會計對賬多了怎麼辦
A. 我是出納和會計對賬預收賬款比會計多怎麼回事
；你好，說明你們的賬有做錯的，你做錯的或者會計做錯了。一筆筆對，看是不是哪筆沒記，或多記了。
B. 和出納對賬後，會計賬上現金加銀行存款比出納賬上多了
怎麼可能做成待攤費用啊，會計按照正常的思路把業務做走就是了，不應該調。出納管理庫存現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，應該調整的。這屬於內部控制混亂，公司不大吧！
C. 出納盤現金多錢，然後跟會計對賬後竟然發現多的更多，怎麼辦
從哪天對不上的，你就從哪天的票據開始查，看有沒有做賬時做成存款、付款的但實際沒存、沒付的或是有收款但沒記賬的，只有逐筆的去查了。看到底實際現金比賬上的現金多多少，回憶一下有沒有金額相近的款項；如果你記的是流水賬估計很難跟會計碰上，除非會計是按你提供的數據做賬。
D. 會計往來帳出現多支或多收一分錢，怎麼處理
最理論，最書面的處理方法是：按壞賬的處理方法來處理。 先掛賬上，再年底，打個報告，讓管理層審核，然後，以審核後的意見，沖或計入壞賬准備。 如果是我的話，就直接轉或沖管理費用就行了。因為，壞賬准備最終入的也是管理費用。考慮到經濟事項金額不大，影響很低的情況，為了提高工作效率，就用管理費用來處理吧。
E. 和會計對賬錢無緣無故多了3000多 但是就是找不出來怎麼辦 z帳對的上 現金卻多 求高人指點
先把多出來的金額除以2，看是不是你有做過的金額，如果是，那就看一下那個憑證是不是做錯方向了。如果不是就只能一筆一筆看了，看是不是有做反方向的，借做成貸了。
F. 會計對賬對不起來怎麼辦
從客觀上來進這是不可能出現的情況,如果報表的數據與總賬的數據對不上,那麼一定是有錯誤存在!仔細核對報表每個項目和總賬的金額是否一致,如果看到的都一致但就是對不上,建議重點檢查未分配利潤的填寫,如果也沒有問題就要看看應收應付和預收預付這樣的賬戶了,有可能應收應付和預收預付出現了非正常的余額
對賬是會計學的一個名字，會計學對對賬的定義是：為了保證賬簿記錄的真實性、完整性、准確性，在記賬以後結賬之前，定期或不定期地對有關數據進行檢查、核對。
H. 出納對賬，現金多，賬上少是怎麼回事
你的現金和日記賬對不上，這肯定是有問題的，而現在是現金長了，那麼就有可能是你的日記賬中貸方那一筆給記重復了，也有可能是收了現金未入賬，或數字記對沒有，憑證上有憑證號，那麼需要你逐筆去查，把它找出來，也可和會計對一下賬。
I. 公司月底對賬時，不知道什麼原因，賬上多了2萬塊錢，請問怎麼記賬
現金的清查是由出納、會計及主管共同對現金進行清點，並與現金帳進行對比，確定現金長款款處理。
1.發生長款的
借：庫存現金
貸：待處理財產損益-待處理流動資產損益-現金長款
2.待查明原因批准處理：--
借：待處理財產損益-待處理流動資產損益-現金長款
貸：營業外收入/其他應付款-某人
3.查明應返還某人的
借：其他應付款-某人
貸：庫存現金
4.月底結裝利潤做：
借：營業外收入
貸：本年利潤
J. 會計問題：供應商太多，每月和他們對賬老是出錯，怎麼辦
不難解決。
1）首先建立一本采購商品或材料電子台帳，根據入庫單逐一登記帳簿。在登記帳簿時摘要一定要寫清楚，內容包括供貨單位、入庫單編號、數量、金額（含稅）；對方送貨單編號、發貨日期。
2）將電子台帳格式同時分別給對方單位經辦人，並要求其認真填寫，每月25日以前進行雙方對賬。
3）為保證：「我的數據肯定是正確」。將電子台帳內容與庫房會計或負責人、財務會計對賬進行核對即可。
注意：為了對賬簡便快捷，電子台帳可以利用自動篩選功能。