會計的公司有哪些內容有哪些內容
一、每月會計要做的工作
1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤後，編制記賬憑證。
2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。
3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總帳。
4、結賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
5、編制會計報表，做到數字准確、內容完整，並進行分析說明。
6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。
二、稅金申報繳納工作
1、每月月末，計算提取相關的稅金。
2、每月7號前，申報繳納個人所得稅；10號前申報繳納增值稅（或營業稅）、城建稅、教育費附加。季度末的下月15號前申報繳納所得稅。
3、年終，進行所得稅匯算清繳工作。一般在年終結賬後開始，到4月30日前完成匯算清繳工作。
B. 會計從進一家公司的具體工作內容有哪些
你好， 看你是哪個崗位，合同上約定的工作內容是什麼，因為各單位的崗位分工是不同的 ，按合同上約定的做就可以
C. 公司會計工作的主要內容
會計工作管理體制是指國家管理會計工作的組織形式和基本制度，包括管理機構的設置、職責范圍的確定和管理職權的劃分，是國家會計法律、法規、規章、制度和方針、政策得以貫徹落實的組織保障和制度保障。
國家會計工作管理體制由法律、行政法規規定。我國會計法規定，國務院財政部門主管全國的會計工作。縣級以上地方各級人民政府財政部門管理本行政區域內的會計工作。我國會計工作實行「統一領導，分級管理」體制。即在國務院財政部門統一規劃、統一領導的前提下，實行分級負責、分級管理，充分調動地方、部門、單位管理會計工作的積極性和創造性。
會計工作管理體制，主要包括五個方面內容：一是明確會計工作的主管部門；二是明確國家統一的會計制度的制定許可權；三是明確對會計工作監督檢查的部門和監督檢查的范圍；四是明確對會計人員的管理內容；五是明確單位內部會計工作管理。
日常財務工作主要內容：
1、 月初整理上月應收客戶哪些要拉對賬單，直客作好記錄問下領導，是否可開票，開票時要確認開票日期、開那幾票。
2、 拉應收對賬單，並與歸檔核對，根據聯系方式（有的須操作發給客戶對賬單，有的自己MSN給客戶，將對賬單發給客戶確認後，等待開票。
3、 有沖賬的要客戶傳對賬單確認是否對沖後開票，還是各開各。
4、 時刻注意開票數，並且要控制好開票數。
5、 整理上月應收應付發票，做記賬憑證。
6、 結出上月應收應付發票數額，及報稅金額，並報領導，確認後結賬，並報稅。
7、 月中登記現金日記賬（美金、人民幣），明細賬和總賬。
8、 整理好上月的所有憑證及賬簿並歸檔。
9、 報稅結束後，對應付未付的客戶寫給領導，寫清單位、月份、美金金額、人民幣金額，交給領導。
10、 平時收到應付發票須與歸檔、系統核對，正確後發票號碼輸入系統，如有疑問請示領導、操作，等確認正確修改後再輸入發票號碼。
11、 每次開票要確認開票時間、金額、按月開的要確認月份、幾個月一起開的，還是分開開，要確認合開一張並按月份明細上下開。注意：美金開海運費，人民幣開運費。
12、 開票後美金付款方和購付匯聯蓋財務章，人民幣付款方蓋財務章，登記在表格里，並交給領導，有師傅送的教師傅，郵寄的叫小陳。
13、 收到應收應付水單在表格里輸入日期，並在系統銷賬。
14、 下旬整理收到的水單並一一輸入現金日記賬表格，對賬期較長的應收客戶，先匯報領導，根據領導旨意，進行催收。
15、 平時碰到不懂問題應多學，多問，多請示領導，使自己盡早適應。
16、 平時做事認真仔細，不要太急，慢慢適應，多做記錄，每周回顧下本周做的工作，碰到些什麼問題，如何解決。
記賬，報賬，分析，納稅， 報稅，年終年報，預算，踏實，嚴格按照會計制度辦事，遵守規章制度，報銷制度，嚴審經費開支，成本計算，考核效益，收益。此外，還不得偽造、轉借會計證。
D. 會計具體工作內容有哪些
2018年09月29日
2019ACCA備考資料 財務英語入門 歷年真題答案 2019考綱白皮書 2019考前沖刺資料 高頓內部名師講義 高頓內部在線題庫
會計的職能：
反映與控制，反映與監督，反映、監督與分析、考核與評價
會計的基本職能：
會計的基本職能包括進行會計核算和實施會計監督兩個方面。
會計核算職能是指會計以貨幣為主要計量單位，通過確認、記錄、計算、報告等環節，對特定主體的經濟活動進行記賬、算賬、報賬，為各有關方面提供會計信息的功能。
會計監督職能是指會計人員在進行會計核算的同時，對特定主體經濟活動的真實性、合法性和合理性進行審查。
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E. 會計工作的主要內容有哪些
會計的工作內容：
1.
賬務處理工作:賬務處理工作包括從原始憑證、記賬憑證、分類賬與總賬到資產負債表、利潤表、現金流量表等一系列的賬務處理。
2.
財務管理工作:財務管理工作包括企業資產與負債分析、企業穩定性與風險分析、氽業資金流分析、企業成本與費用分析、企業投資管理分析、企業牛產與經營資金管理、企業之間並購等。
3.
涉稅會計工作:涉稅會計工作包括企業涉稅會計賬務處理、涉稅項目風險評估與實施、企業稅務風險分析、納稅申報工作、企業涉稅行政與司法事務辦理等。
4.
企業審計工作:企業審計工作包括企業外部財務審計和企業內部財務審計。
F. 公司的財務主要包括哪些內容
受總經理和分管副總經理委託，行使對公司財務會計工作全過程的管理。
負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導。
1．堅決服從分管副總經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；
2．嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；
3．組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；
4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；
5．負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；
6．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。全同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；
7．參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；
8．負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政後勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；
9．負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金佔用額，合理地有計劃地調度佔用資金；
10．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政後勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，並提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；
11．負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標准化、費用控制合理化；
12．負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；
13．負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；
14．負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；
15．認真完成瓮領導交辦的其它工作任務。
G. 公司財務主要包括哪些方面
1、
購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃。
2、
固定資產與辦公傢具（包括機房與OA設備）。
3、
參展/會費。
4、
差旅費。
5、
工資、獎金的支出。
6、
業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費
H. > 會計人員每個月的工作內容有哪些，公司
企業裡面會計最忙的是每個月月初的時候，因為在這個幾天之內要將所有
的費用憑證做好歸集，還要編制報表、申報納稅等。為了避免出錯，財務都
會把每個月需要做的事情按照輕重緩急來做一些劃分，首先要做好重要的一
些事情：比如：
一、月初需要准備增值稅納稅申報
增值稅納稅申報的時間每月1-15日，但是為了應對突發情況，財務人員一般
盡量提前進行申報。
增值稅納稅申報需要注意的事項：
注意填寫申報表的順序，附表一本期銷售情況明細里注意有些稅率需要有稅
目支持，請提前做好稅種變更，差額征稅需要提前登記，優惠備案也請注意
時限，盡量提前完成。認證和勾選確認的進項發票請及時填入附表二進行抵
扣。
二、網上申報
現在無論是增值稅納稅申報還是地方一稅兩費均可以在網上申報了，無需到
稅務局申報繳納。
基本流程如下：一般納稅人基本都有稅控設備，請注意稅控設備也需要及時
在網上抄報稅並在申報完成後再清卡。
(1)抄報稅：
金稅盤版：計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統，征期內系統自動進行上
報匯總工作，提示抄報數據上傳成功，這說明您已經完成上報匯總。
稅控盤版：新版軟體電腦聯網穩定，伺服器地址正確的情況下登陸開票軟體
自動上報匯總。如系統沒有自動完成，請點擊模塊報稅處理--網上抄報--上
報匯總(所有的票種都需要點擊一次)
(2)納稅申報：納稅人通過一證通登陸網上申報軟體進行網上申報。
(3)清零解鎖：申報成功後，納稅人需要再次登錄稅控系統，對稅控設備進行
清零解鎖。
注意如果月初需要領用發票的公司，請在月初申報完畢並已經清卡後再領用
發票。
三、日常財務事務
1、根據出納的報銷單，製作相關費用憑證;
2、根據銷售合同，開具相關發票，並進行賬務處理;
3、根據銀行回單製作相關往來賬務;
4、根據進貨合同及收到的購進發票，製作成本憑證;
5、去銀行列印繳款憑證，製作相關稅務處理憑證;
6、費用的計提與攤銷：每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無
形資產攤銷、水電費計提、工資計提等，做到不漏提也不多提;對存在需要攤
銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑
證。
7、根據工資報表，進行相關賬務處理。
8、最後對損益類科目核算：所有單據入賬後應認真歸集當月損益類科目發生
金額，將其分類轉入「本年利潤」科目，查看當月利潤實現情況。
I. 小公司會計的每月工作具體內容有哪些
進行財務核算的程序，要按照既定的程序進行會計核算的日常工作：
1、會計核算首先要依據原始憑證編制會計憑證；對會計憑證要編制會計憑證匯總表；
2、其次，要根據會計憑證和會計憑證匯總表平行的登記明細帳和總分類帳；
3、再次，還要計算銷售成本和銷售利潤。在會計期末要對涉及到成本、利潤的有關帳戶進行借轉等；
4、最後，要根據總帳和有關的會計資料編制會計報表。當然還要按照稅務部門的要求及時進行納稅申報和繳納稅款。
J. 企業會計工作內容有哪些
僅供參考
工作內容和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監督等。
(一)貨幣資金的收支與記錄
出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面:一是日常貨幣資金收支業務的辦理;二是上述收支業務的賬務核算。
具體而言，本項工作內容主要包括以下六個方面:
1.做好現金收付的核算
嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。
2.做好銀行存款的收付核算
嚴格按照銀行《支付結算辦法》的各項規定，按照審核無誤的收入與支出憑證進行復核，辦理銀行存款的收付。
3.認真登記日記賬，保證日清月結
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，並結出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬賬、賬實相符。經常與銀行傳遞來的對賬單進行核對，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
4.保管庫存現金和有價證券
對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以「白條」充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理。不得私下取走或補足現金，現金如有短缺，因自身原因造成的，要負賠償責任。對於單位保險櫃密碼、開戶賬號及取款密碼等，不得泄露，更不能任意轉交他人。
5.保管有關印章，登記注銷支票
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財務專用章由財務主管保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
6.復核收入憑證，辦理銷售結算
認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
(二)結算往來
1.辦理往來結算，建立清算制度
現金結算業務的內容，主要包括:企業與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算;低於結算起點的小額款項結算;根據規定可用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應付、暫收款項，要及時催收結算，應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。
2.管理企業的備用金
實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。
3.核算其他往來款項，防止壞賬損失
對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核後的記賬憑證逐筆登記，並經常核對余額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。
(三)工資核算
1.執行工資計劃，監督工資使用
根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對於違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止並向領導和有關部門報告。
2.審核工資單據，發放工資獎金
根據實有職工人數、工資等級和工資標准，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)，計算實發工資。
3.負責工資核算，提供工資數據
按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
(四)貨幣資金收支的監督
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作許可權內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現金和銀行存款各項業務時，要嚴格按照財經法規進行，違反規定的業務一律拒絕辦理。隨時檢查和監督財經紀律的執行情況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經濟利益不受侵害。