出納怎麼防止會計搞鬼

Ⅰ 作為會計人員如何防止出納在賬面做手腳

這些都沒有辦法防的！兩個人都恪守職責或者一個人恪守職責都不會出錯的！

Ⅱ 我是出納，會計很討厭很刁難我，討厭死她了，怎麼辦

呵～
這種人哪都有，辦法不是沒有，但你也許不願意這么做。

微笑以對，盡可能把事做到她沒話說。
如果能做到，你在老闆心中的分量不會比她低，那時候她要麼忌你三分，要麼把你當朋友看待。

Ⅲ 怎樣預防出納和會計作假

出納編制銀行、現金的收付款憑證，根據會計審核無誤的原始憑證登記銀行存款日記賬和現金存款日賬，做到銀行存款余額和銀行日記賬相符，現金存款日記賬和庫存現金相符，其他的由會計來完成

Ⅳ 在實際工作中，請問會計如何有效監督出納的工作，已防止出納做假的現金和銀行存款日記賬，自己私自挪錢。

銀行存款：印鑒和支票分開管理，蓋章時就是一次監督。
網上銀行：分級別授權，出納支出後需要再次審核確認才能支付。
現金：規定備用金限額，做到日清月結，定期盤點，和賬面核對。

只有出納和會計分開，不集權於一人，不要有過於親密的私人交情，基本不容易私自挪錢。再信不過，你可以自己加設一道審核，如果覺得過於麻煩，可以限定金額，如1000元以上由經理簽字確認等方法。

Ⅳ 出納和會計同一個人，怎麼樣防止舞弊

按照法律規定，出納和會計不能是同一個人的，但是現在小公司為了節省
人工成本
，會計和出納就一個人，防止舞弊的方法就是管賬不管錢。

Ⅵ 出納怎樣防止被會計做手腳而對不上賬

沒那麼嚴重吧，怎麼會算計你呢，同事之間要互相關心、互相幫助、共同把工作做好，這需要配合；出納管理現金，登記現金日記帳和銀行存款日記帳，根據記帳憑證登記；為防止現金出現差錯，每月交接單據時，要做個款項往來結報單，內容為：收入幾筆，金額多少；支出報銷單據幾張，金額多少；收購支出幾張，金額多少，借條幾張，金額多少等一一列明，並結出余額，此余額要與會計做出總帳後的余額一致，如不一致，應及時查明原因；平時注意團結，要一團和氣。

Ⅶ 會計想要陷害出納會用什麼辦法

遭遇一樣滴,那時我整天上班之於,就是想著怎麼對付她,但是也要顯示不出什麼來的樣子.我的經驗告訴你哦,呵呵,希望幫助你,嘿嘿,我才上班也就是2年半咯...

你不要總提防啦,要有解決的辦法,必定你和她在一起工作的,問你下,你和公司領導關系怎麼樣啊??
理解,我門要想辦法制止...
一,她肯定給你"小鞋"穿了,因為你來了以後擋了她的"財路"嘛!
分析辦法: 她的財路,你不要管,就當不知,真把你若急了,搜找她貪污的證據,告她一狀(忍無可忍時)
你還要告訴她,公司的錢,也不是自己家的錢,不要為了這個把工作什麼的搞壞了,也不值得,大家都是打工上班的,掙口飯吃!!!也沒這個必要把關系搞壞,在一個辦公室里做著的人,陷害啊,關系搞壞啊,穿小鞋,背後來一刀啊,都是害自己的!必定,我在這里工作,你也在這里工作.前提:她是擠不走你的.

二,她歲數應該比你大吧?她不F氣哦,看我門是小仔似的,人家肯定會認為,吃鹽都不你走的路多,你來了以後憑什麼把我這好好的財路插一腳,讓我少"賺"!!
分析辦法:你剛來這上班的時候,就沒和他把關系搞好,所以現在越鬧越僵吧?你要捧著她,讓她認為是老前輩,你工作上的事不懂的還要請教她,讓她感覺很"美",我並不是讓你當"奴才"背躬棲息的對她,沒尊嚴的對她,我只是想告訴你,做人尤其針對那樣的老東西,我門要圓滑!!!
必定,人老精,鬼老靈.

三,到你真的感覺她太不把你放在眼裡看的話,不尊重你的話,你就當著她的面對她說,記得,當著她的面,身邊有人也行,就對她講:大姐,你看,我門在一起工作,一起辦公室里,也是緣,你總這樣的給我穿小鞋,搞背後刀,不是你這歲數的做法啊!首先,尊重別人就是尊重自己,這個道理,你吃鹽都比我走路多,應該懂吧?
當場說她一個大紅臉,如果她真的感覺也是自己做的不對的話,會顧忌的,慢慢的你在軟也來,硬也上的,呵呵,其實做人,圓滑才好呢.手段怎麼去用無人笑話你,最終達到目的才行啊,才是勝利.
你肯定是一個強者,記得用腦子哦..
工作上,你和她必定一起有關聯的業務發生和抵觸,你不要計較,首先買點東西給她,說點好聽的話,比如:拿點小米啊,棗啊,什麼的特產,必定都是過日子的人,都要吃飯的,嘿嘿.(靠攏向她)
工作上,你該巴結她就巴結下唄,沒事的,咱門歲數小,沒關系,但是該給她來一刀就給她來一刀,讓她知道,你歲數是小,但是不比她差!!(圓滑做人)
至於你說的她想陷害你,用什麼辦法來應付,那麼其實呵呵,沒有,在生活工作上,到處都是是,看你自己怎麼解決,抱著一個什麼樣的心態,有時我門防不勝防的,最要是和你老闆搞好關系,記得哦.(權利征服)
希望我講的能幫助你一些,呵呵,祝你工作順利哦!
忍一時風平浪靜,退一步海闊天空
忍無可忍,就無須在忍!!!

Ⅷ 公司老總怎樣管好出納和會計之間每天的交接漏洞

首先分別制定出納和會計的工作職責，並規定出納每天根據現金和銀行的原始單據編制《資金收支存報表（分「庫存現金」和「銀行存款」）》，出納將原始單據和《資金收支存報表》一並交給會計審核，會計審核確認無誤後在《資金收支存報表》上簽字確認，然後退回一份給出納。

出納崗位職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。

會計的崗位責任制
1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。
2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。
4.認真計算財務成果及各種稅金。
5.按財務制度規定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、准確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和後帳。
11.嚴格遵守財經紀律及本單位制定的各項制度，發現問題及時上報主管領導。

Ⅸ 怎樣防止會計和出納協商偷改賬【別說給分給錢都行】

第一：會計和出納都沒有權力放款的，為什麼你給他們這個權力。
問題出現的原因：
每個公司都是出納在「管錢」，雖說「管錢」，但出納本身沒有權力分配錢的用處，而是得到上級或老闆審批後才能支付錢。會計是審核原始憑證的真實性，根據原始憑證製作會計憑證做賬。只要你抓好原始憑證的來源，根部不用擔心會計和出納的關系。
解決方法：
1、要求會計根據應付賬款，填寫每月應付申請單，如「用款申請單（用於銀行付款）」經過上級或老闆親自審核方可給出納進行銀行付款或現金付款，現金付款。出納付款時要做嚴格製作原始憑證，現金支出的要拿收據，沒有收據的要有白條。

2、其他的沒有發票的支出都要經過上級或你自己親自審批，審批時在「用款申請單（用於銀行付款）」，「現金支出單（用於現金支出的）」「報銷單」上面審核簽字，如果怕重復簽單了，就在原始憑證上蓋一個獨有的「已審核」章（發票不用蓋，只蓋收據或白條等）。

總的來說，只要抓好出納的現金支出，杜絕多報，重復付款，私自付款。

我自己有公司，但在另外一家公司做出納。希望我的經驗可以幫助你。時間倉促，只能寫著么點，有什麼想交流的請發郵箱[email protected]

Ⅹ 出納怎麼防止被會計陷害

為了責任到人，最基本的一項就是注意任何報銷憑證都需要手續齊全，確認支付的電子郵件、簡訊要留存好。