墊付公司費用用哪個會計分錄
計提工資時
借：相關成本費用－工資50000
貸：應付職工薪酬－工資50000
支付時
借：應付職工薪酬－工資50000
貸：其他應收款－墊付款1000
其他應收款－工作服500
其他應付款－捐款1000
銀行存款（或庫存現金）47500
㈡ 關於收到墊付費用的會計分錄
意思是：代墊一部分費用，另一部分由他的員工出？然後次人調到你們單位了，歸還代付的費用？應該是借銀行存款，貸方看情況，沖其他應收款或是進應付職工薪酬。
說實話，看的有點不太明白....
㈢ 墊付款項怎樣作會計分錄
業務發生時： 借 其他應收款——**單位
貸 現金
收到款項時做相反分錄。
如果在銷售商品中發生應收貨款和墊付費用，則：
借 應收賬款——**單位 貨款（含稅價）
借 其他應收款 費用
貸 主營業務收入 貨款（不含稅價）
貸 應交稅金——銷項稅額（稅金）
貸 現金 費用
㈣ 老闆代墊付公司費用，次月如何做分錄如何對沖，將錢還給老闆
你好：
錢是從老闆那借的，應通過其他應付款科目核算。
1.老闆將錢轉賬到公司的卡里付稅費
借：銀行存款
貸：其他應付款-XX
之後用銀行存款付稅費了之後的會計分錄是：
借：：應交稅金-XX稅金
貸：銀行存款
2.收入還沒到賬時，向老闆借備用金，會計分錄為：
借：現金
貸：其他應付款-XX
3.收入到賬後，用現金支票和銀行轉賬還老闆借款，會計分錄為：
借：其他應付款-XX
貸：現金
銀行存款
還老闆錢後其他應付款這個科目就沒有餘額了。
希望可以幫到你！
望採納，謝謝！
㈤ 個人代墊公司費用會計分錄怎麼寫
個人代墊公司費用，公司的會計分錄：
借：xx費用
借：應交稅費---應交增值稅（進項稅額）一般納稅人取得專票
貸：其他應付款---xxx個人
㈥ 員工墊付公司錢如何進行帳務處理
墊付時
借：管理費用—辦公費用
貸：其他應付款報銷時
借：其他應付款
貸：銀行存款或庫存現金
1、購買完用品後需要開正規發票，然後憑借采購清單和發票報銷，記賬的話財務那邊會有，自己也可以建立一個采購用品清單的OFFICE軟體文檔，方便查看。
2、正常的話，每個公司有自己的采購及報銷制度，按照制度走就可以了。
3、如果數額大的話，可以預支貨款，或者申請公司付款。
(6)墊付公司費用用哪個會計分錄擴展閱讀：
會計分錄在實際工作中，是通過填制記賬憑證來實現的，它是保證會計記錄正確可靠的重要環節。會計核算中，不論發生什麼樣的經濟業務，都需要在登記賬戶以前。
按照記賬規則，通過填制記賬憑證來確定經濟業務的會計分錄，以便正確地進行賬戶記錄和事後檢查。會計分錄有簡單分錄和復合分錄兩種。
會計分錄不同於記賬憑證：記賬憑證要求要素齊全，並有嚴格的審核與編製程序,而會計分錄則只是表明記賬憑證中應借應貸的科目與金額，是記賬憑證的最簡化形式。會計分錄通常只是為了講解方便而出現在書本之中，在會計實務中是很少出現會計分錄的
㈦ 會計自己墊付的辦公費報銷時怎樣做分錄
會計自己墊付的辦公費報銷（就是先用自己的錢買的辦公用品）分錄：
借：管理費用-辦公費 xxx
貸：現金 xxx
分錄和單位其他人報銷沒有區別。
報銷時，經單位領導審批簽字後，找出納拿錢，後做上述分錄，正常記賬就可以了。
㈧ 我公司銷售貨物代墊運費會計分錄怎麼做
1、首先，代墊運費的處理，如下：
借：其它應收款--墊支運費--XX單位
貸：銀行存款
2、收到款項時：
借：銀行存款等
貸：其它應收款--墊支運費--XX單位
3、銷售商品並代墊運費賬務處理：
借：應收賬款——某公司
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
庫存現金或銀行存款（代墊的運費，應計入應收賬款）
(8)墊付公司費用用哪個會計分錄擴展閱讀
《企業會計准則應用指南—會計科目和主要賬務處理》規定，代購貨單位墊付的包裝費、運雜費，借記「應收賬款」科目，貸記「銀行存款」等科目。收回代墊費用時，借記「銀行存款」科目，貸記「應收賬款」科目。
參考資料
網路-銷售費用-代墊運費
㈨ 幫客戶墊付費用，應該記入那個會計科目當客戶還回墊付費用應如何處理會計分錄是什麼
幫客戶墊付費用:
借：應收賬款-xx客戶
貸：銀行存款（或庫存現金）
當客戶還回墊付費用:
借：銀行存款（或庫存現金）
貸：應收賬款-xx客戶
收現金開收據就可以了，不需要發票，因為由對方做費用的賬，發票需要交給對方。但是代墊費用要記收稅金的