考稅務會計師需要學什麼書

『壹』 有沒有考過稅務會計師的（CTAC）的童鞋們，分享一下怎樣

稅務會計師讓你做好一份工作——「坐天下」

【證書定位】做好涉稅風險管理是企業風險管理的重中之重！
1、職業資格認證：人力資源與社會保障部簽發證書，屬於實務能力培訓證書。
2、區別於專業技術資格證書：能力型證書
專業技術資格比如初級、中級、高級會計職稱證書，是國企事業單位等推出的職稱評價體系證書，由財政部門負責考試和頒發證書，充分體現了我國國有經濟的特點。該項證書體現的是會計類理論水平的檢測。而注冊稅務會計師證書內容涉及會計與稅務兩方面，抓住了目前財務工作中以稅務為主的特點，提升財務人員的實務能力，屬於能力型證書。
3、區別於執業資格證書：提升型證書
執業資格證書比如注冊會計師、注冊稅務師，這類證書目的在於一定行業的從業限制，獲得了證書便得到了執業資格，屬於「敲門磚」式證書，而且執業是為了特定的行業服務。而注冊稅務會計師證書在於通過考試以後實務能力的進一步提升，屬於提升型證書。
4、最終定位：職稱的能力提升培訓
注冊稅務會計師證書屬於職業資格認證，注重的是你拿到了專業技術資格與執業准入資格以後的進一步能力提升，就像是專業技術資格和執業資格是「師傅領進門」一樣，注冊稅務會計師起到的作用就是幫助你「修行在個人」，給自己的實務能力提升以更系統全面的培訓。課程體系經過了市場調研，符合會計人工作需要，實務性強，實戰性高，真正教你擁有自己的工作能力證明。
【業內評價】
屬於比較專業的職業資格認證，不同於注會、注稅等執業資格，注冊稅務會計師注重會計人實戰能力的提升，課程設置都是實務性很強的課程，主講老師都是理論和實務兼備的戰斗型選手，有豐富的實務經驗，也有比較高的理論功底，經過系統的培訓以後，具有一定工作經驗的會計人都會達到一定的能力提升與突破。目前該證書剛面世不久，不過憑借實用的課程設計和出色的名師講解，相信以後會有不錯的發展空間。
【證書簡介】
中國注冊稅務會計師是中國總會計師協會聯合中國稅務認證網、人力資源與社會保障部共同頒發證書的職業資格認證項目。該證書培訓旨在提高會計人財稅實戰能力，培養具有系統的財稅理論知識和扎實的法律，能在稅務、財政、海關及其他經濟管理部門、企業、社會團體、中介組織、科研等單位，從事稅務管理、稅務稽查、稅收籌劃等實際工作。據統計在企業財務管理工作中，涉稅管理占據50%以上，涉稅風險直接影響到企業的生存發展。
考試形式：由中國總會計師協會組織全國統一考試，每年6月底、11月各一次，每次考試：筆試（兩場）+開放式論文，滿分200分（筆試150分，論文50分），120分及格。
繼續教育：資格證書永久有效，每2年進行一次年檢，並需要參加繼續教育。
【頒證單位】
中國總會計師協會、人力資源與社會保障部、中國稅務認證網幾家單位聯合頒發資格證書。
【培養目標】
培養具有系統的財稅理論知識和扎實的法律，能在稅務、財政、海關及其他經濟管理部門、企業、社會團體、中介組織、科研等單位，從事稅務管理、稅務稽查、稅收籌劃等實際工作。
【市場前景】
目前稅收籌劃、稅務稽查、稅務會計等方面業務能力熟練的會計人非常受歡迎，年薪都在幾十萬左右，減少企業的涉稅風險，促進企業健康穩健發展，是經濟危機以後普遍公認的趨勢，風險管理是趨勢，涉稅風險管理是重中之重。
【課程設置】名稱，授課時長
專業知識考試（五科）：《稅務會計實務》、《稅務稽查與案例分析》、《納稅籌劃操作與實務》、《企業稅務管理與涉稅風險分析》、《稅法解析》理論體系及簡單實際操作。
授課時長：培訓日程安排面授8天，64課時，自學180個課時。
綜合測評：考核專業論文（范圍：納稅稽查、稅收籌劃等）
【考試方式】
筆試形式：中國總會計師協會組織全國統一考試，考點設在地級市以上城市；
筆試形式：筆試（兩場）+開放式論文，滿分200分，筆試150分，論文50分，總分120分及格。
筆試時間：每年6月、12月底各一次考試；上午和下午兩場筆試，每次筆試時間為150分鍾。
論文評審：筆試結束後20天內提交論文，要求結合本單位情況給出納稅稽查方案、稅收籌劃方案等實務論文。
【市場潛力】
該項目突出實用功能，涵蓋大量實際工作中的知識和技巧，使培訓認證內容全面體現專業應用的特點，真正反映技能運用人員實際職業技能，是會計稅收領域職業資格認證領域比較權威專業的認證項目，市場潛力比較大。
【收費標准】
全部收費：5680元(含報名費、認證費、教材費、培訓費、考試費、論文評審費)
【目標宗旨】
宗旨：讓企業交該交的稅，少交或者不交不該交的稅，在現行稅法的框架內節稅與合理避稅，遵守稅法規定，避免法律風險。目前該項目已經得到了國家稅務總局系統和財政部系統的認可和大力支持。項目要求達到「三贏」目的，即讓組織方、培訓方、學員都得到好處。
目標：提升會計人的財稅實戰能力，證書培訓注重工作能力的提升，促進會計人從考證型、理論型向實用性、時效性轉變。
【項目優勢】
―――― 國家政策要求 ――――
根據「國務院大力發展職業教育的決定」（國發[2005]35號）、國家稅務總局關於稅收會計改革工作安排的通知 (國稅發〔1994〕218號)、關於開展涉稅綜合服務和認證業務的批復》（國稅注字）【2003】20號、《關於開展稅務會計師資格認證試點工作的通知》中總協[2009]24號等文件要求，開展稅務會計專業資格培訓認證項目。
―――― 專業資格培訓認證的廣泛性 ――――
稅務會計專業資格培訓的認證系統包括兩個模塊：稅務會計知識模塊（稅務會計模塊、納稅籌劃操作與實務模塊、稅務稽查與案例分析模塊、企業稅務管理與涉稅風險分析模塊、稅法解析模塊；稅務會計實踐模塊（實際操作模塊、綜合論文評述模塊），根據國家相關政策要求，面向各行業財稅崗位從業人員全面開展稅務會計專業資格培訓工作。
―――― 權威機構頒發的證書 ――――
中國總會計師協會頒發稅務會計師專業資格證書；根據國家稅務總局注冊稅務師行業管理部門批准《關於開展涉稅綜合服務和認證業務的批復》（國稅注字）【2003】20號文件精神頒發涉稅資格證書；人力資源和社會保障部專業技術人員管理司頒發高級財務綜合管理培訓證書。
―――― 市場急需的專業化的課程體系―――
根據市場需求的原則，通過調研，建設國內一流、完善的稅務會計人才專業培訓的課程體系。
―――― 實用性的資格認證內容――――
突出實用功能，涵蓋大量實際工作中的知識和技巧，使培訓認證內容全面體現專業應用的特點，真正反映技能運用人員實際職業技能。
―――― 體系化的認證結構――――
根據我國現有稅務會計發展的程度和特點，把握稅務會計發展趨勢和特點，對應用能力、創造能力、分析能力、解決問題能力進行系統認證。
―――― 規范管理 ――――
實行「八統一」，統一合同文本、統一教材、統一師資、統一形象、統一考試、統一宣傳、統一定價、統一運作模式，為項目的規范化、品牌化打下了堅實的基礎。
【關於一些疑問的回復】
1、如何認識執業資格認證證書的價值？
首先辨別這類證書：發證機構，職業資格認證是各個協會、高校推出的證書，稅務會計師從發證機構上講，是中國總會計師協會聯合社會保障部、中國稅務認證網辦法證書的項目，最起碼發證機構是權威的，受國家認可的。
其次看培訓課程體系。職業資格認證不同於專業技術資格與執業資格認證，更注重的是課程培訓體系和架構，是否是實際操作中需要的輔導，能否應對涉稅實務工作的管理需要。
再次看培訓課程價值，目的是實戰能力的提升，授課老師都是實務經驗和理論水平兼備的實戰家，這些人能夠對你的實務能力進行指導，至於證書是作為結業證明出現的，證明你經過了系統培訓，具備了實務操作能力和水準。
2、關於為什麼選擇職業資格認證證書？
至於大家說到的CFA之類的，又是專注某一方面的證書，也就是說每個證書代表不同的培訓體系，主要看該體系的課程你是否感興趣，對你實際能力有沒有提高，如果有提高那麼這個就值得考，如果沒有那麼就不值得考，這就是職業認證資格的特點。也就是天橋聽相聲一樣，你為什麼交錢去聽？就是因為你在那個時間是快樂的，職業認證培訓業師一樣的，為什麼你去上課，就是因為對你工作有提升。涉稅培訓部室做了一年兩年了，給個結業證書總比不給要好，何況是國家認可的職業認證資格。至於社會認可度怎樣，我覺得更重要的是證書背後的系統培訓的價值，以及後續服務的價值。

3、選擇職業資格認證證書的標準是什麼？
個人認為決定職業資格認證證書是否有價值的三點標准：培訓體系是否實用、師資陣容是否權威、後續服務是否到位。
4、職業資格認證項目現狀及選擇的理由。
職業資格認證的目的就是提高在職人員的實際操作能力，而目前現有的證書不管是職稱專業技術資格還是執業資格證書，都不能達到提高實務能力的目的，即便是被普遍接受的高級會計師項目，注重的領域也是會計方面，而對於占據會計管理工作相當大部分的涉稅管理沒有涉及，而稅務會計師項目正好彌補了這個空白，應該說從實務上說這個證書培訓值得參加。
職業資格認證書是國家鼓勵發展的項目，都是人力資源部門牽頭，聯合行業協會推出，因此這個領域的證書都是一樣的性質，所以它的權威性問題其實屬於同等效力，就像注冊會計師協會同樣是行業協會一樣的道理。職業資格認證的目的在於提高能力，因此判斷證書是否有價值要看培訓體系是否完善專業，另外考核體系是否科學嚴謹，這是判斷職業資格認證的重點。所以從這個意義上說這個培訓可以參加。
稅務會計師培訓體系比較完善，課程設計和考試組織都是科學嚴謹的，在國家人力資源部門支持下，未來發展前途比較廣闊，從長遠的鵝角度看，會計人擁有了從業以及執業資格以後，如果想進一步發展和提高，那麼參加職業資格培訓師必要的，現在社會競爭很激烈，擁有類似執業資格證書的人不在少數，但是有多少能真正拿得起來、獨當一面的？有了准入資格了不一定能夠把握住機會，這就是很多人抱怨注會有時候不像想像的那麼有用時候，其實忘記了自己的實際操作能力並沒有提升，而職業培訓正好解決了這個問題，所以說稅務會計師培訓應該參加。

『貳』 想學稅務會計師(中級)應該先學哪本書

你到底是學稅務師還是中級會計職稱呀？稅務師不分等級的，之前叫注冊稅務師，現在只是把注冊兩個字取了，他們是同一個證

『叄』 初級會計師需要學習什麼書籍

初級會計師自學要買的書：《初級會計實務》、《經濟法基礎》、《財務會計》、《實用會計》、《成本會計》。

一、《初級會計實務》

《初級會計實務》是2014年中國財政經濟出版社出版的圖書。作者是財政部會計資格評價中心。根據一些法律法規和會計資格考試大綱編寫，用於初級會計職稱考試。

該書是根據全國會計專業技術資格考試領導小組辦公室修訂印發了全國會計專業技術資格考試大綱（初、中、高級），用於初級會計職稱考試。為幫助考生全面理解和掌握考試大綱的內容，更好地復習備考。

二、《經濟法基礎》

《經濟法基礎》是夢想成真系列叢書的第三冊，書中「命題趨勢預測及應試技巧」對考情、考點分析預測准確；「應試指導及同步訓練」內容豐富、全面，重點突出，難點講解通俗易懂；「跨章節綜合練習題」針對性強；「全真模擬試題及參考答案」貼近考試，幫助考生熟悉考試題型、掌握命題規律、提高解題能力。

三、《財務會計》

本書一套兩冊，分為理論知識和實務操作兩個部分，以新會計准則為依據，以實際的經濟活動為實例，設計了貨幣資金、應收及預付款項、金融資產等12個項目，每個項目又有工作任務、理論知識和操作指南3個部分組成。

四、《實用會計》

《實用會計》是2004年立信會計出版社出版的圖書，作者是夏維朝。該書在簡要介紹會計基本業務循環的基礎上，按照最新的《企業會計制度》和相關《企業會計准則》的規定，分別對會計要素的確認、計量、記錄與報告進行介紹。

五、《成本會計》

《成本會計》是2015年人民郵電出版社出版的圖書，作者是徐曉敏。八個單項實訓和六個綜合實訓，使讀者近距離接觸企業實際業務。

更熟練掌握工業產品成本的計算、分配、歸集和核算的基本方法，掌握在產品與完工產品成本分配的方法，掌握產品成本計算的品種法、分步法、分批法、分類法、定額法的核算方法。

參考資料來源：

網路—《經濟法基礎》

網路—《初級會計實務》

網路—《財務會計》

網路—《實用會計》

網路—《成本會計》

『肆』 自學稅務會計，用什麼書

1，《稅務會計與稅務籌劃》。 2，《稅務會計學》——高等院校財會系列教材：【著 作 者】 肖光紅主編
【出 版 社】 中國金融出版社
【I S B N 】
【出版日期】 2004-9-17
【定 價】 28 元
3，人民大學出版社《納稅會計》講得還是比較全面的，紫色白色封面，最新版的。如果是納稅實務，讀讀看注冊稅務師教材的《稅務代理實務》，中國稅務出版社或經濟出版社都可以，雖然知識點很散，但是很全面，細節基本上都講到了。 4，<<中國稅法>>，以及蔡昌老師寫的《中國稅典》很不錯，我正在拜讀。 5，現在稅務書籍有很多，但有經典的只有少數。我認為比較好的幾本是《最新稅收優惠政策理解與運用》、《稅收籌劃八大規律》、《中國稅收政策解析暨避稅風險防範》。

『伍』 我是稅務專業大三的學生，想報考稅務會計師可以嗎如果不可以那要具備什麼條件要看哪些輔導書謝謝~~

報考稅務會計師需要什麼資格？
1、基本條件
1) 堅持原則，具有良好的職業道德；
2) 認真執行《會計法》、《稅務法》和國家統一的會計制度以及有關財經法律、法規規章制度，無嚴重違反財經法規與紀律的行為；
3) 履行崗位職責，熱愛本職工作；
2、報名條件
報名參加稅務會計師專業資格考試的，除具備基本條件，還應具備下列條件之一：
1.研究生以上學歷，從事經濟管理、財務、稅務工作滿二年；
2.大本本科學歷，從事經濟管理、財務、稅務工作滿三年；
3.大專學歷，從事經濟管理、財務、稅務工作滿四年；
課程如何設置？
稅務會計師課程設置：A、《稅務會計實務》B、《納稅籌劃操作與實務》C、《稅務稽查與案例分析》D、《企業稅務管理與涉稅風險分析》E、《稅法解析》 F、綜合考評：專業綜合論文。
招生和考試通過是不是有比例的，我交錢就可以過嗎?
考試非常嚴格，沒有確定通過比例，考試分為試卷考試和論文綜合評審，兩項成績均達標，方可通過，獲得證書。未達到標準的學員可有三次補考機會。
考試通不過怎麼辦?
沒有通過考試的學員，可獲得兩次補考機會。

『陸』 想學些入門的實用的財務及稅務知識應該看哪些書

你可以看一下注冊稅務師--稅法(一)、(二)；
注冊會計師--會計；
以及《企業會計制度》或《小企業會計制度》；

建議遇到遇到具體稅務問題可撥打全國稅務咨詢熱線12366，只收取市話費；
同時可咨詢主管稅務機關的稅務專管員；
另外，可委託稅務咨詢所代理記帳、報稅。

『柒』 哪位前輩給我推薦幾本會計稅務方面的書

1，《稅務會計與稅務籌劃》。2，《稅務會計學》——高等院校財會系列教材：【著 作 者】 肖光紅主編
【出 版 社】 中國金融出版社
【I S B N 】
【出版日期】 2004-9-17
【定 價】 28 元
3，人民大學出版社《納稅會計》講得還是比較全面的，紫色白色封面，最新版的。如果是納稅實務，讀讀看注冊稅務師教材的《稅務代理實務》，中國稅務出版社或經濟出版社都可以，雖然知識點很散，但是很全面，細節基本上都講到了。4，<<中國稅法>>，以及蔡昌老師寫的《中國稅典》很不錯，我正在拜讀。還有機械工業出版社，我們現在學的《稅務會計與稅收籌劃》是這本書。5，現在稅務書籍有很多，但有經典的只有少數。我認為比較好的幾本是《最新稅收優惠政策理解與運用》、《稅收籌劃八大規律》、《中國稅收政策解析暨避稅風險防範》。6，注冊稅務師考試的教材是目前最權威、最好的稅法書。稅務局的人都在看它。7，與會計有關的稅務一般是會計實務，如果要涉及的報稅，那就是稅務實務了，就算是不同的行業操作的大方向還是一樣的，只是某些處理上可能會有些不同，所以讀指導類書籍會比較好。我們學的人民大學出版社《納稅會計》講得還是比較全面的，紫色白色封面，最新版的。如果是納稅實務，讀讀看注冊稅務師教材的《稅務代理實務》，中國稅務出版社或經濟出版社都可以，雖然知識點很散，但是很全面，細節基本上都講到了。8，2009年注冊稅務師考試教材的《稅法一》、《稅法二》、《稅務代理實務》、》、《財務與會計》四本教材，在我看來是學習會計基礎知識和稅法最好的教材 。作者: 注稅管理中心出版社：中國稅務出版社您可以到您的所在地市級稅務機關注稅管理中心訂購。 但一般要全套訂購，2009年注冊稅務師考試教材 全套教材包括《稅法（I）》、《稅法（II）》、《稅務代理實務》、《稅收相關法律》、《財務與會計》5冊及與之配套的大綱一冊。共6冊。市場價: 212.00 元 ，會員價: 169.60 元。如果要了解會計知識除《財務與會計》外，推薦一本由中國注冊會計師協會編寫，中國財政經濟出版社發行的注冊會計師考試教材 《會計》（2009年版）一書，您可以到您所在地注冊會計師中心購買。此書定價：42元。

『捌』 自學會計需要哪些書

學會計的關鍵在於領悟，領悟會計的思維方式和處理事情的方法。

想學習會計，看考會計初級職稱的考試教材。再看考會計中級職稱的教材。很系統，很全面，很清楚，其他教材容易誤導你。

會計知識更新很快，只有職稱考試的教材才能跟上變化。干會計需要有會計證，

考會計證有專門的教材，也可以看看，財政局會計科有賣。不過知識太淺了。為考證而學，實用價值不大。

會計從業資格證考試科目分為三科，分別是《財經法規與職業道德》、《會計基礎與實務》、《初級會計電算化》。

會計專業技術初級資格考試設《經濟法基礎》、《初級會計實務》兩個科目。

會計專業技術中級資格考試設《財務管理》、《經濟法》、《中級會計實務》三個科目。

注冊會計師考試科目:《會計》、《審計》、《經濟法》、《稅法》、《財務成本管理》、《公司戰略與風險管理》

『玖』 自學會計要看哪些書籍好學嗎

1、必備教材：

首先初級會計職稱的教材有兩本：《初級會計實務》和《經濟法基礎》，該教材是由財政部會計資格評價中心編寫的，全國各地使統一使用。

購買方式：教材主要有兩種購買方式，一是在報名入口報名同時同步預定；其二，報名結束後可登陸中國財政經濟出版社旗艦店或者經濟科學出版社旗艦店購買正版考試教材。

2、輔導用書：

對於基礎薄弱的自學者來說，輔導用書也是必不可少的，推薦《會計基礎》《財經法規與會計職業道德》《會計電算化》。

購買方式：亞馬遜、京東

3、模擬卷

刷題是應對大部分考試的殺手鐧，自學初級會計的小夥伴要多往年的考試真題和模擬題，推薦《會計基礎考試模擬題》。

購買方式：新華書店、亞馬遜

雖然自學是對自己能力的肯定，但是根據自己的實際情況，還是有必要准備一套視頻教程，自學的效率顯然比之有網課老師的帶領，要慢一些。而且如果你有拖延症的話，恐怕還是找個更有執行力的方法比較好，所以這里特別建議通過視頻教程對知識點的整體構架進行疏通一下，配合教材以加深理解和記憶。

急速通關計劃 ACCA全球私播課 大學生僱主直通車計劃 周末面授班 寒暑假沖刺班 其他課程

『拾』 考會計師需要哪些書

你必須先考會計從業資格證，這個證還是比較還考的，現在都是實行無紙化考試了，考試科目有：會計基礎，財經法規、會計電算化軟體操作，多看看書，多做做題目就好了，比較簡單，加油~考過會計從業資格證後再准備會計初級考試，這個就叫助理會計，考試科目有兩門：初級會計實務及經濟法；然後中級會計，即會計師，是要工作以後才能考的。