客戶調貨會計怎麼做賬
借：應收贓款
貸：庫存商品 應交稅金－應交增值稅
不管對方公司與你們公司是什麼關系，把自產的貨物調過去了，銷售也好，投資也好，都作為銷售處理，計提銷項稅額。
如果是銷售
借：銀行存款（應收帳款）
貸：產品銷售收入應交稅金－應交增值稅（銷項）
如果是投資
借：長期股權投資
貸：庫存商品應交稅金－應交增值稅（銷項）
(1)客戶調貨會計怎麼做賬擴展閱讀：
一、長期股權投資在取得時，應按實際成本作為投資成本。
（一）以現金購入的長期股權投資，按實際支付的全部價款（包括支付的稅金、手續費等相關費用）作為投資成本。
實際支付的價款中包含已宣告但尚未領取的現金股利，應按實際支付的價款減去已宣告但尚未領取的現金股利後的差額，作為投資的實際成本，借記本科目，按已宣告但尚未領取的現金股利金額，借記「應收股利」科目，按實際支付的價款，貸記「銀行存款」科目。
（二）接受投資者投入的長期股權投資，應按投資各方確認的價值作為實際成本，借記本科目，貸記「實收資本」等科目。
二、長期股權投資成本法的賬務處理。
（一）採用成本法核算時，除追加或收回投資外，長期股權投資的賬面余額一般應當保持不變。
（二）股權持有期間內，企業應於被投資單位宣告發放現金股利或利潤時確認投資收益。按被投資單位宣告發放的現金股利或利潤中屬於應由本企業享有的部分，借記「應收股息」科目，貸記「投資收益」科目。收到現金股利或利潤時，借記「銀行存款」科目，貸記「應收股息」科目。
2. 公司發出貨物，由於質量原因發生了調貨，會計如何做賬，請高手指點
這個可能性就比較多了：
1.如果未開發票，那就簡單只需要在庫存商品和發出商品之間轉一下就好了。
2.如果開了發票，還沒認證，將發票作廢就可以了，同時紅字沖銷相關成本、收入、稅金
3.如果已經認證跨月了，需要開具紅字增值稅發票沖銷，同時調整相關成本、收入、稅金。
說明一下就是，前後售價和成本不一致的話，處理方法就看你自己選了，簡單的話，就是紅字沖銷原來的，再換正確的視同銷售做也是可以的
3. 客戶退貨的會計分錄如何做
4月銷售時，確認的收入為9840/10%=98400元
借：銀行存款 88560
財務費用 9840
貸：主營業務收入 98400
5月退貨時
借：主營業務收入 32890
貸:庫存現金 （銀行存款） 32890
借：庫存商品 20250
貸：主營業務成本 20250
借：庫存現金（銀行存款） 6328
貸：財務費用 6328
關於退貨在記賬憑證上可以按收入的順序填寫，但金額應用紅字填寫，或者直接借方記主營業務收入
關於李四的貨款
借：其他應收款---李四 6400
貸：銀行存款 （庫存現金） 6400
還有公司返還給張三的現金記錄應該分開做記錄，否則視為坐支。
(3)客戶調貨會計怎麼做賬擴展閱讀：
一、本科目核算企業除存出保證金、拆出資金、買入返售金融資產、應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息、應收保戶儲金、應收代為追償款、應收分保賬款、應收分保未到期責任准備金、應收分保保險責任准備金、長期應收款等經營活動以外的其他各種應收、暫付的款項。
二、本科目應當按照其他應收款的項目和對方單位（或個人）進行明細核算。
三、企業發生其他各種應收、暫付款項時，借記本科目，貸記有關科目；收回或轉銷各種款項時，借記「現金」、「銀行存款」、「賠付成本」等科目，貸記本科目。
四、本科目期末借方余額，反映企業尚未收回的其他應收款。
4. 倉庫之間調貨會計上怎麼處理
1.兩個倉庫間調撥，倉庫要開具調撥單，在進銷存系統中做兩個倉庫的一增一減，包括數量和金額；
2.調撥單不需給會計部門，會計部門對此業務不需做賬務上的處理；
以上做答！
5. 客戶退貨怎麼出會計分錄
退貨的會計分錄：
(1)尚未確認銷售收入的售出商品發生銷售退回：
借：庫存商品
貸：發出商品
如果發出商品時已經發生了納稅義務，需要在退回時考慮：
借：應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸：銀行存款等
(2)已確認銷售商品收入的售出商品發生銷售退回：
借：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸：銀行存款等
同時：
借：庫存商品
貸：主營業務成本
如果購買方享受了現金折扣，發生銷售退回時應將扣除現金折扣後的金額退回購買方，會計處理為：
借：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸：銀行存款等
財務費用(現金折扣的金額)
6. 客戶用貨物抵欠款1500元如何做會計分錄
屬於債務重組的范疇，看樓主的提問可分為以下情況：
1、以庫存材料、商品產品抵償債務
債務人應視同銷售進行核算。企業可將該項業務分為兩部分，一是將庫存材料、商品產品出售給債權人，取得貨款。出售庫存材料、商品產品業務與企業正常的銷售業務處理相同，其發生的損益計入當期損益。二是以取得的貨幣清償債務。但在這項業務中實際上並沒有發生相應的貨幣流入與流出。
2、以固定資產抵償債務
債務人應將固定資產的公允價值與該項固定資產賬面價值和清理費用的差額作為轉讓固定資產的損益處理。同時，將固定資產的公允價值與應付債務的賬面價值的差額，作為債務重組利得，計入營業外收入。債權人收到的固定資產按公允價值計量。
3、以股票、債券等金融資產抵償債務
債務人應按相關金融資產的公允價值與其賬面價值的差額，作為轉讓金融資產的利得或損失處理；相關金融資產的公允價值與重組債務的賬面價值的差額，作為債務重組利得。債權人收到的相關金融資產按公允價值計量。
因樓主具體情況不明，所以會計分錄就沒直接寫出。樓主可以繼續追問或者網路一下你對應的債務重組類型，都能搜到具體的會計分錄的！
7. 銷售產品貨已發出客戶調貨補差價財務怎麼做賬
做變價就行。
1、依原有的單據及憑證，做一個減的，再做一個正確的全額的。
2、也可以用補差的辦法。來對前面錯的，只做差額調整。
一般都是按1來做。全額先沖抵前面的，再做正確的。
8. 會計做賬吧一個客戶的餘款調到另一個客戶的賬上要怎麼做
會計做賬，一個客戶的餘款調到另一個客戶的賬上，我認為應當取得客戶同意轉移債權和債務的協議書。用客戶的書面協議做附件，證明經濟事項真實就可以了。
供參考。
9. 銷售商品發生退貨怎麼做會計分錄啊
一、銷售商品發生退貨怎麼做會計分錄：
借：主營業務收入
應交稅費──應交增值稅（銷項稅額）
貸：應收賬款
二、完整的會計分錄是：
1、銷售實現時
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費──應交增值稅（銷項稅額）
2、發出銷售退回時
借：主營業務收入
應交稅費──應交增值稅（銷項稅額）
貸：應收賬款
「主營業務收入」賬戶用於核算企業在銷售商品、提供勞務等日常活動中所產生的收入。在「主營業務收入」賬戶下，應按照主營業務的種類設置明細賬，進行明細核算。本賬戶期末應無余額。
(9)客戶調貨會計怎麼做賬擴展閱讀：
[例1]大華公司於9月15日根據合同售給南山公司A商品500件，增值稅專用發票列明商品價款42 735元、增值稅額7 265元，共計50 000元，商品已經發出，大華公司以銀行存款代墊運費2 000元（發票已經轉交）。貨款及代墊運費已向銀行辦妥托收手續，取得托收承付結算憑證回單。分錄如下：
借：應收賬款──南山公司 52 000
貸：主營業務收入 42 735
應交稅費──應交增值稅（銷項稅額） 7 265
銀行存款 2 000
當公司收到銀行轉來的南山公司承付貨款及代墊運費52 000元的收賬通知時，應記錄：
借：銀行存款 52 000
貸：應收賬款──南山公司 52 000
[例2]大華公司為增值稅的一般納稅人。按照合同規定，5月8日，公司收到丁公司預付的貨款6 000元。15日，公司向丁公司發出A產品200件，售價為10 000元，應交增值稅1 700元。
⑴5月8日公司收到丁公司預付的貨款時，應記錄：
借：銀行存款6 000
貸：預收賬款──丁公司6 000
⑵5月15日公司向丁公司發出商品時，應記錄：
借：預收賬款──丁公司11 700
貸：主營業務收入 10 000
應交稅費──應交增值稅（銷項稅額）1 700
⑶5月25日企業收到丁公司補付的貨款時，應記錄：
借：銀行存款5 700
貸：預收賬款──丁公司5 700