銷售會計在用友錄入什麼

1. 用友怎麼錄入銷售專用發票

一般通過出庫單直接生成銷售發票。

2. 用友財務軟體怎樣錄入收入和支出

1，用友財務軟體取消記賬：一般要修改上月的憑證需要用到這三個功能。因為正常的流程是審核、記賬、記賬，所以要反向做下才能修改已經審核記賬結賬的工作。
在結賬界面，選則要取消結賬的月份，按ctrl+shift+f6，取消結賬。
在對賬界面，按ctrl+h激活「恢復記賬前狀態」功能，然後按路徑--總賬--憑證--恢復記賬前狀態--選擇恢復方式--確定。取消記賬完畢。
你用誰審核的就用誰取消審核，就在審核憑證里操作。
取消記賬在期末，對賬里，按「ctrl
h」然後出現提示激活恢復記賬前功能。
然後憑證中會出現選項，直接取消記賬。2，用友財務軟體反結賬：反結賬：是指返回上月結賬前狀態，在結賬界面選中需要反結月份（一般是上月）使用快捷鍵shift+ctrl+f6及可返回到上月結賬前的狀態；反記賬：是指回復記賬前狀態，在對帳界面使用快捷鍵ctrl+h激活「恢復記賬前狀態」功能，然後再記賬功能的下邊會出現恢復記賬按鈕，點擊使用就行了。用帳套主管進入企業門戶，在結帳界面，選中12月，同時按鍵盤上ctrl+shift+f6，輸入主管密碼，確認，然後進入對帳界面，選中12月，同時按鍵盤上ctrl+h，輸入主管密碼，選中恢復最近一次記帳狀態，然後在添制憑證下面會有記帳前狀態雙擊擊活，然後反審核，就可以該憑證了。快捷鍵：選擇要取消結賬的月份上，按[ctrl+shift+f6]鍵即可進行反結賬。工具攔有一個幫助，點擊幫助下的關於，有一個紅色字寫的財務處理系統，在旁邊有一個圖標按住ctrl鍵單擊它就可以了，再在功能下面有個期末處理裡面就會出現反結帳了，可以試一下。

3. 我應該做銷售用友軟體的還是做會計呢

畢業後的首份工作選擇很重要。你應該參考自己的性格和愛好。
銷售偏動，需要很好溝通能力，社交能力，承受的壓力和收入是成正比的。
會計安靜，但需要長期鑽研，不只是會計知識，稅收知識都需要掌握，更新速度有很快。
剛畢業，不要拘泥於工資收入，要確定工作方向。
每一行都有出類拔萃的人，只要努力，會計的發展，可以是財務總監，稅收籌劃，審計等等..含金量都很高的職業，收入也很高。
銷售的成材率是比較低的。

個人建議，我以前畢業也選擇了首份工作是銷售，後來費了很大力氣，才轉回到自己的專業上。

望採納！

4. 銷售會計需要做什麼工作

1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2、做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發票。
3、每日接到出納員到款通知後及時更新並上傳財務到款通知。（如遇網路不暢，可用電話通知相關人員及時發貨）
4、次月5日前將上月收款金額核對准確登記銷售明細表並於10之前計算業務人員銷售提成。
5、接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據並簽字確認。
6、用友中應收單據的審核、制單及登記賬薄；收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。
7、每日下班前統計當日銷售訂單執行及回情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。
8、認真復核銷售發票及紅字發票、並及時制單及登記賬薄。
9、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致准確無誤。
10、月末完了匯總並裝訂會計憑證
11、每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統計報表，並對報表的真實准確性負責。
12、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，並向會計主管及時匯報工作情況。
14、協助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
15、協助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16、積極配合其他會計工作。
17、積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。
18、保守公司秘密。
19、做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。
20、完成會計主管及總經理交辦的其他任務。

5. 在用友系統中,錄入錄入會計分錄要注意哪些問題

要注意費用科目在借方，收入科目在貸方，如果在填制憑證的時候，弄反了會導致報表數據不準確

6. 用友T3中銷售貨物直接在「銷售」模塊中錄入而不需要再填制會計憑證嗎

說起來比較復雜的，你有買核算模塊嗎？如果有，那麼可以系統在核算模塊生成憑證，如果沒有那你在銷售模塊做好了之後，再添憑證也可以！

7. 在用友U8里你怎麼做會計 分錄 .請說操作步驟

1、單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】，顯示單張憑證。 2、單擊〖增加〗按鈕或按[F5]鍵，增加一張新憑證，游標定位在憑證類別上，輸入或參照選擇一個憑證類別字。 3、證編號：如果在【選項】中選擇"系統編號"則由系統按時間順序自動編號。否則，請手工編號，允許最大憑證號為32767。系統規定每頁憑證可以有五筆分錄，當某號憑證不只一頁，系統自動將在憑證號後標上幾分之一，如：收-0001號0002/0003表示為收款憑證第0001號憑證共有三張分單，當前游標所在分錄在第二張分單上。 4、系統自動取當前業務日期為記賬憑證填制的日期，可修改。 5、在"附單據數"處輸入原始單據張數。 6、用戶根據需要輸入憑證自定義項 憑證自定義項是由用戶自定義的憑證補充信息，單擊憑證右上角的輸入框輸入。 7、輸入憑證分錄的摘要，按F2或參照按鈕輸入常用摘要，但常用摘要的選入不會清除原來輸入的內容。 8、輸入末級科目或按[F2]鍵參照錄入。 9、若科目為銀行科目，且在結算方式設置中確定要進行票據管理，在【選項】中設置"支票控制"，那麼這里會要求要輸入"結算方式"、"票號"及"發生日期"。 10、如果科目設置了輔助核算屬性，則在這里還要輸入輔助信息，如部門、個人、項目、客戶、供應商、數量、自定義項等。錄入的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示。 11、錄入該筆分錄的借方或貸方本幣發生額，金額不能為零，但可以是紅字， 紅字金額以負數形式輸入。如果方向不符，可按空格鍵調整金額方向。 12、若想放棄當前未完成的分錄的輸入，可按〖刪行〗按鈕或[Ctrl+D]鍵刪除當前分錄即可 13、如果填制憑證使用的科目為現金流量科目，那麼在錄完本條分錄後要求指定該分錄的現金流量項目。可將一條件分錄指定為多個現金流量項目，但總金額必須與分錄的金額保持一致。對於未指定為現金流量的科目，如需指定現金流量項目，可在錄入一條分錄的金額後，點擊〖流量〗按鈕，則會彈出現金流量項目指定的窗口，要求您輸入此條件分錄對應的現金流量項目。 提示 請您注意在會計科目設置中指定現金流量科目，具體操作參見會計科目。 14、當憑證全部錄入完畢後，按〖保存〗按鈕或[F6]鍵保存這張憑證。

8. 請問會計老師 用友軟體銷售和計提折舊的記賬憑證在哪個模塊裡面做還是可以直接填制記賬憑證

那要看你們公司的用友軟體有沒有買供應鏈模塊和固定資產模塊，如果有買，那銷售憑證要先在銷售管理模塊做銷售發票，再到總賬-應收款管理裡面生成憑證。
計提折舊應該是在固定資產模塊裡面操作。
當然如果你們只買了一個總賬模塊，那就是你們自已手工切憑證。

9. 用友錄入銷售專用發票時銷售類型怎麼填