公司收到客戶的代付款會計分錄
❶ 收到客戶委託第三方付的貨款該怎麼做賬
收到A公司委託付款證明後,與銀行進賬單一起做分錄:借:銀行存款貸:應收賬款-A公司
❷ 客戶代我公司支付款項會計分錄怎麼做
如果是購銷貨物並收到對方發票，借：庫存商品 應交稅金-應交增值稅（進項稅額），貸：應付賬款-某客戶，公司還錢時借：應付賬款-某客戶，貸：銀行存款/現金 沖銷即可
❸ 公司代付的會計分錄怎麼做
2009年付款計入「待攤費用」
借：待攤費用
5000
貸：銀行存款
5000
2010新會計准則下不再允許攤銷，計入「預付賬款」
借：預付賬款
5000
貸：銀行存款
5000
笑望採納，謝謝！
❹ 我公司代付款，會計怎麼處理
房地產轉錢給你們時，
借：銀行存款，
貸：其他應付款-房地產公司
你們轉錢給指定客戶，
借：其他應收款-客戶
貸：銀行存款
客戶收錢應出具憑據給房地產公司，根據復印憑據
借：其他應付款-房地產公司
貸：其他應收款-客戶
❺ 代收代付會計分錄
代收時
借：銀行存款/庫存現金
貸：其他應收款--代收代付款
代付時
借：其他應付款--代收代付款
貸：銀行存款
其他應收款核算企業除存出保證金、拆出資金、買入返售金融資產、應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息、應收保戶儲金、應收代為追償款、應收分保賬款、應收分保未到期責任准備金、應收分保保險責任准備金、長期應收款等經營活動以外的其他各種應收、暫付的款項。
其他應付款核算企業應付、暫收其他單位或個人的款項，如應付租入固定資產和包裝物的租金，存入保證金、應付、暫收所屬單位、個人的款項、管轄區內業主和物業管戶裝修存入保證金；應付職工統籌退休金，以及應收暫付上級單位、所屬單位的款項。
(5)公司收到客戶的代付款會計分錄擴展閱讀：
例1】大華公司以經營性租賃方式租入廠房一幢，按租賃合同規定，每月租金於次月底支付，本月計提應付租金2 500元。應記錄：
借：製造費用2 500
貸：其他應付款──應付租金2 500
次月通過銀行轉賬支付應付租金，應記錄：
借：其他應付款──應付租金2 500
貸：銀行存款2 500
【例2】大華公司實行退休金統籌，本月按規定標准計提統籌退休金3 000元。則應記錄：
借：管理費用──勞動保險費3 000
貸：其他應付款──應付統籌退休金3 000
【例3】甲公司出租給某企業機器設備一台，收到租用押金6000元，甲公司賬務處理如下：
借：銀行存款6000
貸：其他應付款6000
【例4】接上例，某企業租賃期結束退還該機器設備，甲公司退還押金，甲公司賬務處理如下：
借：其他應付款6000
貸：銀行存款6000
❻ 新手求會計分錄。我司客戶代為支付一筆費用給供應商，怎麼記賬
代支付時
借：其他應收款 XX客戶代墊資金
貸：銀行存款或現金
支付客戶商標使用費時
借：製造費用
貸：其他應收款 XX客戶代墊資金
銀行存款 (使用費-為客戶代墊資金)
❼ 老闆代收和代付款應該怎樣做分錄
「收支兩條線」進行賬務處理。代收時：「其他應付款」，代付時，全額沖減「其他應收款」，與實付的差額計入「其他業務收入」。沒開發票不代表不繳納稅款，代付業務發生當月需申報繳納營業稅，不得延期納稅。前提是必須與代付方簽訂服務協議，對代付利潤做約定，否則視同銷售，繳納增值稅。
1、代收代付沒有發票，可以開收據入賬。
2、收到代收款時
借：銀行存款
貸：其他應付款--代收款
3、支付時，根據對方公司開具的收據入賬
借：其他應付款--代收款
貸：銀行存款等
❽ 客戶轉錢到公司賬上,委託公司代付款如何做賬
委託付款是指存在債權債務關系中的債權人方，向其債務人開具付款委託書，委託債務人向該債權債務關系之外的第三方(該第三方一般為債權人的債權人)支付款項。該付款委託書由債權人徑直交給債務人，或先交給第三方，由第三方持付款委託書出示給債務人，然後債務人把款項支付給第三方。
本來的流程是這樣的，我公司收到甲的款項，為主營業收入。然後付款給乙，為材料款。兩項款數額相等（甲的款即為撥的材料款）
1 借 銀行存款
貸 主營業收入
2 借 原材料
貸 銀行存款
❾ 收到代付款的會計處理
問題沒有說清楚。總公司撥付的臨時工的工資費用應由誰承擔？是總公司還是分公司？承擔費用的主體不同，收到的代付款的會計處理就不同。你題中給出的三個會計分錄包含了以上的兩種情況。
如第一筆分錄是指費用由總公司承擔，第二筆和第三筆分錄是指費用由分公司承擔，有些混淆了。
❿ 客戶單位對代收代付的賬務處理
收支兩條線」進行賬務處理。代收時：「其他應付款」，代付時，全額沖減「其他應收款」，與實付的差額計入「其他業務收入」。沒開發票不代表不繳納稅款，代付業務發生當月需申報繳納營業稅，不得延期納稅。前提是必須與代付方簽訂服務協議，對代付利潤做約定，否則視同銷售，繳納增值稅。