在sap中怎麼沖銷沖銷會計憑證

⑴ 怎麼在SAP系統中沖銷已清帳的會計憑證

手工沖銷，做負數憑證。

⑵ sap mr8m已沖銷的發票憑證如何反沖銷,或者清帳

沖銷憑證：為了更正錯誤憑證所產生的錯賬而製作的憑證，與錯誤憑證的借貸科目、余額相同，但余額為負值。
沖銷憑證步驟：
打開「填制憑證」的界面，在下月第一張憑證的界面點擊「制單」-「插入憑證」菜單，隨便填制一張憑證，後續刪除該憑證可以製造斷號。
在新生成的1號憑證界面點擊「制單」-「作廢」，後點擊「制單」-「整理憑證」。
不要整理憑證斷號。
依次點擊「總賬」-「設置」-「選項」菜單，勾選憑證編號方式為「手工編號」。
打開「填制憑證」的界面，點擊「制單」-「沖銷憑證」菜單，輸入需要沖銷的憑證信息。
點擊確定之後會生成一張沖銷憑證，修改憑證號為0001。

⑶ sap沖銷憑證，清帳憑證如何沖銷

FBRA - 重置已結清項目 ,這是先重置,就是把清賬與被清賬的關系重置,還原為兩張獨立的憑證.之後就可以正常沖銷.但原來清賬時,如果有自動生成的行項目,在重置時會直接被沖銷.系統會有提醒的.

⑷ SAP中誤將他人所做憑證沖銷該怎麼辦

SAP中誤將他人所做憑證沖銷，也就是要取消沖銷，方法如下：
發票的取消(在SD開發票的時候錯誤)
操作：
TCODE:VF11 （如果要反記賬沖銷，則在S1類開票類別中「反記賬」填寫A/B）
輸入要取消的發票號碼
點擊：保存、沖銷完畢.。
其它關鍵操作步驟：
一:憑證的更改
1,已經過帳的
FB02.
過完帳的允許更改的地方有限,只有憑證抬頭文本,參照,分配,文本,原因代碼等
2,預制憑證的更改.
TCODE,FBV2.
預制憑證可以更改的地方很多,只有憑證編碼+公司代碼+記帳碼不允許更改.
如果科目錯誤,可以把金額置為0 ,這樣憑證保存後列印出來就不會含有那個科目了.
二:憑證沖銷
原則:通過後勤產生的會計憑證只能夠通過沖銷相應的物料憑證(後勤憑證)來達到沖銷會計憑證的目的.二:固定資產的產生的憑證不可通過沖銷,只可做一個相反的會計憑證來調整.
1,財務模塊手工輸入的憑證的沖銷
TCODE:FB08
輸入憑證號碼,會計年度,公司代碼,沖銷原因(如果沖銷當月憑證就選擇01,以前月分的用02 如果選擇02需要輸入記帳日期).回車.
如果出現下面的顯示「財務中不能沖銷的憑證」就說明這不是通過財務做進去的憑證,而是後勤產生的憑證.不可在FB08沖銷.
當輸入憑證屬於手工輸入的憑證時，保存即可.就會出現提示：出現憑證XXXXXXXXXX已經保存.表明是沖銷完成.

2,MM模塊的憑證沖銷
2.1)MM模塊產生的會計憑證的沖銷
TCODE:MBST
輸入憑證類型和記帳日期,會計年度等.
保存.系統出現：出現憑證XXXXXXXXXX已經記帳，表明沖銷完成.以前物料憑證關聯生成的會計憑證也相應的被沖銷.
2.2）發票發票交驗的取消
TCODE:MR8M
輸入發票號碼,沖銷原因
保存即可.
提示需要手工清除會計的憑證的提示.表明已經無錯誤的沖銷完成.然後要手工清除此兩張憑證（它們是不能自動清賬的）

3,SD的憑證沖銷
3.1）SD發貨憑證的沖銷
注意：如果已經在系統中開票了,必須先沖銷開票然後再沖銷發貨過帳.再才能按下列步驟進行SD發貨憑證的沖銷。
操作：
TCODE:VL09
輸入相應的界定條件
系統根據用戶輸入列出所有交貨憑證。
用戶選中相應要沖銷的憑證點擊工具條的「沖銷」按鈕，系統會出現「確實需要沖銷次發貨嗎？」提示框，選擇「OK」按鈕確認。

⑸ sap中怎樣沖銷上月收入憑證

在vf11時選擇過賬日期(賬期打開的當月)；至於樓上說的打開上月賬期的方案，不可行，因為上月的賬已經結了，相應的財務報表已經出具(重要的是稅已經交了)，再去沖銷在上月會更改上月收入，導致上月報表有問題。

⑹ 如何在SAP中批量沖銷已清理憑證FBRA只能一次沖銷一張

系統無解。
如果有QTP之類的輔助軟體或另開發程序，可以實現批量。

FYI

⑺ 請教高手：SAP中如何設置能自動沖銷憑證

我不明白為什麼要沖銷呢？有問題才會沖銷呀。

⑻ sap中低值易耗品如何沖銷憑證

低值易耗品記賬一是財務手錄憑證記賬的，用FB08沖銷會計憑證；
一是費用性采購訂單在收貨時自動集成到財務的會計憑證，沖銷入庫憑證即可。

⑼ sap沖銷上月憑證，沖銷錯了，怎樣反沖銷

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置並沖銷（不好意思忘了，大致是這個意思），然後用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

⑽ sap憑證沖銷

要沖銷物料憑證後財務憑證自動取消。