合肥建築工程公司招聘會計

1. 誰知道建築工程公司的駐外會計是幹嘛的 需要做利潤表那些么 還是學不到什麼東西 我想認真找份工作了

嘌用可找我

2. 合肥隆喆建築工程有限公司怎麼樣

合肥隆喆建築工程有限公司是2017-07-21注冊成立的有限責任公司(自然人獨資)，注冊地址位於肥東縣梁園鎮原路口鄉政府院內。

合肥隆喆建築工程有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91340122MA2NU33U8X，企業法人余成鳳，目前企業處於開業狀態。

合肥隆喆建築工程有限公司的經營范圍是：建築工程、市政公用工程、公路工程、公路路面及路基工程、鐵路基礎工程、樁基及橋梁工程、室內外裝飾工程、水利水電工程、送變電工程、景觀工程、機電設備安裝工程、安防工程、土石方工程、鋼結構工程、園林綠化工程、水電安裝工程施工；建築勞務服務（勞務派遣除外）、建築裝飾材料（砂石除外）、環保材料、金屬材料、木材及製品、防水材料、機電設備、花卉盆景、水泵閥門、流體控製成套設備及配件、農業機械銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

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3. 我剛進一家建築工程公司做會計，工程開始一年了，以前一直都沒有做過賬。工程開始的時候老闆墊的錢也沒有

1、如何理順你的賬？
1）盤點一下資產，作為資產負債表存貨、固定資產等去年的期末數或今年期初數。
2）付款的流水賬拆分一下，分分哪些是賬款，哪些是借款，賬款作為應付賬款，借款作為其他應付款，這些也是資產負債表中的資產類。
3）從開發商那裡領到的工程款，已經完工的項目款作為主營業務收入

借：銀行存款 等
貸：工程結算收入（或 主營業務收入）
未完工的項目款作為預收賬款，等完工後再結轉收入
借：銀行存款 等
貸：預收賬款
完工後結轉
借：預收賬款
貸：工程結算收入
這樣在納稅上比較劃算，延遲納稅。
4）如果有借款或欠別人的材料款等，作為負債
借：工程物資 / 工程施工 等
貸：應付賬款
這樣，資產負債表的相關項目只差所有者權益了。接下來計算所有者權益：第一步，按「所有者權益=資產-負債」確定所有者權益；第二步，將所有者權益拆分，「所有者權益=實收資本+未分配利潤」，「實收資本」是你營業執照上的注冊資金，差額都放在「未分配利潤」里好了。
2、完工的計入工程結算收入，未完工的先計入預收賬款。如果工期跨年度要按進度結轉收入和成本，否則稅務會讓你按全部預收作為收入，計算所得稅。

4. 建築施工企業做會計！！工作環境！！

呵呵，我可以用現實給你舉一個例子
我有一個大學同學，到今年為止畢業7年了。前年到了一家路橋公司，公司挺大的，據說是一家上市公司的子公司，分到下面一個項目部去做這個項目的會計，這個項目在黃山，是一條高速公路，價值一億多。
當然有這些條件你就可以人肉搜索了，但是我不希望有這樣行為發生。
他在項目部就是負責所有的會計工作。
工作地點是在黃山的一個山裡，具體什麼山我沒聽他說起，只知道這座山環境還算比較清凈，住的地方是自己蓋的，就像你在災區新聞里看到的那個簡易房差不多，吃的還是不錯，有專門的大師傅，作為管理層，跟建築工人們吃的是不一樣的，也就是俗稱的小灶。工作環境有電腦，而且還拉了網線，有專門的財務的房間，夏天挺涼快的，不過冬天的時候需要買個那種電暖氣，不然確實很冷。
至於你作為一個項目會計，雖然住在山裡，但出去的機會是很多的，例如發工資，因為工人比較多，每次都要取很多現金，因此，出納一個人一般是不放心的，需要有個司機，再加上一起開車去銀行拿的，而且如果項目比較大的話，有很多事情項目經理沒有空出面，是需要你出面去做的，例如跟稅務，銀行領導之間打交道，經常跟很多部門人員進行應酬，吃飯，喝酒，還有跟材料供應商，有一段時間他經常跑回來，據說就是因為供應商向他討債，他沒辦法，躲回來的。
作為一個項目的會計，你必須得負責所有的賬目，還有很多的行政事務，而且該項目結束後，只要是正規些的企業，都將進行項目審計，去年，他應付審計就應付了3個月。
去年7月，項目結束，去年年底，項目審計結束，他回到公司，做了公司的內部審計人員

當然，只是個例
只能說明，如果你真的能做到一個項目的會計，是相當鍛煉人的

個人意見，僅供參考

補充回答：首先不要看不起農民工，人家也是人，其次，建築工人都有包工頭的，不需要你管，如果沒有外地的項目，你當然可以留下，而且大部分的周六不一定休息，周日只要沒事，還是可以休息的；另外，再多說一句，不是到外地的他招你干什麼？北京本地的會計少了？只是都不願意出去而已

5. 建築工程公司的會計主要是做什麼的

會計科目很多，大部份是同企業 相同的。資產，負債都同其他企業差不多，只有成本是不同的。有【工程施工，工業生產，機械作業，輔助生產】損益類的，前面幾個是【工程結算收入，工程結算成本，工程結算稅金及附加】其他的下邊的費用那些同企業一樣。

6. 建築工程公司會計和財務的工作有哪些具體些

一、庫存現金的管理
①現金出納必須做到日清月結，隨時清點庫存現金。庫存現金不得超過10000元，超過部分現金當天下午存入銀行。禁止坐支不得挪用現金和以白條抵庫，財務部領導及有關人員必須定期或不定期對庫存現金進行抽查，以保證帳實相符。
②出納人員到銀行提取現金，必須同時有兩個人前往辦理。
③凡能用支票支付的款項不得支付現金（如特殊情況，需用現金由雙方公司董事長或總經理批准，並經財務部同意後，方可支付現金。）。

④現金的支出必須經過審批合格後，出納方可付款。具體的審批程序見第五節。
⑤現金支付范圍：發給職工工資、各種津貼及獎金；出差人員差旅費；零星購置辦公設備（2000元以下）；其他1000元以下的零星開支。
⑥差旅費的借款，必須由出差人員填寫借款申請單，寫明出差時間、地點、申請金額（按相關差旅費標准金額計算）。按借款審批程序審批，經審批核准簽字後方可借款。出差人員回企業後必須在一周內報銷清帳，不報銷者由財務人員從工資中扣回。
⑦、其他借款，由借款人填寫申請單，經項目負責人簽字，並由簽字人負責此款的歸還，如不能按期歸還或出現損失，全部責任由簽字人負責。
⑧、一切現金往來，必須收付有憑證，嚴禁口說為憑。嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度（1萬元以上）支付往來現金。嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。
除1000元以下零星開支外可採用現金支付外，其餘結算均應通過銀行結算。（二）現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。
二、銀行存款的管理
1）、項目銀行帳戶必須經雙方負責人同意後方可設立和使用，銀行帳戶僅供本合同項目經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供與外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。嚴禁利用項目帳戶做與本項目無關的收支。
2）、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。該項目原則上只設一個項目帳戶，確因工作需要開設帳戶的，需報雙方公司負責人同時批准後方可設立（書面批准依據），已經開設的，需向項目財務部補辦備案手續。
3）、項目帳戶必須與雙方公司銀行帳戶嚴格區分（財務專用章、其他專用章等銀行預留印簽），雙方公司不得用各自公司帳戶進行本項目收支。
4）、銀行帳戶印鑒的使用實行印章分管並用制；即：財務章由一方保管，另外1枚由另一方保管，不準1方統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時應委託他人代管。
5）、銀行支票的使用規定：
a、業務部門使用銀行支票時，必須憑付款審批單，經項目負責人及經辦人簽字，寫明用途、金額、日期；
b、會計人員核單後，出納才能簽發銀行支票，同時要求業務經辦人員在銀行支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、金額、收款人；
c、簽發銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等，不得簽發空白支票、空頭支票。如特殊情況需簽發空白支票，必須在小寫金額欄恰當幣位寫上「￥」。
d、支票用於轉帳的，必須在支票左上角劃兩條斜線；
f、支票開出後，必須在十日內報銷清帳，不得轉借其他用途使用。對於預付貨款，應做好合同管理，根據合同規定報帳時間。因特殊原因不能在規定期限內報帳的，應到財務部說明原因，限定報帳時間，否則追究業務經辦人的相關責任。
g、支票報銷是必須附發票、收據、入庫單等原始單據，對於分期付貨款的，必須按每次付貨款金額開具發票或收據方可報銷。
e、業務人員收到支票應到財會機構辦理入帳手續，一般應先確認收到款項後，才發貨或提供勞務。
5）、該項目的所有銷售收入（營業收入）、其他收入必須按項目指定帳號進帳。
6）、財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附在付款憑證後記帳備查。付款審批單應附有合法的付款依據（合同或其他）。
同一項目（同一業務）應按合同總額上報審批，不準同一業務分次報批、支付。對違反上述規定的付款，財務人員有權拒絕付款。
7）、根據已獲批准簽訂的合同，嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書面正式委託，也不準改變收款單位。
9)、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完全的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則，追究財務及相關人員的經濟責任和法律責任。
10)、有關資金使用的審批，如審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。批件必須附在有關發票、單據後面入帳備查。如遇特殊情況，不能及時審批，財務人員必須徵求雙方公司總經理（總裁）同意後方可辦理相關業務。
11）、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。
三、應收款的管理

1）應收帳款、預付帳款明細帳必須根據經核對的工程合同和購銷合同（附出庫單）及匯款（付款憑證）為依據予以記帳，應按照不同的應收帳款或供應單位名稱設置明細。
2）應收款明細帳調減必須要有分管領導書面批准。
3）建立應收款內部管理報告制度。
①財務人員在每月20日前對上月帳中的應收帳款進行清理,並根據工程(購銷)合同及企業應收貨款規定進行應收帳款分析,對拖欠貨款(工程合同超過2個月,購銷合同超過1個月)理出清單不得拖延,並理出潛在壞帳交主管領導,由合同簽訂單位提出解決辦法,經主管領導批准之後執行。
②財務人員在每月10日前（計發工資前）對上月末按公司規定應該歸還借款的單位和個人進行清理,對不按規定及時還款的個人扣發當月工資，並通知有關部門領導及時催收；對超期一個月還未歸還借款的單位，應及時通知項目負責人。
③負責收款的部門或業務經辦人在接到超期應收款通知單後，應及時催收，如不能按期收回，應及時通知項目負責人。並行成書面資料。交由財務部留檔。
④申請付款部門（或應收賬款發生部門）的部門負責人及業務經辦人是清理追收應收帳款的第一責任人。企業發生因清理追收不力，造成壞帳甚至造成損失的，視情節輕重和損失大小對有關責任人予以經濟和行政處罰，情節嚴重、損失巨大的，要追究法律責任並相應承擔經濟責任。
4）對於預付帳款應嚴格管理。
①預付賬款應按照規定程序和許可權辦理；
②預付賬款必須按合同規定付款，並在合同約定的時間清算完畢。辦理相關報銷手續。如果在規定時間內不通清算報銷，財務部應將該款項轉入應收帳款。按應收賬款管理。
③對預付的支付必須按相關合同和完整的審批手續執行，否則，追究業務部門和財務部責任。
四、 發票和收據的使用管理
1、 應對發票實行專人管理，防止丟失、被盜。如因保管不善，遺失發票及收據，造成後果由發票保管人負責。
2、 發票及收據由財務部統一負責收發及建檔保管建立收據消號制度，財務人員應逐一消號，及時發現問題並及時糾正。
3、 必須按發票管理規定，正確使用發票。發票和收據不得轉借、轉讓，不得代其他單位開發票。
4、 發票及收據的填寫必須字跡清楚、摘要必須清楚准確真實不得塗改，如填寫有誤，應另行開具發票及收據，並在誤填的發票或收據（聯次齊全方能作廢）上註明「誤填作廢」。 如收據僅作臨時收款用途，業務完畢後需出具發票的，開具收據時，應在備注欄內註明：發票開具時本收據自動作廢。
5、 發票丟失應立即向主管稅務機關和項目負責人報告，並登報予以公告。
6、 不得填開大頭小尾的發票，不得代開發票。
7、 項目收入必須憑合法的發票或項目收據入帳，凡與本項目成本、費用、資產有關的付出，均應索取合法發票。
五、資金使用審批程序
1、 該項目項目負責人由雙方共同委派，委託許可權應成立書面文件，形同合同或協議。
2、 財務報銷必須是合法、有效的發票或收據，白條一律不予報銷。特殊情況，購買貨物金額較小，不能取得合法、有效的發票或單據，由經辦人在白條上寫出緣由，報項目負責人簽字，方可報銷。
3、 所有發票或收據的報銷，必須業務內容完整，金額計算正確，大小寫相符，字跡清晰可認，簽章齊全，合法、有效，匯總發票或單據還須附有清單。
4、 所有原始單據上業務經辦人必須簽字。
5、 會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理，並及時向上級請求處理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
6、 工程款支付
1） 、工程合同應由各部經理共同草擬，所有承包業務必須公開、透明，雙方公司之間應簽定反商業賄賂協議。所有的建築安裝合同必須雙方董事長或總經現親自確認批准，相關參與人員應與公司簽訂業務承諾書。本項目所有合同只能使用本項目合同專用單。
2） 、工程款報銷單據：建築築工程及安裝、調試設備工程的發票，必須是合法、合規建築安裝工程發票，建築安裝工程發票入賬，還必須附有建築工程、設備安裝工程合同、工程預決算等否則不予報銷或結算。
3） 、工程進度款計劃:由工程部、財務部按合同規定和工程進度具體情況，提出用款計劃，經項目負責人審批並報雙方董事長或總經理確認批准，留檔財務室，財務室准備資金。
4） 、工程進度款支付:建築公司提供工程進度表，工程部、預算部（財務部）、統計部共同審核，填寫「工程付款申請單」，經各部門負責人審核，報項目負責人簽署意見，並報雙方董事長或總經理審批後，將有關憑據交財務部，由財務負責人根據合同約定，工程進度計劃，視資金情況安排付款。
5） 、根據已獲批准簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書面正式委託，也不準改變收款單位（人）
7、 差旅費借支款申請單，出差人員填寫，項目負責人審批，雙方財務人員復核，出納付款。
8、 其他暫借款，因工作需要暫借現金，由借款人按規定在「借款單」上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報帳日期，經項目負責人確認批准，會計復核後，出納方可付款，借款人應在業務結束後及時報帳。
9、 其他個人或公司借支，均須經過雙方負責人簽字審批後，才能支取款項。
10、 工資單由項目負責人簽字後才能發放。
11、 辦公物資（包括文具、紙張等文案用品，辦公桌椅、檔案櫃等傢俱器具，電話機、傳真機、計算機、列印機等辦公機具設備，電扇、空調等家電設備）的購置應遵從「保證供應、方便工作、節省開支」的原則，由項目部統籌計劃，編制「采購計劃」，報項目負責人審批後實施采購，采購人員在實施采購業務時，應充分了解所購物資的品名、規格、質量要求及其他特別要求，要做到貨比三家，保證物美價廉。采購後要由財務部或辦公室驗收確認，並將相關憑證由財務部審核後，報項目負責人審批報銷
12、 通訊費
固定辦公電話費用採取限額制，在規定限額內，實報實銷，超出部分，從部門工資中扣除。
行動電話費採取電話補貼形式在工資中發放，具體標准由項目負責人制定。
13、 車輛維修、使用費
由辦公室根據《公司車輛管理辦法》有關規定進行審核簽字，由項目負責人簽字報銷，所有罰款一律不予報銷。私家車費用採取車貼形式在工資中發放。
14、 購買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務費用，由財務部審核報銷。

六、報表及審計
1、 報表內容：現金月報表，現金盤點表，銀行對帳單、資金使用情況表、工程進度統計表、資產負債表，損益表，現金流量表（簡易）。
2、 報表時間：每月20日前
3、 報表使用人:項目負責人、雙方董事長或總經理。
4、 報表審核：項目財務部負責人。
5、 除報表使用人外，其他任何人不得使用報表。
6、 內部審計：本項目必須每年對財務資料進行一次審計，審計機構或審計人員由雙方董事長或總經理共同聘請。
貨幣資金控制制度

第五章 附則

第二十九條：本制度的制訂、修改與解釋權屬於公司董事會。
第三十條：本制度呈送董事長核准簽署後實施，修改時亦同。

7. 安徽中璽建築工程有限公司合肥分公司怎麼樣

安徽中璽建築工程有限公司合肥分公司是2018-04-23在安徽省合肥市蜀山區注冊成立的有限責任公司分公司(自然人投資或控股)，注冊地址位於合肥市蜀山區蔚藍商務港E座1107-1110。

安徽中璽建築工程有限公司合肥分公司的統一社會信用代碼/注冊號是91340104MA2RMRG789，企業法人李家輝，目前企業處於開業狀態。

安徽中璽建築工程有限公司合肥分公司的經營范圍是：房屋建築工程、建築裝飾工程、市政工程、園林綠化工程、水利工程、土石方工程、道路工程、園林古建築工程、鋼結構工程、消防工程設計與施工；平整場地工程服務；園林綠化規劃與設計服務；玻璃幕牆、橋梁設計與維修服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

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8. 合肥撒騰建築工程有限公司怎麼樣

合肥撒騰建築工程有限公司是2018-07-16注冊成立的有限責任公司(自然人獨資)，注冊地址位於被撤銷((包煙)市監注撤字〔2018〕3號)。

合肥撒騰建築工程有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91340111MA2RWMXQ2F，企業法人蒯多要，目前企業處於吊銷狀態。

合肥撒騰建築工程有限公司的經營范圍是：建築工程、電力工程、水利工程、公路工程、鐵路、港口與航道、機場、房屋、市政工程、城市軌道、綠化工程的施工總承包。（依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

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