會計做賬要買哪些財務用品
A. 會計辦公必備那些用品
1、手工記帳：
①賬本（總賬、明細賬、日記賬等等）
②憑證（收入憑證、支出憑證、轉賬憑證）
③報表（利潤表、資產負債表等等）
④鋼筆（最好是財務專用的那種）
⑤墨水（藍、黑、紅色）
⑥算盤（現在基本上都用計算器了）
⑦尺、回形針、大頭針
⑧科目章、自己姓名圖章
⑨出納需要各類銀行結算憑證（貸記憑證、電匯憑證、支票等等，可去銀行購買），有條件的可以為出納配置點鈔機等
⑩其他（反正你覺得需要的都可以去當地專營財會用品的商店購買|||）
2、電腦記賬
①電腦（含列印機、最好能接入寬頻|||）
②電腦記賬憑證
③財務軟體
④鋼筆（最好是財務專用的那種）
⑤墨水（藍、黑、紅色）
⑥算盤（現在基本上都用計算器了）
⑦尺、回形針、大頭針
⑧自己姓名圖章
⑨出納需要各類銀行結算憑證（貸記憑證、電匯憑證、支票等等，可去銀行購買）
⑩其他（反正你覺得需要的都可以去當地專營財會用品的商店購買|||）
3、關於復寫紙，如果電腦記賬，可以用復印機復印列印出來的有關單據，也可以多列印幾份。如果手工記帳，填報表、填寫工資卡、銀行結算單據時都要用到復寫紙。
4、印章除了自己名字的印章外，企業還要有公章、法人章、財務章等等。手工記帳的話，可以買套科目章，方便填寫憑證、記賬啥的。
B. 公司剛成立應該買那些做賬的財務用品啊
最主要的要有會計
其次：膠水、憑證粘貼簿、記賬憑證封面、剪刀、夾子、A4紙、列印機、總賬賬本、明細賬賬本、如果有庫存物品，就是庫存明細賬本（如果有財務軟體就不需要各種賬本了，可以列印出來）
基本上就是這些。
C. 小公司財務需要買哪些財務辦公用品
1、手工記帳：
①賬本（總賬、明細賬、日記賬等等）
②憑證（收入憑證、支出憑證、轉賬憑證）
③報表（利潤表、資產負債表等等）
④鋼筆（最好是財務專用的那種）
⑤墨水（藍、黑、紅色）
⑥算盤（現在基本上都用計算器了）
⑦尺、回形針、大頭針
⑧科目章、自己姓名圖章
⑨出納需要各類銀行結算憑證（貸記憑證、電匯憑證、支票等等，可去銀行購買），有條件的可以為出納配置點鈔機等
⑩其他（反正你覺得需要的都可以去當地專營財會用品的商店購買|||）
2、電腦記賬
①電腦（含列印機、最好能接入寬頻|||）
②電腦記賬憑證
③財務軟體
④鋼筆（最好是財務專用的那種）
⑤墨水（藍、黑、紅色）
⑥算盤（現在基本上都用計算器了）
⑦尺、回形針、大頭針
⑧自己姓名圖章
⑨出納需要各類銀行結算憑證（貸記憑證、電匯憑證、支票等等，可去銀行購買）
⑩其他（反正你覺得需要的都可以去當地專營財會用品的商店購買|||）
3、關於復寫紙，如果電腦記賬，可以用復印機復印列印出來的有關單據，也可以多列印幾份。如果手工記帳，填報表、填寫工資卡、銀行結算單據時都要用到復寫紙。
4、印章除了自己名字的印章外，企業還要有公章、法人章、財務章等等。手工記帳的話，可以買套科目章，方便填寫憑證、記賬啥的。
D. 小公司財務需要買哪些財務辦公用品
財務部門是利用會計部門收集的信息進行再加工、分析和決策支持,它主要是為企業內部經營者服務的部門。在日常辦公中財務涉及到的辦公用品還是比較多的，我們科力普省心購作為晨光旗下專門的辦公用品采購平台，對這些品類有進行過詳細的劃分，主要分為以下幾類：
1、文件檔案管理類：有孔文件夾（兩孔d、三孔文件夾）、無孔文件夾（單強力夾、雙強力夾、長押夾等）、報告夾、板夾。分類文件夾、掛勞夾、電腦夾、票據夾、檔案盒、資料冊、檔案袋、文件套、名片盒/冊、CD包/冊、公事包、拉鏈袋、卡片袋、文件櫃、資料架、文件籃、書立、相冊、圖紙夾。
2、桌面用品：訂書機、起釘器、打孔器、剪刀、美工刀（壁紙刀）、切紙刀、票夾、釘針系列、削筆刀、膠棒、膠水、膠帶、膠帶座、計算器、儀尺、圓規、筆筒、筆袋、台歷架、會議牌
3、辦公本薄：無線裝訂本、螺旋本、皮面本、活頁本、拍紙本、報事貼、便利貼、便簽紙/盒、會議記錄本。
4、書寫 修正用品：中性筆（簽字筆）、圓珠筆、鉛筆、台筆、白板筆、熒光筆、漆油筆、鋼筆、記號筆、水彩筆、POP筆、橡皮、修正液、修正帶、墨水筆芯、軟筆、蠟筆（油畫棒）、毛筆。
5.手工記賬：賬本（總賬、明細賬、日記賬等等），憑證（收入憑證、支出憑證、轉賬憑證），報表（利潤表、資產負債表等等）算盤，科目章等
6． 電腦記賬：電腦，電腦記賬憑證，財務軟體，鋼筆，墨水，回形針，對了，出納還要各類銀行憑證，這類銀行憑證可以去銀行購買。關於復寫紙，如果電腦記賬，可以用復印機復印列印出來的有關單據，也可以多列印幾份。如果手工記帳，填報表、填寫工資卡、銀行結算單據時都要用到復寫紙
E. 會計需要哪些辦公用品
除常規需要的辦公用品外，會計常用的辦公用品包括：
1. 賬本：若干本賬本，用來記錄總帳、明細帳、日記帳、備查帳。
2. 各種憑證和用具：記賬憑證、報銷憑證、其他，比如記賬憑證匯總表、記賬憑證封面、憑證裝訂線、裝訂工具、科目章、記賬用具。
F. 財務需要哪些用品
會計常用辦公用品：列印機（含針式列印機）、剪刀、膠水、裝訂針線、裝訂器、打孔器、計算器、壁紙刀、筆（鉛筆、紅筆）、橡皮、本、鋼尺、支票夾、發票夾、訂書器、曲別針、會計憑證封皮、記賬憑證、螺紋紙、收據、印章盒、印台等。
G. 會計新手做賬需要准備哪些工具
除了憑證賬本之類的還要准備什麼？
設置會計科目——將本企業經常用到的會計科目寫在口取紙上，然後把口取紙粘貼在賬簿上方或右側，按資產、負債、所有者權益順序，每個科目留出幾頁，已備記賬用。
會計常用的專業印章——如，承前頁、過次頁、本月合計、本年累計、作廢，等等，一般記賬時這些內容蓋章即可，不用手寫。
會計常用工具——錐子（裝訂憑證使用）、線繩（裝訂使用）、會計憑證封面、膠水、藍筆、紅筆，等等
上述准備好了，基本能滿足記賬工作的需要了。
H. 會計做賬之前要准備什麼
一、每月會計做帳流程1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤後，編制記賬憑證。2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。
3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總帳。4、結賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。5、編制會計報表，做到數字准確、內容完整，並進行分析說明。6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。二、記賬憑證1、必須具備如下內容（l）填制憑證的日期：收款憑證和付款憑證的填制日期要按貨幣資金的實際收入日期、實際付出日期填寫；轉賬憑證的填制日期可以按收到原始憑證的日期填寫，也可以按編制記賬憑證的日期填寫。
（2）憑證編號：記賬憑證必須編號，有利於查找。
（3）經濟業務摘要：摘要是對經濟業務的簡要說明。
（4）會計科目：會計科目是賬戶的名稱，正確使用會計科目是進行賬務處理的基礎環節。
（5）金額：記賬憑證所列金額是會計核算的基礎，關繫到會計賬簿、會計報表的正確與否。為此，計算必須准確，書寫清楚、符合要求。
（6）所附原始憑證的張數：原始憑證是編制記賬憑證的依據，必須在記賬憑證上填寫所附原始憑證的張數，兩者必須相符。
（7）填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章：以便於明確經濟責任。
2、記賬憑證審核的內容：
（1）填制憑證的日期是否正確：收款憑證和付款憑證的填制日期是否是貨幣資金的實際收入日期、實際付出日期；轉賬憑證的填制日期是否是收到原始憑證的日期或者是編制記賬憑證的日期。
（2）憑證是否編號，編號是否正確。
（3）經濟業務摘要是否正確地反映了經濟業務的基本內容。
（4）會計科目的使用是否正確；總賬科目和明細科目是否填列齊全。
（5）記賬憑證所列金額計算是否准確，書寫是否清楚、符合要求。
（6）所附原始憑證的張數與記賬憑證上填寫的所附原始憑證的張數是否相符。
（7）填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章是否齊全。)
三、月末會計的計提、結轉分錄（一）計提職工福利費、職工教育費、工會經費1、按工資總額14%提取職工福利費 借：管理費用--福利費) 貸：應付福利費
2、按工資總額1.5%提取職工教育費 借：管理費用--職工教育費 貸：其他應付款--職工教育費3、按工資總額2%提取工會經費 借：管理費用--工會經費 貸：其他應付款--工會經費（二）提固定資產折舊借：管理費用--折舊費 貸：累計折舊
（三）攤銷費用借：管理費用（或營業費用等）
貸：待攤費用（或長期待攤費用）（四）計提稅金
借：主營業務稅金及附加
貸：應交稅金--城建稅 貸：其他應交款--教育費附加（五）結轉各種收入1、結轉主營業務收入借：主營業務收入 貸：本年利潤
2、結轉其他業務收入借：其他業務收入 貸：本年利潤
3、結轉營業外收入借：營業外收入 貸：本年利潤
（六）結轉成本、支出、稅金1、結轉成本借：本年利潤 貸：主營業務成本2、結轉其他業務支出借：本年利潤 貸：其他業務支出3、結轉營業外支出借：本年利潤
貸：營業外支出
4、結轉稅金借：本年利潤 貸：主營業務稅金及附加
（七）結轉各項費用1、結轉管理費用借：本年利潤 貸：管理費用
2、結轉財務費用借：本年利潤 貸：財務費用3、結轉營業費用借：本年利潤 貸：營業費用
（八）季度計提所得稅1、提取時借：所得稅
貸：應交稅金--所得稅2、結轉所得稅借：本年利潤 貸：所得稅3、上繳所得稅借：應交稅金--所得稅 貸：銀行存款或現金
四、結賬工作1、結賬前，必須將本期內所發生的各項經濟業務全部登記入賬。
2、結賬時，應當結出每個賬戶的期末余額。需要結出當月發生額的，應當在摘要欄內註明「本月合計」字樣，並在下面通欄劃單紅線。需要結出本年累計發生額的，應當在摘要欄內註明「本年累計」字樣，並在下面通欄劃單紅線；12月末的「本年累計」就是全年累計發生額，全年累計發生額下應當通欄劃雙紅線，年度終了結賬時，所有總賬賬戶都應當結出全年發生額和年末余額。
五、月末結賬後要進行對帳對賬的內容主要包括賬證核對，賬賬核對，賬實核對，賬表核對。
（1）賬實相符。是賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符的簡稱。保證賬實相符，是會計核算的基本要求。由於會計賬簿記錄是實物款項使用情況的價值量反映，實物款項的增減變化情況，必須在會計賬簿記錄上如實記錄、登記。因此，通過會計賬簿記錄的正確性，發現財產物資和現金管理中存在的問題，有利於查明原因、明確責任，有利於改進管理、提高效益，有利於保證會計資料真實、完整。
（2）賬證相符。是會計賬簿記錄與會計憑證有關內容核對相符的簡稱。保證賬證相符，也是會計核算的基本要求。由於會計賬簿記錄是根據會計憑證等資料編制的，兩者之間存在邏輯聯系。因此，通過賬證核對，可以檢查、驗證會計賬簿和會計憑證的內容是否正確無誤，以保證會計資料真實、完整。各單位應當定期將會計賬簿記錄與其相應的會計憑證（包括時間、編號、內容、金額、記賬方向等）逐項核對，檢查是否一致。如果發現有不一致之處，應當及時查明原因，並按照規定予以更正。
（3）賬賬相符。是會計賬簿之間相對應記錄核對相符的簡稱。保證賬賬相符，同樣是會計核算的基本要求。由於會計賬簿之間，包括總賬各賬戶之間、總賬與明細賬之間、總賬與日記賬之間、會計機構的財產物資明細賬與保管部門、使用部門的有關財產物資明細賬之間等相對應的記錄存在著內在聯系，通過定期核對，可以檢查、驗證會計賬簿記錄的正確性，便於發現問題，糾正錯誤，保證會計資料的真實、完整和准確無誤。
（4）賬表相符。是會計賬簿記錄與會計報表有關內容核對相符的簡稱。保證賬表相符，同樣也是會計核算的基本要求。由於會計報表是根據會計賬簿記錄及有關資料編制的，兩者之間存在著相對應的關系。因此，通過檢查會計報表各項目的數據與會計賬簿有關數據是否一致，確保會計信息的質量。
六、月末編制會計報表要求按照國家統一的會計制度規定的編制基礎、編制依據、編制原則和方法，做到內容完整、數字真實、計算準確、編報及時。
會計報表之間、會計報表各項目之間，凡是有對應關系的數字，應當相互一致，會計報表中本期與上期的有關數字，應當相互銜接。
會計報表附註和財務情況說明書應按照《企業財務會計報告條例》和國家統一的會計制度的規定，對會計報表中需要說明的事項作出真實、完整、清楚的說明。對外提供的財務會計報告，應由單位負責人和主管會計的負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名並蓋章；設置總會計師的企業，還應由總會計師簽名並蓋章，方可生效。
七、商業企業涉及的稅金：增值稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產稅、土地使用稅、所得稅、車船使用稅等。
I. 會計做賬的東西需要買哪些（越先詳細越好）
手工賬：
賬本：
總賬，現金日記賬，銀行日記賬，三欄賬，多欄賬等；
工具：
一般有憑證，憑證封面，還有裝訂憑證的夾子，還有訂孔器
紅、黑/藍默水筆，鋁筆，橡皮，直尺，起訂器，訂書機（線），計算器。
文件袋，文件夾
J. 新手會計在新公司做賬一般要買些什麼東西謝謝
買總賬、明細賬等賬本，憑證紙、費用報銷單、原始憑證粘貼單、差旅費報銷單、借款單等單據，資產負責表、損益表、現金流量表等報表。
另附做賬流程給你參考下吧。
每個財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟體，目前稍有規模或管理水平高一點的企業均採信息化管理，你應該知道如何使用軟體和如何設置，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成：憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。 一、大致環節： 1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。 2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。 3、根據記賬憑證登記明細分類賬。 4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表 5、根據科目匯總表登記總賬。 6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。 如果企業的規模小，業務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。 二、具體內容： 1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字後你在做），然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。 2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 .計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定 . 3、月末編制完科目匯總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然後做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金——應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（ 所得稅雖然和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，採用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，採用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。 4、最後根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積）科目的余額（是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。 （關於主營業務收入及應交稅金，應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定。因為稅控機會列印一份表格上面會有具體的數字） 5、其餘的就是裝訂憑證，寫報表附註，分析情況表之類 6、注意問題： a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。 b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。 三、報表問題： 企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和利潤表之外還利潤分配表和現金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業才會對所盈利的利潤進行分配。而現金流量表只是根據稅務部門的要求而進行編制，不同地區不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的。（管理，財務，營業，製造等費用月末沒有餘額 ，結帳方法採用表結法下，損益科目月末可留余額；製造費用如果有餘額，是屬於在產品的待分配費用，在負債表上視同存貨。鍾書補充）你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結轉利潤，這樣不容易錯 ，利潤表的本年利潤要和資產表的相吻合。 細節補充： 1、增值稅，企業所得稅在國稅報（2002年1月1日以後注冊的企業才在國稅辦理；個人所得稅和其他稅在地稅報 2、月末認證（進項稅）；月初抄稅（銷項稅） 3、以工資為基數100%，福利費為14%，工會經費2%，職工教育費2.5%，（稅法規定：建立工會組織的企業、事業單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經費，憑工會組織開具的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除。凡不能出具《工會經費撥繳款專用收據》的，其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前扣除）。 4、三險一金：住房公積金，養老保險金，醫療保險金，失業保險金 5、流通企業運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業費用，工業企業計入成本 6、單位無工會組織的，不能計提工會經費，更不必計提後再調整。所得稅只須每季提一次就可，不需每月計提。 7、現金一般從「基本存款戶」中提取，一般規定結算帳戶不能提取現金，如有特殊情況方可（鍾書補充）。 8、差旅費的開支范圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費 9、出納日記賬保存25年 幾個很有用的分錄： 1、現金長款 借：現金 貸：待處理財產損溢 借：待處理財產損溢 貸：營業外收入（註：無法查明原因） 2、現金短款 借：待處理財產損溢 貸：現金 借：其他應收款——應收現金短缺款（個人） ——應收保險賠償款 管理費用——現金短缺（註：無法查明原因） 貸：待處理財產損溢 3、提取福利費 借：生產成本 營業費用 管理費用 貸：應付福利費 4、計提工會經費 借：管理費用——工會經費 貸：其他應付款——工會經費 5、計提職工教育經費 借：管理費用——職工教育費 貸：其他應付款——職工教育費 6、支付工資 借：應付工資 貸：現金 應交稅金——應交個人所得稅 其他應付款 其他應收款（代扣款項） 7、提取城建稅 借：主營業務稅金及附加/其他業務支出 貸：應交稅金——應交城建稅 8、計提教育費附加 借：主營業務稅金及附加 貸：其他應交款——教育費附加 9、印花稅 借：管理費用/待攤費用 貸：銀行存款/現金（每本賬簿貼五元印花稅） 出納工作 一、辦理銀行存款和現金領取。 二、負責支票、匯票、發票、收據管理。 三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。 2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。 五、員工工資的發放。 A現金收付 1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。 3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支". 4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。 5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。 B 銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。 2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務章平時由出納保管。 C報銷審核 1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。 2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。 3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充）。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。 5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。 6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。 7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷