會計的單子怎麼收的
⑴ 收貨單的會計分錄怎麼寫
收貨單一般是貨物入庫而開出的單據。
會計收到收貨單後，需要做貨物入庫分錄：借方：原材料、庫存商品等 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額（可抵扣增值稅專票的情況下）貸：預付賬款、應付賬款等
⑵ 一張單子正常處理是借方費用,貸方收入,而且還誇年才收到會計應該怎樣處理
一張單子正常處理是借方費用，貸方收入，這只能是非貨幣性交易。否則就是記錯張了。
如果是單子跨年才能收到，不影響會計的賬務處理。收入與費用的確認，不是以收到單子為標准，是以實際發生為標准。按照會計准則要求處理賬務即可。
⑶ 收料單的會計分錄怎麼寫用哪個記賬憑證記賬
收料單應與發票一起最為原始憑證入帳，如果月末發票尚未收到，則應按照估價入帳，財務處理如下：
1、入庫時
借：原材料（或庫存商品）
貸：應付賬款—暫估價
2、下月初，暫估入賬要做沖回賬務處理
借：原材料（或庫存商品）（紅字）
貸：應付賬款—暫估價 （紅字）
3、等收發票知道實際價格了，進行的財務處理：
借：原材料
應交稅費-應交增值稅（進行稅額）
貸：銀行存款
(3)會計的單子怎麼收的擴展閱讀
收料單是證明材料已經驗收入庫，如果沒有收料單就證明材料還沒有驗收入庫。
工業生產企業購進貨物，必須在購進的貨物驗收入後，才能申報抵扣進項稅額，沒有到達企業或尚未驗收入庫的不得作為當期進項稅額抵扣。商業企業購進貨物必須在購進的貨物物驗收入和付款後，才能申報抵扣進項稅額，尚未付款或尚未開出承兌匯票的，不得作為當期進項稅額抵扣。
這兩種類型的企業，都規定了材料或商品必須驗收入庫，也就是說，如果沒有驗收入庫的收料單，當月購入的進項稅額當月不能抵扣，也就是說不能報稅，
⑷ 我是會計新手，請問財務部收到收貨單之後該如何處理謝謝！
叫倉庫驗收入庫，做庫存商品原材料，再付現金或銀行存款或應付賬款。
⑸ 如果會計收到銷售出庫單該怎麼做賬
其收到銷售出庫單，說明該批產品已經出售
在銷售時
借：銀行存款/應收賬款
貸：主營業務收入
產品出庫時
借：主營業務成本
貸：庫存商品
應該就這樣哈
⑹ 會計報表公式怎麼算
算術表達式是由運算符、區域和單元、常數、變數、關鍵字、非邏輯類函數表達式的組合，其結果為一個確定值。算術表達式又分為單值和多值算術表達式。單值算術表達式的結果為一個數值，也可為一個單純的常數，可將其賦值給一個單元。多值算術表達式的結果為多個數值，可將其運算結果賦值給多個單元。
（1）單值算術表達式。例 C1＝10；C2＝A1＋B1。
（2）多值算術表達式。例如，C1：C10＝A1：A10＋B1：B10（表示 C1＝A1＋B1，C2＝A2＋B2，…，C10＝A10＋B10）；61：C10＝100（表示C1＝100，C2＝100，…，C10=100）。
單元公式舉例
（1）A1＝l000。←對於所有表頁，給A1單元賦值為 1000。
（2）C1＝A1×B1。對於所有表頁，C1單元的值等於A1單元的值和B1單元的值的乘積。
（3）D10＝PTOTAL（D1：D9）。對於所有表頁，D10單元的值等於D1單元到D9單元的值的總和。
（4）E10＝「累計」。對於所有表頁，E10單元的值為字元「累計」。
⑺ 會計出納結算單
當然不能簽。
結算單上的余額無論如何應該與實物相符，否則，你簽字了，就是說你可以證明當時確實有這么多現金。那麼，後來現金到哪裡去了？你就吃不了兜著走了。
⑻ 我看到會計那有「同城委託收款」的單子，是怎麼來的做什麼用的
「同城委託收款」現在幾乎不用了，只有一種情況下要用：就是客戶給你的貨款是銀行承兌匯票，承兌匯票到期後你要兌現這張匯票，這時就必須填制「同城委託收款」，然後把它和承兌匯票一起交到你的開戶行。
⑼ 新手會計請教。收到這張單子怎麼做帳，記賬的時候的匯率怎麼確定 然後結匯的時候又該怎麼做
記在美金賬戶，一進一出（這張是進的），等你公司結匯後，還會有兩份水單叫你拿的，只不過你現在只有收匯的水單，沒有結匯的水單（結匯水單有兩份，一份是美金賬出美元的，美金結匯後銀行就會根據你結匯的金額劃入你公司人民幣賬戶入的，而且還會出一份水單給你公司對賬用）。
你發的圖是「交易名稱：匯入匯款」，假如你公司不久後結匯，還會有以下兩張水單：
1、此賬號：「交易名稱：待核查支出」出是美金賬劃出的水單。
2、你公司RMB賬戶：「交易名稱：待核查支出」
所以，以上匯款不需你去算匯率，你只需分開賬本記賬，美金是美金，一戶立一個銀行日記賬本。美金的在美金戶上記，人民幣的在人民幣上記。
⑽ 退匯的單子怎麼做會計分錄
收到退回款用銀行回單
借：銀行存款
貸：預付賬款-某單位(上月記賬單位)
再按正確付一次，記賬就行了。或者：用退回款回單和重新付款回單附在一起。
退款 借：銀行存款
付款 貸：銀行存款
企業或單位使用銀行匯票，應向銀行提交銀行匯票申請書，詳細填明申請人名稱、申請人賬號或住址、用途、匯票金額、收款人名稱、申請人賬號或住址、代理付款等項內容，並將款項交存銀行。申請企業和單位收到銀行簽發的銀行匯票和解訖通知後；
根據"銀行匯票申請書（存根）"聯編制付款憑證。如有多餘款項，應根據多餘款項收賬通知，編制收款憑證；
申請人由於匯票超過付款期限或其他原因要求退款時，應交回匯票和解訖通知，並按照支付結算辦法的規定提交證明或身份證件，根據銀行退回並加蓋了轉訖章的多餘款收賬通知，編制收款憑證。
(10)會計的單子怎麼收的擴展閱讀
退匯的單子中記賬憑證中退匯收入
銷售退回，主營業務收入登記在:貸方發生額(紅字)。
實際工作中，往往把涉及收入的發生額記在貸方，沖銷的用紅字或負數,轉入利潤時記在借方。
同樣，涉及成本費用的發生額記在借方，從貸方轉出。
所以，會計分錄做成：
借：應收賬款(紅字)
貸：主營業務收入(紅字)
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字)