開出支票支付是什麼會計分錄
『壹』 轉賬支票支付會計分錄
轉賬支票支付會計分錄怎麼寫的回答如下：
『貳』 本公司開出轉賬支票支付貨款,會計分錄怎麼做
銷售商品支付的運費計入「銷售費用」；
借：銷售費用
貸：銀行存款
代墊的運費計入」應收賬款「；
墊付時
借：應收賬款-**單位
貸：銀行存款或庫存現金
收回墊付運費
借：銀行存款
貸：應收賬款-**單位
購買商品支付的運費計入「庫存商品」或「原材料」等存貨或「銷售費用」。
借：原材料等
貸：銀行存款
將運費分攤到存貨里
(存貨總價+運費)/原材料數量或重量=進貨單價
(2)開出支票支付是什麼會計分錄擴展閱讀
轉賬支票是由單位簽發的，通知銀行從其賬戶上支取款項的憑證。轉賬支票只能用於轉賬，不能提取現金。它適用於各單位之間的商品交易、勞務供應和其他經濟往來的款項結算。
轉賬支票由付款單位簽發後交收款單位，不準委託收款單位代簽;不準簽發空頭支票和遠期支票; 不準出租出借支票。各單位使用轉賬支票必須遵守銀行的有關規定。
『叄』 會計分錄下，「支票支付」屬於哪個科目
國內銀行結算方式主要有銀行匯票、商業匯票、銀行本票、支票、匯兌、委託收款、托收承付、信用卡、信用證等。
因此所有以上方式的結算都通過"銀行存款"科目處理.
借:原材料/庫存商品等
貸:銀行存款###
借:庫存商品--XX商品
貸:銀行存款--XX銀行###
借：原材料
貸：銀行存款###銀行存款
『肆』 開出支票支付材料款,怎樣做會計分錄
借:原材料-***
應交稅金-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
『伍』 開出現金支票支付工資，分錄怎麼寫謝謝，麻煩您了！
1、提取現金分錄：
借：庫存現金
貸：銀行存款
然後再做發工資分錄：
借：應付職工薪酬-工資
貸：庫存現金
2、或者直接做：
借：應付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
(5)開出支票支付是什麼會計分錄擴展閱讀：
一、本科目核算企業的庫存現金。企業有內部周轉使用備用金的，可以單獨設置「備用金」科目。
二、企業增加庫存現金，借記本科目，貸記「銀行存款、其他應付款」等科目；減少庫存現金做相反的會計分錄，將庫存現金反映在貸方。
三、企業應當設置「現金日記賬」，根據收付款憑證，按照業務發生順序逐筆登記。每日終了，應當計算當日的現金收入合計額、現金支出合計額及結余額，將結余額與實際庫存額核對，做到賬實相符。
四、本科目期末借方余額，反映企業持有的庫存現金。本科目余額一般不反映在貸方。
『陸』 開支票的會計分錄怎麼寫呀
開支票的目的肯定是為了出錢，那出錢的用途是什麼就是你借方的內容，比如管理費用，財務費用，銷售費用，應付賬款，其他應收款等，貸方當然是銀行存款了。
『柒』 轉賬支票支付貨款的會計分錄怎麼寫
轉賬支票要歸到銀行存款，而且做賬要遵守有借必有貸，借貸必相等的原則，買方計稅要記借方，銀行存款減少了要記到貸方（資產借加貸減）。所以具體分錄如下：
借：原材料/庫存商品
應交稅費---應交增值稅(進項)
貸：銀行存款
轉賬支票是由單位簽發的，通知銀行從其賬戶上支取款項的憑證。轉賬支票只能用於轉賬，不能提取現金。它適用於各單位之間的商品交易、勞務供應和其他經濟往來的款項結算。
轉賬支票由付款單位簽發後交收款單位，不準委託收款單位代簽;不準簽發空頭支票和遠期支票; 不準出租出借支票。各單位使用轉賬支票必須遵守銀行的有關規定。
(7)開出支票支付是什麼會計分錄擴展閱讀：
轉賬支票的注意事項：
1、購買支票：客戶轉賬支票使用完畢後，應在轉賬支票領用單上加蓋預留銀行印鑒，同時按標准交費，領取空白轉賬支票。
2、客戶應在其存款賬戶的余額內簽發支票。如透支銀行予以退票，並按票面金額處以5%但不低於1千元的罰款。
3、「出票人簽章」欄應加蓋預留銀行印鑒，缺漏印章或印鑒不符時，銀行予以退票，並按票面金額處以5%但不低於1千元的罰款。
4、客戶簽發票據應按照《支付結算辦法》和《正確填寫票據和結算憑證的基本規定》記載。
5、轉賬支票提示付款期限為10日，超過付款期的支票，銀行不予受理；轉賬支票的權力時效為自出票日起六個月，在票據開出六個月內，收款人可持有關證明文件，向付款人請求付款。
6、客戶結清銷戶時，應將未用空白支票繳還銀行。
7、支票的收款人、金額、日期不得塗改。
8、開出轉賬支票用以支付時無需在支票背面做背書，收到支票用於銀行進賬時才需要在背面填寫背書信息。
網路-轉賬支票
『捌』 開出轉賬支票支付本月保險費的會計分錄
通過轉賬支票支付本月保險費的會計分錄如下：
借：應付職工薪酬——社會保險費
貸：銀行存款
如果上月沒有計提社會保險費，在直接繳納的時候進當期損益處理，會計分錄如下：
借：管理費用——社會保險費
貸：應付職工薪酬——社會保險費
借：應付職工薪酬——社會保險費
貸：銀行存款