公司會計賬對不起來
㈠ 會計對賬對不起來怎麼辦
從客觀上來進這是不可能出現的情況,如果報表的數據與總賬的數據對不上,那麼一定是有錯誤存在!仔細核對報表每個項目和總賬的金額是否一致,如果看到的都一致但就是對不上,建議重點檢查未分配利潤的填寫,如果也沒有問題就要看看應收應付和預收預付這樣的賬戶了,有可能應收應付和預收預付出現了非正常的余額
如果你不能舉證證明事實，你可能會承擔刑事責任！！
㈢ 公司財務對不上賬會告員工么
估計人事行政和原財務要背鍋了
㈣ 銀行賬和會計賬對不上怎麼辦
銀行賬和會計對不上的原因分析及處理方法如下：
一般情況下，企業會計賬和銀行賬存在差異是正常現象。可能存在未達賬項，銀行打對賬單，編制銀行余額調節表。銀行已付，企業未付的企業減去，銀行已收，企業未收的，企業加上。企業已付銀行未付的，銀行減去，企業已收，銀行未收的，銀行加上。
對不上，需要詳細查明原因，是銀行多記少記了還是企業多記少記了，逐條找出，再編制銀行存款余額調節表。
銀行存款余額調節表可做為銀行存款科目的附列資料保存。該表主要目的是在於核對企業賬目與銀行賬目的差異，也用於檢查企業與銀行賬目的差錯。調節後的余額是該企業對賬日銀行實際可用的存款數額。
銀行存款余額調節表，是在銀行對賬單余額與企業賬面余額的基礎上，各自加上對方已收、本單位未收賬項數額，減去對方已付、本單位未付賬項數額，以調整雙方余額使其一致的一種調節方法。
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銀行賬做賬方法：
正式公司都有報銷的流程。一般為要報銷人員填單，拿到會計人員處審查單據的合法性，金額，張數等，審完簽字。報銷人員拿到相關的負責人簽字，交給出納。
這里又分兩種記賬：
一種是會計當時做憑證，編號。報銷人在憑證上面的交領人處簽字。出納付款，記日記賬。一種是出納直接看簽完字的報銷單付款，編出納編號，記日記賬。月末憑證交給會計，會計編號，記賬。具體的要看你單位的流程。
參考資料來源：網路-平賬
㈤ 公司賬目有點對不上賬，怎麼證明財務是工作疏忽而不是存心職務侵佔
判斷的標準是：在所有總賬會計科目和明細科目都平衡的情況下，沒有任何資金錯誤地轉到任何一個個人的賬戶中去。會計想舞弊，必須把錢轉到自己或者個人賬戶相關的會計科目，才能提出現金。或者說沒有發現任何銀行支票開給個人是現象。
㈥ 出納賬對不上
首先離職前是需要交接清楚賬目的，離職前他們為什麼沒發現，公司的會計記的賬有沒有問題？你付款的單據有沒有，你應該登記日記賬的，你的款項收支跟日記賬相符的話就不用管他，而且為什麼會陸陸續續找出金額差異，銀行存款是有據可查的，從銀行提現金也是有據可查的，付的款都有單據，還能有什麼是對不上的。
㈦ 會計和出納的現金賬對不上，怎麼辦
A公司出錢，B公司做賬的情況，可以由A公司寫一個往來單給B公司，兩家公司分別做賬處理。
單據沒有分出明細一起做賬的，只能找單據加出當時的總數了。
賬務混亂就會導至對賬比較麻煩，所以對賬時一定要認真，要做到分毫無差。
對賬本來就是會計和出納的事，如果你自已手裡的現金銀行存款賬實不符，可以先和會計對，會計賬和出納的貨幣資金對清楚了，再反過來對你自己的。
㈧ 出納和會計的帳對不上怎麼辦
把你的流水賬和會計做的賬一筆筆核對，看四萬塊錢差在哪！先找出差異的原因，然後根據查找的情況來分析原因！不要太過於擔心，只要不是企業故意誣陷，日記賬和會計做的帳應該是可以 核對的起來的！
㈨ 公司財務對不上帳
怎麼個對不上 1如果是出納的錢和你對不上，就要一筆一筆的對了。
2如果是和銀行對帳單對不上這個只要拿帳和銀行對帳單對一下
3，如果是往來對不上的話那就拿出納的帳本，你的帳先對一下在和對方對。
有很多種情況，但做為財務對不上先不要著急，慢慢對100%能對出來的，常見的錯誤小數點點錯，金額錄入時數字顛倒，多記少記，或者余額錯了
㈩ 會計和出納的現金賬對不上，怎麼辦急急急。
我很理解你的心情，你找會計幫忙沒用的，你只能靠自己，這不是會計的失誤。你的帳要把會計做憑證後的附件全部弄清金額，然後再核對金額，盡量一筆一筆的對，對的上多少就多少，把1到3月的單一一張一張的核對，一個也不能丟。