打車費費怎麼做會計分錄

A. 計程車的小票會計分錄怎麼寫

一般計程車的小票都屬於差旅費或者交通費的范疇，會計分錄如下：
借：管理費用—差旅費
貸：現金

B. 交通費會計分錄怎麼做

可以按員工所屬部門入賬。
借：管理費用--交通費或差旅費）
營業費用--交通費或差旅費）

貸：現金或其他應收款
也可以不分，全部計入管理費用科目
借：管理費用--交通費或差旅費
貸：現金或其他應收款

C. 租車費會計分錄怎麼做

借：管理費用—辦公費
貸：現金（銀行存款）

如果運送的是辦公用品，借：管理費用--其他費用
如果運送的是購進商品，則應與商品一塊，借：庫存商品
如果運送的是購進原材料，則應與原材料一塊，借：原材料
如果運送的是銷售商品送貨上門，則借：營業費用--運雜費

D. 求助，公司平時請客戶吃飯打車費如何做會計分錄，有沒有標准新手請教各位教師

貸現金，借管理費用

E. 公司老闆打的的車費應該怎麼做會計分錄

1、如是管理部門拿車票來報銷的，
借：管理費用---差旅費
貸：庫存現金

2、如是銷售部門的人員報銷，
借：銷售費用----差旅費
貸：庫存現金

F. 公交車費如何做會計分錄

一般企業都是現金報銷的，所以分錄為

借：管理費用-差旅費(也有的小企業設置交通費、汽車費用等)

貸：現金（現在用新會計准則科目庫存現金的企業還很少）

有些企業比較簡便，使用最新的銀行業務功能，轉賬報銷，即把報銷款打到你的私人卡中（我們的開戶行農行有這個業務），當然採用這種方式的公司還很少，現階段看來操作也沒多大優勢，分錄為

借：管理費用-差旅費

貸：銀行存款。

(6)打車費費怎麼做會計分錄擴展閱讀：

會計分錄注意事項：

1、會計分錄中需要遵循有借必有貸，借貸必相等的原則，但在實際工作中，由於很多會計在做賬時沒有清晰的思路，並沒有完全嚴格按要求這么做。

2、做會計分錄時，應將借貸方對應，如一借一貸、一借多貸、多借一貸，這些都是標準的分錄方式。

3、如果是在實務工作中，當月發現立即改，跨月份才發現，不影響會計報表就可以在財務軟體中反結賬直接改正，如果影響就一定要調整分錄，用紅字做一遍原分錄再做正確的分錄。

參考資料來源：網路-會計分錄

G. 請問打的士的發票怎麼寫會計分錄啊

借:管理費用-差旅費(或製造費用\銷售費用)
貸:庫存現金

H. 銷售人員打車費怎麼做賬

銷售人員打車費計入銷售人員的差旅費中，銷售人員產生的費用計入銷售費用科目，所以會計分錄為：
借：銷售費用-差旅費
貸：庫存現金等

I. 報銷各種費用怎麼做會計分錄

取得費用報銷單的賬務處理有：

例如行政部購買辦公用品，填寫了費用報銷單，經相關部門負責人批准簽字同意後，會計根據費用報銷單和發票進行入賬，會計分錄是：

借：管理費用－辦公費

應交稅費－應交增值稅（進項稅）－－如果是一般納稅人企業，取得增值稅專用發票可以進行進項稅抵扣。

貸：銀行存款等

(9)打車費費怎麼做會計分錄擴展閱讀：

報銷程序

對原始憑證進行初步審核。

原始憑證的真實性、合法性和准確性直接關繫到會計信息的質量。會計單位核算接受本單位支出報表時，應當按照行政事業單位財務制度和財務管理規定，對原始憑證進行初審。具體地說，它們包括：

1、原始文件內容的真實性和合法性。審核原始憑證內容是否符合黨和國家有關政策法規，是否符合預算管理規定和財務管理制度。嚴禁在發票上使用借據。對不真實、不合法的原始文件有權不予受理。

2、原始憑證的完整性和准確性。理賠會計受理的原始憑證應需有相應的要素，即填制單位公章（或報銷專用章）、資金審批人簽字意見、辦理人員簽字蓋章、經濟業務使用。對記錄不準確或不完整的原始文件，要求更正或補充。

3、原始憑證必須按規定填寫。受理的原始單據應當按照規定的要求書寫，不得塗改，格式和金額必須一致。單款憑證用藍黑色鋼筆書寫。多套書寫憑證，圓珠筆和雙面復寫紙復印，不能單獨單頁書寫。

3、報銷單據整理。

報銷單據及匯總憑證由會計核算中心應使用統一提供。附送的原始憑證應當按照資金來源和用途進行分類。糊料應平整，按憑證大小自左向右粘貼。

在匯總單上准確填寫總金額（報銷金額與發票金額不一致的，在匯總單上填寫實際申報金額），並附上原始憑證數量。在辦理結算報告的過程中，有必要提出支付申請需要佔用的相關預算指標和會計科目。

J. 打車的費用如何做記帳憑證

借：管理費用--差旅費 貸：庫存現金做記帳憑證的時候直接把報銷單貼記帳憑證後，寫十五元，想多做費用也要取得合法的票據才能抵稅的，不能說你做多少就是多少。