客運公司會計主要工作
汽車行業財務文員的主要工作是：
1、執行公司財務管理制度，協助財務管理負責人；
2、財務會計、會計處理、嚴格審核、合理編制憑證，確保各項業務往來的正確性；
3、核對、核對、結算各類往來賬款，做到賬款相符、賬證相符、賬表相符；
4、及時、准確反映財務狀況，提供相應的財務報表；
5、及時收回應收賬款，開展異常支付業務；
6、日報必須在規定的時間發給指定的人；
7、妥善保管貨物及各類續簽合同；
8、完成上級交辦的其他工作。
(1)客運公司會計主要工作擴展閱讀：
做財務文員的要求：
1、首先需要所學專業為財務管理，且大專以上學歷，熟悉辦公軟體；
2、做事負責、細心、反應靈敏，還需要擁有財務經驗者優先；
3、要求形象氣質好，語言溝通能力強，會計證書，有相關工作經驗者優先。
2. 汽車行業的會計工作怎麼做
汽車銷售公司就是一般的貿易型企業。
汽車銷售企業的主營業務收入指汽車售價及其他收入，包括服務性收入等，現在的企業應當按照新准則記賬比較好，當然用原企業會計准則也可以，它主要屬於商業流通企業。主要繳納營業稅，所得稅。貸款是屬於借款類會計業務，不可混同銷售業務，可以看做是借款和銷售、采購業務分別做賬。汽車記入存貨科目，對存活總賬科目一定要分別設置二級、三級明細帳。
會計處理流程：
如果企業的規模小，業務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。
具體內容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字後你在做），然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定 。
3、月末編制完科目匯總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然後做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（ 所得稅雖然和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，採用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，採用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。
4、最後根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積）科目的余額（是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。
（關於主營業務收入及應交稅金,應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定.因為稅控機會列印一份表格上面會有具體的數字）
5、其餘的就是裝訂憑證,寫報表附註,分析情況表之類
6、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。
希望可以幫到你
3. 汽車站的會計都做什麼
總的一句話,會計就是算賬...在哪做都是算賬的..
4. 請問汽車站裡面的會計崗位職責與企業公司裡面會計崗位職責一樣嗎
從處理的業務范圍敘寫，應該體現你們公司的性質、業務范圍，因為會計處理的經濟業務應該涵蓋了本企業的全部業務范疇；其次體現行業特點，通常情況下一般會計處理的方法，以及一些非財務工作的大致情況也需要，如團隊經省、增強財務工作的服務性等……
5. 汽車公司會計主要做什麼工作，沒學過會計，那樣我學起來容易嗎
會計工作其實主要就是算賬，核實每天的賬目，保證公司的款項都對的上，相對來說應該不算太難，汽車公司也是這樣的，每天賣出去多少車，財務收入多少，支出多少，維修費收入，配件費收入，采購支出，員工開支等等一系列費用都算清就行了，如果不知道從哪開始下手，可以找個師傅帶帶，和公司說一下情況，多像前輩學習學習，這樣對自己工作才有幫助，尤其是碰到問題一定要虛心請教，不要盲目自大，很多公司領導都不喜歡這樣的人。自己要把握好分寸，不懂就問，回答的內容不太多，希望對你有幫助吧。
6. 急求客運公司的會計賬務處理
出納工作一、辦理銀行存款和現金領取。二、負責支票、匯票、發票、收據管理。三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。五、員工工資的發放。A現金收付1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。B 銀行賬處理1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。4、公司賬務章平時由出納保管。C報銷審核1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充）。4、支付證明單上寫的項填目是否超過3項。若超過，應重填。5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷發現記帳錯誤時怎樣處理2007-2-69:24 頁面功能 填制會計憑證或登記帳簿發生的差錯，一經查找出就應立即更正。由於差錯性質不同，發現的時間有先有後，所以採用的更正方法也有所不同。現將通常更正錯誤的幾種主要方法介紹如下：1.劃線更正法。在填制憑證、登記帳簿過程中，如發現文字或數字記錯時，可採用劃線更正法進行更正。即先在錯誤的文字數字上劃一紅線，然後在劃線上方填寫正確的記錄。在劃線時，如果是文字錯誤，可只劃銷錯誤部分；如果是數字上錯誤，應將全部數字劃銷，不得只劃銷錯誤數字。劃銷時必須注意使原來的錯誤字跡仍可辨認。更正後，經辦人應在劃線的一端蓋章，以示負責。2.紅字更正法。在記賬以後，如果在當年內發現記帳憑證所記的科目或金額有錯時，可以採用紅字更正法進行更正。所謂紅字更正法，即先用紅字填制一張與原錯誤完全相同的記帳憑證，據以用紅字登記入帳，沖銷原有的錯誤記錄；同時再用藍字填制一張正確的記帳憑證，註明「訂正×年×月×號憑證」，據以登記入帳，這樣就把原來的差錯更正過來。應用紅字更正法是為了正確反映帳簿中的發生額和科目對應關系。例如，李明出差，借差旅費5000元，開出現金支票支付。記帳時本應貸記「銀行存款」科目，而卻誤記「現金」科目，並已登記入帳。其更正方法如下：①用紅字金額填制一張與原錯誤分錄相同的記帳憑證，分錄如下：借：其他應收款――李明 5000貸：現金 5000②用藍字填制一張正確記帳憑證，其分錄如下：借：其他應收款――李明 5000貸：銀行存款 5000有時，根據記帳憑證分別記入有關科目並無錯誤，但所填的金額大於應填的金額時，也可按照正確數字與錯誤數字的差額用紅字金額填制一張記帳憑證，據以登記入帳，以沖銷多記部分，並在帳簿摘要欄註明「注銷×年×月×號憑證多記金額」。例如，採用商業匯票結算方式，收到購貨方開出並承兌的商業匯票10000元，作為銷售實現。在填制記帳憑證時，將金額10000元誤記100000元，多記了90000元，並已入帳。其誤記分錄為：借：應收票據
7. 汽車客運站的會計具體做什麼哪些科目是常用的
主要了解一下他的主要收入，和主要支出，和主要的稅費，其他的按正常核算就可以了，汽車站的主要收入應該是管理收入，掛靠收入，車票收入，支出可能是工資，水電，固定資產，無形資產攤銷，稅費主要是營業稅，城建稅，教育費附加
8. 汽車製造企業會計,工作內容
財務組織架構的建立，會計崗位（財務角色）的設置，服務於企業財務管理的需求，同時，不同會計崗位承擔相應的工作職責，對應具體業務內容也就不盡相同，特別是根據企業電算化應用平台不斷延伸，會計崗位設置也與傳統手工核算下崗位設置發生了根本的變化。
舉例說明：
一般規模的生產企業，根據自身核算需要，可設置如下會計崗位：
1、財務管理領導崗位：財務總監、財務經理、財務科長（主管），全面負責企業財務管理工作，分別側重於融資管理、資金計劃管理、銀行及稅務等外部關系維護，核算管理及日常管理工作等工作；
2、材料會計、成本會計：負責成本核算工作，檢查原材料采購、領用及產品入庫、出庫等業務事項，並進行相關賬務處理；
3、預算管理員：負責經營計劃及全面預算等相關工作；
4、稅金會計：負責涉稅業務核算，納稅申報及涉稅業務溝通等；
5、資產會計：負責公司相關資產購置、報廢、盤點等日常處理；
6、銀行會計：辦理銀行匯款、融資業務手續等；
7、往來會計：負責應付、應付等全部往來業務核算；
8、收款出納：負責收款業務手續辦理、收款，庫存現金管理；
9、付款出納：負責付款業務手續辦理、付款，庫存現金管理；
10、采購會計：負責采購訂單業務下達及采購發票校驗處理等；
11、銷售會計（開票員）：負責銷售訂單業務下達及銷售發票的開具等
等等......
不同的企業，崗位設置可能不同，同樣崗位設置，具體的崗位工作職責也可能是會有所差異的.......
9. 公交公司財務工作總結
於以上原因，金三角、城西停車場吸引了大量的貨車車輛及漢正街車輛進站，交通局以全年4000元的價格租用城北停車場等各項收入彌補了因降價所造成的13200元損失，還超客完成任務11735元。
多年來，由於進城車輛在城區內南來北往，亂停亂靠，給城市交通秩序帶來了很大壓力，也給公交秩序造成了混亂。為此，客運辦今年以管理為依託整治了中伙、黃龍、車埠、官塘、隨陽等進城客運車輛，實行了南北分治。同時，向市有關部門申報爭取出台對「摩的」的管理相關政策，這樣既減輕了城市交通壓力，確保了公交秩序，增強了城市活力。
五、以職工福利為動力，團結一致構和諧
企業發展了，我們對職工福利待遇也作了相應的提高，只有這樣方能充分調動職工的主觀能動性。
一是投資20萬元改造職工宿舍樓屋面，搭建防水隔熱層。
二是申報04棟危樓改造，手續目前正在審批之中。
三是結對幫扶困難職工，公司班子成員與困難職工結對幫扶，共捐錢捐物3000多元。看望住院職工19人次，慰問病故職工家屬11人次，愛心捐贈2800元。
四是組織公司內、退休職工進行一次全面體檢，組織公司中層幹部外出考察學習，穩定了人心，提高了幹部隊伍素質。
五是調整職工養老保險基數。由於歷史原因，公司職工養老保險基數歷年來均低於社會平均工資，經公司研究決定，今年對職工養老保險基數進行了較大幅度的調整。同時，根據國家相關政策對符合條件的職工及時辦理退休手續，對已辦理了退休手續的職工工資進行了相應的調整。
六是開展形式多樣的文體活動，增強了集體榮譽感與凝聚力。1是參加了市委組織的「七一」文藝匯演；2是參加了市總工會的「三八」女子登山比賽」、「第五屆工運杯象棋比賽」；3是參加了咸寧市婦聯組織的「魅力女人」選拔賽；4是組織公司職工參加內部職工的乒乓球、卡拉OK、籃球、羽毛球比賽； 5是開展了爭創的「先進職工之家」、「五好家庭」、「青年文明號」、「黨員模範號」、「安全紅旗車」等活動。
通過以上這些活動，進一步調整了職工的工作積極性，振奮了職工精神，為營造和諧企業創造了很好的氛圍。
2008年爭取做好以下幾項工作
一是根據國家公交優先有關政策，爭取在綜合稅金、養路費、政府補貼等方面落到實處。
二是狠抓安全不放鬆，繼續查找、杜絕安全隱患，對照線路管理人員「七不準」、司售人員「十四不準」長抓不懈，搞好優質服務；
三是爭取領導支持進城客運車輛實行「南北分治」的政策得到落實。我們力爭將中伙、官塘、泉口、隨陽及黃龍、楊家嶺等地客運車輛遷停到客運辦投資150萬元修建閉置多年的城北停車場，對進城客運車輛實行「南北分治」。
四是進一步加強公司內部管理，嚴格控制非生產性經費支出，挖潛增收。
五是爭取政策將黃龍線路納入到公交行業。黃龍線路是公汽公司多年來的老線路，由於種種原因，曾一度中斷，現由個體中巴車輛壟斷經營，票價較高，市民反映強烈，人大代表、政協委員多次要求公汽恢復黃龍線路，實行公交票價政策。
「春潮湧起千江雪，海域探來萬斛珠」。在新的一年裡，我們相信：在市委市政府的關心與支持下，在建設局領導的正確領導，我們有信心，也有決心一定能駕駛「XX公汽」這輛宏偉的公交車高速行駛在社會主義市場經濟的康莊大道上。
10. 公交客運公司應聘會計對公司有什麼好的建議
對公司要制定一套內部財務制度，公司內部都必須按照制度來嚴格執行。這對於公司的運作和財務狀況是有很大幫助的。