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務可匯總開具專用發票。匯總開具專用發票的，同時使用防偽稅控系統開具《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，並加蓋財務專用章或者發票專用章。
4、開增值稅發票注意事項：
防止產生滯留票
開具專用發票的時間
使用期限
抵扣期限
免稅商品不能開票
丟失處理
何時開紅字發票
退貨處理
保管期限
9. 開票後要給代理會計做賬的資料有哪些
會計需要的資料如下：
進項，銷項發票的記賬聯，銀行的單據，單位平時的費用票據，交給會計。
最好把當月開票的明細列印出來也給會計，這樣他好核對。
希望能幫到你，有什麼不懂可以問我哦。
10. 要對方會計開紅沖發票，我方會計需要提供什麼
1、增值稅專用發票當月開當月可作廢，隔月的話，即使你沒有認證，也只能沖紅，沖紅必須到稅務局申請，沒有申請不可以隨意自己開紅字發票。
2、如果你沒有錯，可以要求對方財務自己去當地稅務局開具紅字發票申請，可以以發票內容錯誤為由開具，你方需要開具拒收證明給他們就可以了。
3、如果你方自己向稅務局申請開具紅字發票申請單的，那就是屬於退貨的情形，但是你們壓根沒收到，不用自找麻煩了。
緊要的是先跟對方財務聯系，你還沒認證的，趕緊讓對方申請，開沖紅發票，重新給你開新的正確發票，你這張發票需要還給對方。