公司付款一筆費用會計找我要發票

A. 我公司有一筆業務已經給客戶開具了發票,但是客戶還沒有付款給我們,需要報稅嗎怎

需要報稅，借：應收賬款，
貸：主營業務收入
應交稅金－－應交增值稅（銷項稅）
如果是屬於營業稅的納稅人，不作增值稅，應按行業稅率計提營業稅

B. 公司付款後，非得發票回來才能做賬么會計說，發票不回來這款先不能記賬 我公司是一般納稅人

已付款時，財務上已經做預付款處理了。會計說發票必須回來才能記賬是對的。一個是資金往來，一個是貨物往來。
一般企業要求款付了，就要發票回來是基於稅收上的考慮。

C. 我公司為A公司代付一筆費用，B公司開票卻開給我公司，請問賬務怎麼處理

把票退給B公司，讓B公司重新開票給A公司，並且，你們三家公司要簽訂一個代付款協議，說明是你們公司代替A公司付款給B公司，三個公司都要蓋公章，一式三份，每個公司留一份。然後把這張三方協議和當時付款給B公司的付款單作為付款憑證，記入A公司應付帳款借方，當是已經支付了A公司的貨款。

D. 我公司聘請會計公司代理記賬，請問會計公司收取我公司的服務費應該開發票給我們嗎

你你們聘請他們，就等於他們是你們的臨時工，他們拿的相當於工資報酬，如果他們不是公司是個人的呢，你請人給你報賬難道還要人家開發票給你嗎？就像你請人打工，發工資了，你叫你員工開發票給你這樣，

E. 我們公司就我一個會計，每次支出都是老闆讓我付的（公司的錢，打款或現金），請問我怎麼做賬

你好，公司里支出各項費用的流程，首先是先審批再付錢的，比如需要購入辦公用品，你可以先預支備用金或是你買的什麼東西有明確的金額，就先寫一張報銷單，讓領導簽字，主要是劃分責任，領導要對每一筆的支出都了解，不能先斬後奏，然後你拿著簽了字的報銷單再去付款。

其次，公司就你一個會計，也就說明了出納和會計都是你一個人，這樣是不符合規定的，現金和記賬必須是兩個人。那麼說就你自己該怎麼辦？你必須要有現金日記賬和銀行日記賬，一般這兩個賬本是出納填寫的，那記著你的每一筆資金是怎麼流出的，用途是什麼，以後找某筆支出的時候，你也是有據可依。

最後，以購入物品的發票入賬，這是會計的工作范疇了，禁止白條和收據入賬的哦，稅法上是不認的，有白條和收據入賬的在所得稅匯算清繳的時候是要把這筆費用調出來的，所以入賬必須以發票為依據。如果你之前是預借的備用金，這時根據購入物品的實際金額，用現金退回剩餘備用金或是補支出你超過備用金墊付的金額。

慢慢找到合適自己公司的報銷費用方法，其實大同小異，找到方法捋順就好了。

最最後，祝你工作順利。

F. 我公司支付出去的技術服務費賬務應如何處理

公司賬戶的技術服務費計入管理費用科目。

具體分錄如下：

借：管理費用-技術管理費

貸：銀行存款/現金

企業應通過「管理費用」科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用，結轉後該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

(6)公司付款一筆費用會計找我要發票擴展閱讀：

企業在籌建期間發生的開辦費，包括人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、印刷費、注冊登記費等，借記「管理費用」科目，貸記「銀行存款」科目。

企業行政管理部門人員的職工薪酬，借記「管理費用」科目，貸記「應付職工薪酬」科目;企業按規定計算確定的應交礦產資源補償費，借記「管理費用」科目，貸記「應交稅費」等科目。

企業行政管理部門發生的辦公費、水電費、差旅費等以及企業發生的業務招待費、咨詢費、研究費用等其他費用，借記「管理費用」科目，貸記「銀行存款」、「研發支出」等科目。

期末，應將「管理費用」科目余額轉入「本年利潤」科目，借記「本年利潤」科目，貸記「管理費用」科目。

管理費用在會計核算上是作為期間費用核算的，企業發生的管理費用，在"管理費用"科目核算，並在"管理費用"科目中按費用項目設置明細賬，進行明細賬核算。期末"管理費用"科目的余額結轉"本年利潤"科目後無余額。

G. 我是公司的內部會計，公司外面找的有代理公司記賬的，可外部的會計總找我要發票，。。。

公司賬戶有錢進出，但提供不了發票，我想幫你公司做外賬的肯定急呀，因為這是違法的嘛，何況你公司做兩套賬，一旦被稅局查到，罰款不說，嚴重的話老闆可能坐牢，外帳的會計證都會吊銷；不過你承擔的責任倒很小，主要是老闆跟做外賬的會計！祝你們好運！

H. 代客戶付了一筆費用，發票開給我公司了（其他服務業發票）。現在跟客戶收這筆費用，我要開發票給客戶嗎

需要開發票，根據實際內容開，普票！

根據你的描述有可能是營業稅的征稅范圍，可以找地稅代開！

I. 公司掛了一筆往來款,不確定是否開票,前會計做了借款還款的分錄,後面老闆說這筆款要開發票給對方的

原來的分錄是怎麼做的？用紅字沖銷