拿到訂單了會計要怎麼做

❶ 我們是工藝品企業，接到訂單後，都是讓加工商們代加工。這些會計分錄怎麼記呢應該

要具體到每筆業務
以你的描述分析呢
收到加工商的貨物時候
借庫存商品
貸應付賬款

按客戶要求包裝產生費用時
借銷售費用
貸現金

支付加工費時
借應付賬款
貸現金

收到貨款時

借現金
貸主營業務收入
貸庫存商品

大概是這意思，只要把整個資金流程理順就好了。

❷ 關於接訂單訂單的會計處理

這1000000.00最終是可以作為主營業務收入的，但是不能一次性就計入主營業務收入

正確的分錄應該是：

借：銀行存款 30
貸：預收賬款：30

借：勞務成本 25
貸：銀行存款 25

借：預收賬款 20 （假設是20，或者30都可以，但是不能超過30）
貸： 主營業務收入

借：主營業務成本 25
貸：勞務成本 25
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有必要說明的是，主營業務收入的多少是要看專家給定的一個完工的限度，比如專家認為你今次只完成了20%，那麼主營就是20， 如果專家認定你完工了40%，那你本該認定的是40，但是40大於別人預先給你的30，所以還是只能確認30。。如果後期預收不斷到賬，直到完全等於10萬，再確認收入就行哈。

我這么說能明白呢

❸ 簡述從訂單到現金業務流程中哪些流程會使財務賬目發生改變，會計分錄怎麼做

A\做賬流程：收集單據－－＞整理單據－－＞填寫憑證－－＞匯總憑證－－＞登賬－－＞結賬
報稅流程：上月末發票認證－－＞本月金稅卡抄稅－－＞本月IC卡報稅－－＞本月增值稅申報
B\1、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。
2、根據記賬憑證登記各種明細帳、現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、月末，編制計提、結轉的記賬憑證。
4、對所有記賬憑證編制記賬憑證匯總表。
5、根據記賬憑證匯總表登記總賬。
6、結帳、對帳。
7、編制會計報表。
8、定期進行資產清查。
C\一、大致流程：
1、根據審核無誤的原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據記賬憑證匯總、編制記賬憑證匯總表
5、根據記賬憑證匯總表登記總賬。
6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和損益表。
二、具體內容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字後你在做），然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。
3、月末編制完科目匯總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然後做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（所得稅雖然和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，採用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，採用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。
4、最後根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積）科目的余額（是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。
5、其餘的就是裝訂憑證,寫報表附註,分析情況表。

❹ 我要下單訂貨會計憑證如何做

不做會計憑證，因為事實沒有發生。等事實發生，也就是你下訂單後，再做會計憑證。
借：原材料(或庫存商品)
貸：應付賬款

❺ 老師，我們公司是按訂單來組裝銷售，那接到訂單後怎麼做會計分錄呢如果付了訂金又應該怎麼做分錄呢

接到訂單後不需做會計分錄。
收到訂金，應該借銀行存款，貸預收貨款，
出貨之後並收到所有錢之後，借銀行存款，預收貨款；貸主營業務收入，應交稅金。

❻ 快銷食品公司業務員鋪貨回來，當天沒有收款只有訂貨單，怎麼做賬過幾天收到款了怎麼做賬會計要跟車嗎

1、每天你可以根據回單掛應收賬款，把存根聯讓業務員拿著去收款。
2，最好是每天都催業務員之前的應收款哪些還未收回來，給業務員一個時間限制，在什麼時間內一定要把款項收回來，把回款壓力分配到每個業務員，這樣對公司的資金回攏也有好處。為了保險起見，肯定是收到款再開收據。

❼ 會計拿到入庫單之後怎麼做憑證

正規企業的話，拿到入庫單還不能做憑證，要等拿到對方開來的發票才能做賬。
此時，就核對入庫單與發票數量，無誤，那就：
借：原材料等
應繳稅費——應交增值稅（進項）
貸：銀行存款或應付賬款——某企業

如果月底時，已經31號，入庫單是來了，可對方發票沒開開，或者我方沒拿到，那麼就估價入賬：
借：原材料 （金額根據本月或上月同類材料單價*入庫單數量）
貸：應付賬款——估價

到下個月，如果發票來了，就沖估價再做賬：
借：原材料 （記住一定要用紅字，借貸方向不變和你估價時那筆分錄是一樣的，唯一的區別就是用紅字，即負數）
貸：應付賬款——估價

同時，根據發票列示金額：
借：原材料
應繳稅費——增值稅（進項）
貸：銀行存款或應付賬款等

❽ 工廠接到訂單的會計分錄如果不做會計分錄什麼體現訂單

是的，接到訂單並不影響企業的相關資產，不需要做賬
生產和銷售的時候才需要

❾ 訂單式銷售,如何做會計分錄

樓主你好！一般接到訂單後不需做會計分錄。
1. 收到訂金，應該做:
借：銀行存款，
貸：預收帳款，
2.出貨之後並收到所有錢之後zuo:
借:銀行存款/預收帳款；
貸:主營業務收入，
貸：應交稅費：應交增值稅-銷項。