提成退回會計分錄怎麼

1. 工資發錯退回會計分錄怎麼寫

查明退回原因,再發一次,然後就和第一次發的按照正常的做就行了.
如果非得做憑證的話,那就是
借:銀行存款
待:應付職工薪酬

2. 退回撥款的會計分錄怎麼做

如果是公司總部撥款退回，那麼分錄如下：借：銀行存款或現金
貸：其他往來
如果是事業單位之間的往來，那麼分錄如下：
借：銀行存款或現金
貸：財政撥款
以上內容僅供參考，謝謝！

3. 銷售退回會計分錄怎麼做急

借：現金 7800
貸：主營業務收入7800
借：主營業務成本4500
貸：庫存商品 4500

4. 銷售公司返客戶提成（現金支付）會計分錄怎麼做

銷售公司返客戶提成（現金支付），應計入銷售費用，應作分錄：
借：銷售費用
貸：庫存現金
銷售費用是指企業在銷售產品、自製半成品和提供勞務等過程中發生的各項費用。
包括由企業負擔的包裝費、運輸費、廣告費、裝卸費、保險費、委託代銷手續費、展覽費、租賃費（不含融資租賃費)和銷售服務費、銷售部門人員工資、職工福利費、差旅費、折舊費、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷以及其他經費等。
與銷售有關的差旅費應計入銷售費用。

5. 離職員工工資退回的會計分錄怎麼做

相關分錄如下:

交納時:

借:其他應收款

貸:銀行存款

扣回時:

借:庫存現金

貸:其他應收款

員工辭職結算工資會計處理怎麼做?

答:1.支付辭職人員工資會計分錄:

借:管理費用(或銷售費用、生產成本、製造費用、在建工程等科目)---工資

貸:應付職工薪酬

2.支付工資做:

借:應付職工薪酬

貸:銀行存款(或庫存現金)

3.辭退工人的工資,如果不是勞動賠償性工資,就是其原來的勞動所得,因此完全應該歸集到產品成本或費用科目,無需另設管理費用-辭退福利科目.

如果是勞動賠償性工資:

借:營業外支出

貸:庫存現金

6. 剛開始把提成算進工資了，現在退了提成回來，有收據，如何做會計分錄，入何入帳

在下月的做沖減工資，一般在工資總額中沖就可以了，另做一個銷售費用賬即可。

7. 公司去年銷售的產品，今年客戶退貨，領導說把發給員工的提成計入下次銷售的成本中，怎麼做會計分錄呢

估計你理解錯了吧，根據收入與費用配比的原則，如果發生銷售退回，那麼業務員的提成也要相應沖回，也就是計算業務員的工資時沖減上述提成。一般的業務員的提成是工資，不應計入銷售成本，很多企業都是計入銷售費用。如果是這樣的話，那麼你公司發生的銷售退回，應該沖減當期的銷售收入，同時沖減當期的銷售成本，銷售費用在計算工資時也基本等同於沖回了。
具體分錄如下：
銷售退回：
借：應收賬款-XX（負數）
貸：主營業務收入（負數）
貸：應交稅費-應交增值稅- 銷項稅額（負數）
借：庫存商品
貸：主營業務成本（也可借方紅字）

8. 銷售商品被退回的會計分錄怎麼寫

退回銷售商品時，做紅字沖銷憑證
借：銀行存款等（紅字）
貸：主營業務收入（紅字）
貸：應交稅金--增值稅（紅字）
同時：
借：主營業務成本（紅字）
貸：庫存商品（紅字）