給公司退款會計分錄

『壹』 退款會計分錄怎麼做

用紅字做一筆跟之前一樣的分錄，現在都是電腦做賬，借貸方向和科目都與之前分錄一致，金額為負數。

『貳』 退款怎麼做會計分錄

跟據業務 寫上 相反分錄
A公司向B公司退款 我們現在是B公司
收到的時候做
借：銀行存款
貸：應收帳款
退款 就是相反的了

借：應收帳款
貸：銀行存款

『叄』 退款 會計分錄怎麼做就是有人在我公司報了名，現在又退錢 我不知道該怎麼做

按你說的，公司是做培訓或服務收入的，若之前收的錢是作為預收賬款核算的 ，退錢的時候做相反分錄即可。也就是說你當時做的什麼分錄，做相反的分錄即可。

『肆』 我公司退款給A公司的會計分錄的疑問，為什麼要做成貸方負數

一般沒有特殊情況不可以用負數編制分錄,因為借貸記賬法是以借或貸來表示資金的方向的除一些特殊情況只用借貸表示.應收賬款-a公司-40000在原分錄是借方還是貸方？你沒說明白.按我分析是借方吧,借方負數實際就是貸方正數.因為是退款正確分錄應該是
借：應收賬款-a 公司40000
貸：其他貨幣資金-建行40000 以上你給出的分錄不合規定分錄.應收賬款應填寫到借方.

『伍』 退回費用會計分錄怎麼做

退回的會計分錄做法：

不涉及成本費用的，可以原分錄紅數退回，也可以做相反分錄退回：

1、比如支付時：

借：應付賬款；

貸：銀行存款。

現在退回：

借：銀行存款；

貸：應付賬款。

2、比如支付時：

借：應付賬款；

貸：銀行存款。

現在退回：

借：應付賬款，紅數或負數；

貸：銀行存款，紅數或負數。

(5)給公司退款會計分錄擴展閱讀：

1、企業采購檢查傳入的材料和產品，但支付尚未支付，按照有關文件（發票賬單記錄實際價格的發票，隨貨同行或暫估價值），借記材料采購、在途物資等科目，按照扣除增值稅，借記「應交稅金—應交增值稅（進項稅額）」等科目，根據處理的價格和貸方這個賬戶。

當企業購買商品和材料，因為供應商支付更少的貨物交付和損失發生時，當供應商彌補支付貨物越少，借方應記錄應付賬款，和信貸方面應當將相應數量的處理財產損益。

2、因供方接受勞務而產生的未付款項，應根據供方發票，借記生產成本、管理費用等項目，記入標題。付款時，借記本科生項目，貸記銀行存款。

3、採用售後回購融資的，在發行商品和其他資產時，應當根據實際收到或者應收的金額，並根據專用發票註明的增值稅，借記銀行存款、應收賬款等項目。

應交稅費—應交增值稅（銷項稅）科目，根據其餘額，學分本科科目。回購價格與原銷售價格的差額，應當在售後回購期間按期計提，借記「財務費用」，貸記主體。

『陸』 那我問哈報銷公司退款，你們是怎樣做會計分錄的

出差借款
借：管理費用/銷售費用【根據收益部門，財務部門、采購部、倉管部計入管理費用】
貸：其他應收款
如果有多餘的現金退回或指出則計入庫存現金借方或貸方，如果不採用預先支付的方式，報銷時貸方直接計入庫存現金或銀行存款

『柒』 退貨時的會計分錄如何做

退貨的會計分錄：

(1)尚未確認銷售收入的售出商品發生銷售退回：

借：庫存商品

貸：發出商品

如果發出商品時已經發生了納稅義務，需要在退回時考慮：

借：應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

貸：銀行存款等

(2)已確認銷售商品收入的售出商品發生銷售退回：

借：主營業務收入

應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

貸：銀行存款等

同時：

借：庫存商品

貸：主營業務成本

如果購買方享受了現金折扣，發生銷售退回時應將扣除現金折扣後的金額退回購買方，會計處理為：

借：主營業務收入

應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

貸：銀行存款等

財務費用(現金折扣的金額)

『捌』 銀行退款，會計分錄怎麼做

跟據業務
寫上
相反分錄
a公司向b公司退款
我們現在是b公司
收到的時候做
借：銀行存款
貸：應收帳款
退款
就是相反的了
借：應收帳款
貸：銀行存款

『玖』 怎麼做退款會計分錄

借：銀行存款 （收到的轉賬額）
貸：主營業務收入
應交稅費-增值稅（銷項）
銀行存款 5060（退款的回單）