與供應商對賬是什麼會計對

① 主要和供應商對賬屬於什麼類型的會計,有發展前途么跟出納哪個能學到東西

主要和供應商對賬屬於什麼類型的會計,有發展前途么?
：屬於經辦往來賬的會計，剛入門，慢慢來

跟出納哪個能學到東西:
:都屬於基礎性的工作，剛跨進會計門檻

② 誰知道會計怎麼與供應商對賬啊

財務部門會計與供應商對賬方法：

前期准備工作：財務部門會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容：

1，對於只提供余額無明細賬目的對賬資料，不予對賬。供應商必須提供最後一次對賬以來的全部賬目資料；以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業務往來以後的所有賬目資料。對於對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。

2，對於供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的，不予對賬。雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。

3，對於多年無業務往來的供應商前來對賬，即使經過企業有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。

因為多年無業務往來的供應商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業已解體、改制，現在對賬及以後催款都可能系個人行為，並不代表原企業，可能對賬人並不具有索償權利。

4，對於對賬手續和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬並出具對賬單。

5，有些供應商屬於小企業或個體工商戶，賬目資料並不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種情況如何處理呢？如果今後雙方繼續合作，那麼應就現有資料出具「有保留意見的對賬單」，至少對賬目齊全的年度不拖拉造成歷史遺留問題。

什麼是「有保留意見的對賬單」呢？就是在對賬單上加一個說明段，說明雙方對賬由於供應商提供賬目不全的原因，只就某年某月以來的賬目資料進行對賬，以前年度的賬目並未核對，暫時以某余額為准出具對賬單，采購企業保留根據證據進一步調整賬目的權利。

如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為准出具對賬單，如果采購企業余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額；如果供應商余額較小，采購企業就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認（債務重組）收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字並同時加蓋公章。

6，對於發票丟失又無法確認是采購企業責任的，采購企業不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。

7，采購企業財務部門如果採用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟體的，在財務軟體上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發生額。

8，為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。

(2)與供應商對賬是什麼會計對擴展閱讀：

對賬調整賬目：

1，對賬後必須及時調整賬目。如果對賬形成的未達賬項在對賬單上長期掛賬，以後再想調賬還需要重新核實，否則會不知道如何進行賬務處理；另外，不調整賬目會影響企業應付賬款的真實余額。

調整賬目需要供應商提供復印件的，應要求供應商配合；對於金額較小的未達賬項，可以簡化處理，憑對賬單和企業自製說明作為記賬憑證附件進行賬務處理。

2，需要供應商調賬的，采購企業還要督促、協助供應商及時調賬。因為如果供應商不及時調賬，也會影響其應收債權的真實余額。

③ 什麼是對賬為什麼要進行對賬對賬的內容是什麼

對賬就是核對賬目.按照《會計基礎工作規范》的要求，各單位應當定期將會計賬簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符，系統進行自動對賬的條件一般包括業務發生的日期、結算式、結算票號、發生金額相同等。

主要內容是:

(1)賬證核對

核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字型大小、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。

(2)賬賬核對

核對不同會計賬簿記錄是否相符，包括:總賬有關賬戶的余額核對，總賬與明細賬核對，總賬與日記賬核對等。

(3)賬實核對

核對會計賬簿記錄與財產等實有數額是否相符，包括現金日記賬賬面余額與現金實際庫存數核對，銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單核對，各種應收、應付款明細賬賬面余額與有關債務、債權單位或者個人核對等。

(3)與供應商對賬是什麼會計對擴展閱讀

賬證相符

月終要對賬簿記錄和會計憑證進行核對，以發現錯誤之處，並進行更正，這也是保證賬賬、賬實相符的基礎。核對賬證是否相符的主要方法如下：

1 、看總賬與記賬憑證匯總表是否相符。

2、看記賬憑證匯總表與記賬憑證是否相符。

3 、看明細賬與記賬憑證及所涉及的支票號碼及其他結算票據種類等是否相符。

④ 會計怎麼和供應商對賬

首先核對余額，看你你的賬上余額跟對方的余額是不是相同；
如果不相同，把你家關於對方的明細列出來跟對方要個明細一條一條的找吧。

⑤ 為什麼小公司是會計和供應商對賬

小公司一般分為出納和會計，出納負責現金銀行收付等等，會計負責審核出納的憑證，記賬，匯總，申報稅等等，當然也會涉及到往來帳，也就是你說的供應商、客戶對賬~
還有小公司只有出納，負責公司內部財務所有的事情，賬交由外面代理公司了，
一般規模大點的公司
財務部有十幾個人的話，會出現你所說的現象，不涉及做賬，只涉及一個模塊~
每個人崗位分的很清，

⑥ 跟供應商怎麼對賬

1、應該都有單據，倉庫收料是會開收料單給財務一聯。

2、對賬應該采購和供應商對好帳，將供應商提供的對賬單給財務，財務和收料的數量對一下，單價和當初簽的合同上的金額對一下，看是否一致即可。財務主要是核對付款。

3、對手頭現金進行核對時，出納必須在場，借方票據和收據不得作為現金使用。看看手頭的現金是否超出了限額，是否存在久坐問題。

4、雙方對賬的科目應以財務科目為主。供應商銷售部門的賬目可能與財務不一致。

(6)與供應商對賬是什麼會計對擴展閱讀：

主要內容：

1、檢查總分類賬簿中有關賬戶的余額。

2、所有賬戶的期末借方余額應當與期末貸方余額核對。

3、核對總分類帳簿與明細分類帳簿。

4、總分類賬的借貸方和本期期末余額應當與明細分類賬的借貸方和本期期末余額一致。

⑦ 財務人員與供應商的對賬技巧

財會工作是一個細致活，制單、記賬、對賬、報表、報稅每一個環節的工作都要謹慎小心。本文主要針對與供應商對賬這塊講一講財務人員需注意的細節。 在對賬前，會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容：
1、對於只提供余額無明細賬目的對賬資料，不予對賬。
供應商必須提供最後一次對賬以來的全部賬目資料;以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業務往來以後的所有賬目資料。對於對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。
2、對於供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的，不予對賬。
雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。
3、對於多年無業務往來的供應商前來對賬，即使經過企業有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。
因為多年無業務往來的供應商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業已解體、改制，現在對賬及以後催款都可能系個人行為，並不代表原企業，可能對賬人並不具有索償權利。
4、對於對賬手續和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬並出具對賬單。
5、有些供應商屬於小企業或個體工商戶，賬目資料並不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種應視以下情況處理：
如果今後雙方繼續合作，那麼應就現有資料出具「有保留意見的對賬單」，至少對賬目齊全的年度不拖拉造成歷史遺留問題。什麼是「有保留意見的對賬單」呢?就是在對賬單上加一個說明段，說明雙方對賬由於供應商提供賬目不全的原因，只就某年某月以來的賬目資料進行對賬，以前年度的賬目並未核對，暫時以某余額為准出具對賬單，采購企業保留根據證據進一步調整賬目的權利。
如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為准出具對賬單，如果采購企業余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額;如果供應商余額較小，采購企業就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認(債務重組)收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字並同時加蓋公章。
6、對於發票丟失又無法確認是采購企業責任的，采購企業不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。
7、采購企業財務部門如果採用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟體的，在財務軟體上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發生額。
8、為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。

⑧ 如何與供應商對賬

你們沒有單價的，可以按發票的金額來核對。

沒有發票的，可以按合同的金額核對。

沒有合同的，才能按供貨商所提供的單價來核對的。

付的款和收的貸款由財務部進行賬務處理，這個數要管財務要。