別的公司代付應付賬款會計分錄

⑴ 代付貨款會計分錄怎麼做

是必須要有代理協議才可以的。

而且這個代理協議是要你家，代理方和你們的客戶三方都要簽字的。

⑵ 我們公司收到貨物了,但讓別的公司代付,代收的貨款應該如何入賬,應該如何結轉成本

有代付，那麼別人要問了，其他公司為什麼要為你代付了？
一般不要這么操作，很容易引起稅務局的警覺！
在中國不管你有沒有逃稅，納稅人都不是十分樂意跟稅務局打交道，你還非得往自己身上潑臟水！
收到貨物，必須根據發票進行賬務處理，確認應付賬款；
借：原材料
進項稅
貸：應付賬款
其他公司為你代付，你還款的時候，最好能附上一張代付款協議，不然審計時，注冊會計師或者稅務局完全有理由認為你是應收與應付抵消，在逃稅。

⑶ 應付賬款由公司個人代付應如何記賬

個人支付時：
借：應付賬款
貸：其他應付款----個人，
以後歸還個人的款項時，
借：其他應付款---個人
貸：銀行存款
如果個人支付的款項不需要歸還，即個人直接入股，可以直接做一步會計分錄即可：
借:應付賬款
貸：實收資本--個人

⑷ 別單位代付的材料款怎樣會計分錄

以上問題舉例說明：
你銷售產品給X公司價款10000元，增值稅1700元，X公司未付，分錄
借：應收賬款 11700
貸：主營業務收入 10000
應交稅金--應交增值稅（進項稅）
1700

現在你購原材料由X公司代付 假定價款增值稅款相等。材料已經入庫，分錄：
借：原材料 10000
應交稅金--應交增值稅（進項稅）1700
貸：應收賬款 11700
在摘要內註明款項由X公司代付。（原X公司的應收賬款）

⑸ 我公司付款給另外一家公司所做的會計分錄借：其他應付款 貸：銀行存款 請問具體的會計分錄，這樣錯沒

記應付賬款的是采購業務關系，你購物對方開發票的。
其他應付款，一般指借款，兄弟公司的往來款等，也就是沒有發票的。

⑹ 幫別的公司付款如何做會計分錄

幫別的公司付款會計分錄：

借：其他應收款——某某公司

貸：銀行存款

為了反映和監督其他應收賬款的增減變動及其結存情況，企業應當設置「其他應收科目進行核算。「其他應收款」科目的借方登記其他應收款的增加，貸方登記其他應收款的收回，期末余額一般在借方，反映企業尚未收回的其他應收款項。

(6)別的公司代付應付賬款會計分錄擴展閱讀：

一、本科目核算企業除存出保證金、拆出資金、買入返售金融資產、應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息、應收保戶儲金、應收代為追償款、應收分保賬款、應收分保未到期責任准備金、應收分保保險責任准備金、長期應收款等經營活動以外的其他各種應收、暫付的款項。

二、本科目應當按照其他應收款的項目和對方單位（或個人）進行明細核算。

三、企業發生其他各種應收、暫付款項時，借記本科目，貸記有關科目；收回或轉銷各種款項時，借記「現金」、「銀行存款」、「賠付成本」等科目，貸記本科目。

四、本科目期末借方余額，反映企業尚未收回的其他應收款。

⑺ 我公司購買材料，沒有貨款，另一家公司代付的，開的增值稅發票是我公司的請問我公司的賬務處理

公司購買材料，有其他公司代付款的，可通過應付賬款轉其他應付款核算，具體為：
借：原材料
應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款（銷貨方）
借：其他應付款（代付方）
貸：貸：應付賬款（銷貨方）

⑻ 請問：我司幫別的公司代付原材料，會計分錄應該怎樣做

代付款項計入其他應收款科目：
代付時：
借：其他應收款-XX單位
貸：現金，銀行存款

收回代付款時：
借：現金，銀行存款
貸：其他應收款-XX單位

⑼ 先收到別家公司款項，然後幫他采購及付款怎麼做會計分錄

收到別家款項時，借：銀行存款
貸：其他應付款
，幫采購及付款時，借：其他應付款
貸：銀行存款，注意這過程是代付性質，不能做到存貨及應付賬款裡面去。

⑽ 替供應商付錢給其他單位怎麼做會計分錄

如果是單純代付：
借：其他應收款－（供應商公司）
貸：銀行存款

如果是償債性代付，即供應商指定把一筆錢打入另外一家公司，當作公司償付供應商欠款
借：應付賬款－（供應商公司）
貸：現金
*這種情況需要三方協議，並註明收款方賬號。