火車票怎麼填寫會計分錄

❶ 火車票的退票手續費怎麼做會計分錄

火車票的退票手續費怎麼做會計分錄 需要按照單位的性質不同賬務處理也不僅一致，具體是：
1，基建單位發生時
借：建築安裝投資 貸：現金
2，生產單位發生時
借：基本生產 貸：現金
3，事業單位發生時
借：管理費 貸：現金
4，國家機關單位發生時
借：經費支出 貸：現金

❷ 職工回家過年的車票怎麼做會計分錄

看你摘要怎麼寫,報銷單怎麼寫的
如果寫職工回家過年車票,只能進"管理費用-福利費",這樣就在工資的14%范圍內可以稅前扣除
如果寫職工報銷車票(含糊點好),可以考慮進"管理費用/銷售費用-差旅費"(根據部門來的),這樣就不再有限額規定了.

❸ 火車票報銷怎麼填憑證

火車票報銷填寫注意事項如下：

1、報銷憑證必須內容、項目真實完整，用途清楚，時間准確，摘要簡明，大小寫金額相符。需報賬的單據，必須按照下列要求進行整理、粘貼，不得隨意、無序粘貼。

2、在粘貼單上粘貼票據時，應自右至左、由下到上均勻排列粘貼，確保所粘貼的票據與粘貼單上、下、右三面對齊，不得出邊、留空或大量累壓粘貼。原始票據應保持原樣粘貼，對個別規格參差不齊的票據，可先裁邊整理後再行粘貼，但必須保證原始票據內容的完整性。

3、票據粘貼單上須正確填寫本頁粘貼票據張數（大寫）與合計金額（大小寫）。

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如需報銷憑證，可於開車前或乘車日期之日起30日內，憑購票時使用的有效身份證件原件，到車站售票窗口、自動售取票機列印。超過30日的，可聯系鐵路12306客服中心辦理。

需要特別注意的是，電子客票報銷憑證作為國家稅務部門認證的有價票據，只能辦理一次，請妥善保管。

❹ 會計分錄的做法，關於火車票的。急！

火車票可以報銷。計入費用 借：管理費-差旅費 貸：現金/銀行存款

❺ 公司給客戶買火車票，怎麼做會計憑證

費用一般掛在管理費用（或銷售費用）-交際費，關鍵是你沒有車票報銷。

❻ 火車運輸貨票如何做會計分錄

火車運輸貨票如何做會計分錄？
一、代付時；借：其他應收款--×××貸：現金。
二、回來現金給你時；借：現金貸：其他應收款--×××。
三、回來時老闆不應該給你現金，應該給你火車票讓你報銷。這時你應該做；借：管理費用---差旅費貸：其他應收款---×××就可以了。第二步就不要做了。

❼ 火車票和飛機票應記入什麼會計科目呢

1、火車和飛機都是企業管理者和員工出差辦事、探親旅遊、業務招待等主要乘坐的交通方式，火車票和飛機票也成為乘坐這些交通工具最有利的證據，同時在會計上也可以作為報銷的一種憑證，稅務部門也是認可這些票據，可以作為會計做賬的一種直接依據；
2、根據用途不一樣，火車票和飛機票計入的科目也不一樣，主要有以下幾種情況：
（1）管理人員出差辦事的火車票和飛機票，可以計入管理費用——差旅費科目，銷售人員出差辦事的火車票和飛機票，可以計入銷售費用——差旅費科目，生產車間人員出差辦事的火車票和飛機票，可以計入製造費用——差旅費科目；
（2）管理人員探親旅遊的火車票和飛機票，可以計入管理費用——福利費科目，銷售人員探親旅遊的火車票和飛機票，可以計入銷售費用——福利費科目，生產車間人員探親旅遊的火車票和飛機票，可以計入製造費用——福利費科目；
（3）管理人員業務招待的火車票和飛機票，可以計入管理費用——業務招待費科目，銷售人員業務招待的火車票和飛機票，可以計入銷售費用——業務招待科目，生產車間人員業務招待的火車票和飛機票，可以計入製造費用——業務招待科目；

❽ 購買火車票,飛機票的會計分錄怎麼寫借方科目如何寫

一般由個人報銷：
借：管理費用或銷售費用-差旅費
貸：庫存現金