公司對賬是由會計還是業務
⑴ 請教一個問題：與客戶對賬到底是會計的工作還是業務的工作
會計的工作。
你好，進行財務方面對賬是屬於會計的工作范圍。
⑶ 對賬和銷單是會計工作，還是出納工作
對賬和銷單當然是會計的工作，而不應該是出納的工作，因為出納是管資金的，如果既管資金又管對賬銷單的話很可能產生舞弊的問題，就在財務管理上，是不允許的。
⑷ 請教一個問題：與客戶對賬到底是會計的工作還是業務的
會計中固定資產核算崗位的職責一般包括：
（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；
（2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；
（3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；
（4）計算提取固定資產折舊和大修理資金；
（5）參與固定資產的清查盤點。
2．材料物資核算崗位職責包括：
（1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；
（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；
（3）負責材料物資的明細核算；
（4）會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；
（5）配合有關部門制定材料物資消耗定額；
（6）參與材料物資的清查盤點。
3．庫存商品核算崗位的職責包括：
（l）負責庫存商品的明細分類核算；
（2）會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄；
（3）配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；
（4）參與庫存商品的清查盤點。
4．工資核算崗位的職責包括：
（1）監督工資基金的使用；
（2）審核發放工資、獎金；
（3）負責工資的明細核算；
（4）負責工資分配的核算；
（5）計提應付福利費和工會經費等費用。
5．成本核算崗位的職責包括：
（1）擬定成本核算辦法；
（2）制定成本費用計劃；
（3）負責成本管理基礎工作；
（4）核算產品成本和期間費用；
（5）編製成本費用報表並進行分析；
（6）協助管理在產品和自製半成品。
6．收入、利潤核算崗位的職責包括：
（1）負責編制收入、利潤計劃；
（2）辦理銷售款項結算業務；
（3）負責收入和利潤的明細核算；
（4）負責利潤分配的明細核算；
（5）編制收入和利潤報表；
（6）協助有關部門對產成品進行清查盤點。
7．資金核算崗位的職責包括：
（1）擬定資金管理和核算辦法；
（2）編制資金收支計劃；
（3）負責資金調度；
（4）負責資金籌集的明細分類核算；
（5）負責企業各項投資的明細分類核算。
8．往來結算崗位的職責包括：
（l）建立往來款項結算手續制度；
（2）辦理往來款項的結算業務；
（3）負責往來款項結算的明細核算。
9．總賬報表崗位的職責包括：
（l）負責登記總賬；
（2）負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表；
（3）負責管理會計憑證和財務會計報表。
10．稽核崗位的職責包括：
（l）審查財務成本計劃；
（2）審查各項財務收支；
（3）復核會計憑證和財務會計報表
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會計工作內容：
1、每個月所要做的第一件事：根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時要有財務(經理)有簽字權的人簽字後再做賬)，月末或定期編制科目匯總表登記總賬(月末登記是要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄不出錯)，每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。
2、月末須提取折舊，待攤費用的攤銷等，若新辦企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借：管理費用或是製造費用，貸：累計折舊，折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末提取稅金及附加(城建稅，教育費附加等)由當地稅務機關決定。
3、月末編制完科目匯總表後，編制兩筆分錄。第一筆分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借：主營業務收入(投資收益，其他業務收入等)貸：本年利潤。第二筆分錄：借：本年利潤貸：主營業務成本(主營業務稅金及附加，其他業務成本等)。
轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，然後做記賬憑證，借：所得稅費用;貸：應交稅金——應交所得稅，借：本年利潤，貸：所得稅費用，所得稅雖與利潤有關，
並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法。
4、最後根據總賬的資產(貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等)負債(應付票據，應付賬款等)所有者權益(實收資本，資本公積，未分配利潤，盈餘公積)科目的余額(是總賬科目上的
最後一天上面所登記的數額)編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務稅金及附加等)的發生額(本月的發生額)編制利潤表。
5、剩下是裝訂憑證‚寫報表附註‚分析情況表之類的工作
6、注意問題：a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，在月末進行。
b、月末結現金，銀行賬，要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收款等。
⑸ 為什麼小公司是會計和供應商對賬
小公司一般分為出納和會計，出納負責現金銀行收付等等，會計負責審核出納的憑證，記賬，匯總，申報稅等等，當然也會涉及到往來帳，也就是你說的供應商、客戶對賬~
還有小公司只有出納，負責公司內部財務所有的事情，賬交由外面代理公司了，
一般規模大點的公司
財務部有十幾個人的話，會出現你所說的現象，不涉及做賬，只涉及一個模塊~
每個人崗位分的很清，
⑹ 與往來單位的對賬工作應該由會計做還是出納做
會計出納一起做，單位做事都是這樣要多個人監督。
⑺ 公司月底與客戶對帳，是業務部還是財務部與客戶對呢 如果對帳出現了數量方面的問題，那是誰去解決
肯定是財務部門發對賬單給客戶。
因為通過業務部發對賬單給客戶，肯定存在貓膩
⑻ 企業供需方對賬，是由供方的財務還是由需方的財務出具對賬函給對方
企業供需方對賬，一般是由需方的財務出具對賬函給對方。
⑼ 與往來單位的對賬工作應該由會計做還是出納做
應該由
會計
做
如果你單位有專門負責往來的會計,就應由他來做
往來款項
的稽核工作是
出納人員
應迴避的范疇,屬不相容的
職務
⑽ 對賬是會計的工作還是出納的工作
對賬是會計的工作也是出納的工作，對銀行存款賬與現金賬是出納的工作，對客戶的賬、對供應商的賬是會計的工作。學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計出納主要是核對會計所列現金和銀行存款的金額和出納登記的現金和銀行存款日記帳是否一致，這首先得保證出納自己的日記帳余額和自己的庫存現金數及銀行對帳單的余額一致，其次出納才能與會計對帳。出納工作要求：
1、如出納自己的帳實相符，而與會計的不符，那就要兩者逐筆進行核對。
2、如出納自己的帳實不符，就要先找出不符的原因並調整金額，直到帳實相符，再與會計進行核對．（如出納一筆一筆仔細登記帳簿一般不會出現帳實不符的情況）。
3、出納依現金，銀行收付款的原始憑證記好現金，銀行日記賬，做到日清月結。然後將原始憑證轉給會計匯總記現金，銀行總賬。總賬與日記賬余額相符，出納庫存現金與賬面余額相符，銀行帳余額與銀行對賬單相符就行。另外要注意銀行賬與銀行對賬單不符時要寫明銀行存款余額調節表，因為實際中會有銀行未達款和企業未達款的原因存在。
4、出納每月月底應當將所有收據及記帳憑證，原始憑證交給會計，一起對帳。
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